電子公司倉儲部主要職能
1.1 對庫存物料進行妥善保管，保證物料堆放整齊，不混雜，不變質，有明確的名稱，存放地和收發卡記錄實物量。
1.2 對物料實施“先進先出”式的管理方法。入庫顏色按春夏秋乘冬四種顏色警示。
1.3 區分不同出入庫方式，對合同出庫，套料出庫，生產領用，采購入庫等各種情況記錄出入庫憑證，保證憑單出入庫，按憑證入帳。
1.4 對出入庫的物料進行數量和質量上的核查，對待測物料開具檢測單轉交品管部進行檢測，不檢測合格的不能入庫。
1.5 進行每月一次的月底盤存工作，核查帳、卡、物是否相符，發現問題及時向財務部匯報并查明原因。
1.6 對倉庫進行定期清理，針對死存、庫存過大或過少的情況向訂單處理部及時反映，使庫存趨于合理，根據周轉時間，設置合理時間段采用紅黃牌報警。
1.7 每月末配合財務部進行盤點，盤盈盤虧及時查明原因，并拿出處理意見交總經理。
1.8 對出入庫單的填寫要求有明確的物料來源(供應商)、去向(用戶)及其他標注，保存完整的出入庫憑證。
1.9 外借產品返回時，其包裝及附件必須符合出廠標準，外觀整潔干凈，且必須經產品檢測部門測試，恢復至出廠狀態，并附檢驗報告，合格者入好品庫。不合格時追究借貨人責任，若確定人為損壞則必須照價賠償，并給予批評教育。
1.10 設立樣品專柜，保存用于外協批量生產的樣品，每種產品至少需保存樣品一塊，貼“樣品”標簽，并有質量部人員加貼的“合格”標志及簽字。每批次PCB 板入庫時，應及時通知質量部組織樣品制作及進行測試。
1.11 在外協加工套料出庫時應建立生產任務卡，在合格品入庫后注銷該項生產任務并將任務卡轉交機電科，以起到有效的監督及考核外協加工用料及時效的作用。
1.12 倉庫除設良品區外，另設待檢區、待發區、壞品區、修復品區、返修品區應嚴格分區并掛牌標記。壞品區應設在倉庫入口處是明顯的貨架上，以便及時處理。
必須有明確位置圖，符合安全標準。
1.13 對不知名產品的名稱須接受產品部/開發部的定義。
1.14 對出入庫的物品須做全部的開箱檢查。
1.15 對元器件的存放應注意同一品種的單位包裝數量一致。
1.16 物品出入倉庫必須有書面憑證，內部當班領用填寫借貨單，借貨出公司必須有經市場部經理批準的借貨合同，領出或存入物品必須有訂單部的單據。
1.17 倉管員對訂單部的出貨單確認并簽字認可后，二聯返回訂單部，三聯交付發貨員，并通知IQC部對貨物的外觀，配件是否齊全等進行檢測，合格的蓋上合格證，發貨員將接收的貨物確認無誤后方可發貨，一聯交倉管員，一聯隨貨，一聯自己留。(保留一年，否則后果自負)。
1.18 對于無入庫單的貨物不得入庫，倉管員將其單獨存放一外保存好，如有丟失，由倉管員承擔全部責任。
1.19 發貨員發貨完畢將貨運號報業務員或業務主管。
1.20 發貨時對返修品應根據退回情況決定是否提供配件。
1.21 送貨員則須由送貨員填《送貨單》，對客戶自提的貨物，則要有送貨員與客戶的簽名方可發出，若送貨員出差，則要有副總的簽名方可發出。
1.22 內部借貨的應由各部門指定專門借貨人方可借出，借貨期限不得超過三天，如需再借則要辦理續借手續或打單出庫。
1.23 定期對倉庫死角進行清理，對倉庫死角無用的東西應叫處理，處理不了的應放于倉庫明顯處，以便及時處理。
1.24 產品應以六種顏色標示出來。
1.25 嚴禁外人進出倉庫，有特殊情況的，要有倉管員的陪同下方可進入。
1.26 倉庫里面劃分的通道不得擺放任何物品。
篇2：倉儲部改善工作計劃書
倉儲部改善工作計劃書
鑒于目前倉儲課存在的現狀：外購件及半成品太多、放置混亂、沒有定位定量、標識不清、數量不準、出入庫沒有明確的規章制度、呆滯品過多、長期積壓、報廢品沒有得到及時處理，造成倉庫庫位緊張，管理出現局部難度。
特擬以下相關計劃：
第一、各庫進行呆滯品整理整頓、對取消訂單、庫存量過多，長時間不能用之相關呆料進行分類，分別處理，消滅不相關之庫存，進行區域規劃和定點定位及看板貨架標識化，貨架、看板、物料名稱一一對應，加快貨架、塑料箱、卡板的周轉率，無形擴大倉儲空間，提高物料及半成品周轉。操作辦法：由各事業部生管提供產品型號，倉庫清理數量，分三大區域集中擺放半成品，外購件倉和成品倉亦同時進行。各區域內的物品實行“定位制”;(盤庫及呆滯品的處理需要2個月左右的時間完成)
