集團三標體系文件

　　監(jiān)視和測量控制程序，20** 年 9月 ** 日生效

　　0 目的

　　為全面監(jiān)視和測量集團公司一體化管理體系的運行績效以持續(xù)改進，滿足相關法律法規(guī)的要求，確保向顧客提供滿意產(chǎn)品。

　　1 適用范圍

　　適用于集團公司工程項目。

　　2 術語和定義

　　本程序中的術語采用GB/T19000-2000標準、GB/T24001-1996標準、GB/T28001-20**標準中的術語。

　　3 職責

　　3.1 總工程師主持最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。

　　3.2 工程部

　　3.2.1擬制《監(jiān)視和測量計劃編制作業(yè)指導書》;

　　3.2.2擬制《工程試驗管理辦法》;

　　3.2.3負責組織審批監(jiān)視和測量計劃。

　　3.3 安質(zhì)處參加審批監(jiān)視和測量計劃。

　　3.4 項目部

　　負責制定監(jiān)視和測量計劃，并組織實施。

　　3.5施工單位具體實施監(jiān)視和測量計劃。

　　4 工作程序

　　4.1監(jiān)視和測量計劃

　　4.1.1工程部擬制《監(jiān)視和測量計劃編制作業(yè)指導書》;

　　4.1.2項目部按照《監(jiān)視和測量計劃編制作業(yè)指導書》的要求，根據(jù)實施性施組、設計文件(含圖紙)、合同、驗收標準及相關管理法規(guī)等編制“監(jiān)視和測量計劃”，報送工程部審批后，由項目部制作分發(fā)并組織實施;

　　4.1.3 項目部應對監(jiān)視和測量計劃進行細化分解,落實到部門/人,并保證其具有相應的能力與資格;

　　4.1.4項目部工區(qū)實施“監(jiān)視和測量計劃”。

　　4.2 項目部每月末對項目工區(qū)監(jiān)視和測量計劃的執(zhí)行情況進行一次檢查，并形成記錄。每季末形成“監(jiān)視和測量綜合情況分析報告”，上報工程部/安質(zhì)處。

　　4.3 工程部組織相關部門每半年對項目的監(jiān)視和測量計劃執(zhí)行情況進行檢查，形成記錄。并對其執(zhí)行效果進行評審，及時向集團公司提交監(jiān)視和測量的管理評審資料。

　　4.4 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視測量

　　項目部應通過走訪、問卷調(diào)查、市場調(diào)研、施工報表等各種適宜的形式或方式，建立與顧客及相關方的工程信息溝通渠道，及時了解和掌握其滿意度，并加以分析利用。產(chǎn)品實現(xiàn)過程中應將工序產(chǎn)品質(zhì)量、工程成本、施工進度、環(huán)境表現(xiàn)、職業(yè)健康安全狀況作為監(jiān)視和測量重點。

　　4.4.1過程檢驗和試驗

　　a)項目部組織實施試驗工作;

　　b)根據(jù)需要項目部成立工地試驗中心，由施工單位具備資格試驗人員具體執(zhí)行或項目部委托具有相應資質(zhì)的試驗機構執(zhí)行;

　　c)項目部每季末向安質(zhì)處上報“工程質(zhì)量統(tǒng)計表”和“工程試驗資料統(tǒng)計表”。

　　4.4.2 施工、生產(chǎn)過程中職業(yè)安全健康和環(huán)境影響的監(jiān)視測量

　　a)項目部工區(qū)應建立日常監(jiān)視測量工作制度，堅持定期進行績效監(jiān)視和測量;

　　b)項目部可適時開展各種相關管理活動，督促檢查施工單位工作的全面開展,監(jiān)視測量工作每月應有計劃;

　　c)績效監(jiān)視和測量應貫徹“預防為主”的方針，主動開展各項工作。項目部應建立暢通的內(nèi)部信息溝通渠道，被監(jiān)視和測量單位應積極主動反饋信息。

　　d)妥善保管各種監(jiān)視和測量記錄。

　　4.4.3監(jiān)視測量結果的管理

　　監(jiān)視和測量的結果及應用應滿足相關法律法規(guī)和公司管理體系文件的要求。

　　4.5 不合格、事故/事件的處理

　　4.5.1 施工、生產(chǎn)過程經(jīng)監(jiān)視測量確認其不合格時，執(zhí)行《不合格品、糾正與預防措施控制程序》;

　　4.5.2 施工、生產(chǎn)過程中經(jīng)監(jiān)視測量確認的職業(yè)健康安全、環(huán)境問題執(zhí)行《事故、事件、不符合、糾正與預防措施控制程序》;

　　4.5.3 施工、生產(chǎn)過程中可能發(fā)生的環(huán)境、職業(yè)健康安全事故或緊急情況執(zhí)行《應急準備和響應程序》。

　　4.6最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

　　項目部復核所有進貨/過程、檢驗和試驗資料是否齊全和正確,當復核通過時：

　　4.6.1由項目部組織成立最終產(chǎn)品檢驗小組(集團公司總工程師任組長，項目部經(jīng)理任副組長;成員有:工程部、安質(zhì)處、項目部、施工單位相關部門人員);

　　4.6.2 最終產(chǎn)品檢驗小組根據(jù)施工設計圖紙和文件、合同、工程質(zhì)量檢驗評定驗收標準、工程施工規(guī)范等對已完工程、竣工文件進行檢驗，并作好記錄;

　　4.6.3 最終產(chǎn)品檢驗小組在監(jiān)視測量中發(fā)現(xiàn)不合格，做出記錄，記錄要經(jīng)有效任命的檢驗員簽字。項目部發(fā)出整改措施并督導項目部工區(qū)實施;

　　4.6.4 最終產(chǎn)品檢驗結束后，填寫“最終產(chǎn)品檢驗報告”;

　　4.6.5 項目部在最終產(chǎn)品檢