第二、對所有物料及自制半成品的入庫、出庫嚴格遵照“按單進、按單出”的方式進行，基本控制“外購件無單采購，自制品無單生產”的現狀，余量可否直接加在計劃數量之中?由倉庫把關，各職能部門配合的方式進行操作，對于自制半成品的過量生產采取何種方式控管，需要商討，此外，轉單的情況需要擬訂應對機制;
第三、對于以次換正和報廢品要及時處理，不允許長時間積壓，減少空間占用率，并維護“6S”成果，車間退料嚴格按照《不良品退庫程序》操作：數量、品名、規格、不良原因、品管確認等手續齊全;
第四、對于外購件(外箱、內箱、占地面積大的包材)的采購在按單收貨時也要控制好入庫時間，以保證倉庫庫位在足夠的空間進行周轉，這需要采購通知供應商有步驟有協調入庫，依照出貨計劃進行送貨，供應商帶好送貨單及采購合同單原件或復印件送貨，以便倉庫核對相關資料并辦理入庫手續;
第五、車間自制半成品的入庫要實施“定量制”，不允許尾數太多、同一種產品有多種包裝方式，數量太亂的現象出現，造成倉庫管理混亂，同時也給收發貨和盤點帶來巨大的困擾;
第六、實行“配料制”，倉儲部依據各部的生產計劃單配比好第二天所需的自制半成品，集中在一個區域，分三個部門進行交接，當場清點數量，生產部門送交請領單，雙方簽字確認。一旦簽字即代表認可此數，次品可按照以次換正程序進行操作，生產部門如果再出現大量缺數自行補單解決，按公司規定進行處罰，與倉儲無關;(此操作方式實施時間需要各部商討、需由總經辦發文確認)
第七、外購件實行“領料制”，同時，需求部門仍要開出“請領單”，走系統完成(系統扣賬，非人工扣賬方式進行，否則的話和電子賬沒有區別)，雙方交接數量當面清點，一旦簽字即代表認可此數量;(對于訂單剛下，自制半成品還沒有生產或外購件還沒購進，就要上線的情況如何操作需要商討，常用半成品需不需要建安全存量，存量的多少m.dewk.cn需要上級決定)
第八、所有進倉物料、自制半成品、成品均需有品管部門合格章后方可辦理入庫，原則上沒有品管PASS章不能入庫，生產車間更不能擅自領用，需要各級部門按此規章辦事;(尤其是成品的檢驗還沒有合格就進入倉庫這種操作辦法是否需要立時修改)
第九、取消手工單，以系統賬進行數字流，生產部門入庫辦理入庫單，由相關倉庫倉管進行數量確認，然后進行審核通過，系統自動進賬;同樣，出庫由相關部門開出請領單給相關倉庫進行審核通過，系統自動出賬，由系統打單，統計與倉管不再整天疲于輸單，系統這個功能需要增加;
第十、對于品管未檢驗、倉管未簽收、擅自到倉庫“拿料”等情況車間就將物料“領走”，不走流程的現象必須嚴加控管，由總經辦出臺處罰措施，否則的話，將會無章可循，程序混亂。
篇3：公司倉儲部第三階段工作計劃
公司倉儲部第三階段工作計劃
鑒于目前倉儲部改善計劃過長，特將工作分為三個階段進行：
第三階段的具體計劃內容如下：
前兩個階段工作計劃成果的維護
1.1自制半成品
區域：所有擺放自制半成品的區域
目標：用“6S”的標準對所有半成品區域及貨架進行自檢和維護、對所有的標識規范化進行嚴格推行，保持干凈整潔、收發一目了然的現場;配料制的正常進行及進一步完善;進入庫的規范操作及進一步完善;不良品退庫的正常操作及進一步完善;進一步完善賬物卡證的一致性，務必達成：賬賬相符，賬實相符，賬證相符的目標
車間半成品入庫的進一步規范化：外箱、數量、日期、標識單的正規書寫
手工賬的取消：在系統運行完全正?；?，再考慮將手工賬取消
參予部門：倉儲部
具體參予人員：倉庫主管及自制半成品4人
時間：不限，利用上班間隙或加班時間進行操作
1.2 外購件
區域：所有擺放外購件的架子，場地等區域
目標：用“6S”的標準對所有半成品區域及貨架進行自檢和維護、對所有的標識規范化進行嚴格推行，保持干凈整潔、收發一目了然的現場;配料制的正常進行及進一步完善;進入庫的規范操作及進一步完善;不良品退庫的正常操作及進一步完善;進一步完善賬物卡證的一致性，務必達成：賬賬相符，賬實相符，賬證相符的目標
對供應商的進一步要求：供應商送貨須有送貨單及采購的采購合同單原件或復印件為依據;供應商的送貨包裝要規范;送貨進倉有步驟等
手工賬的取消：在系統運行完全正?；?，再考慮將手工賬取消
參予部門：倉庫
具體參予人員：倉庫主管及外購件相關人員
時間：不限，利用上班間隙和加班時間進行操作
1.3 成品倉庫庫存的處理
對于庫存在成品倉中的成品：沒有數量、沒有訂單、客戶退貨等情況進行處理，消除庫存，提高貨架利用率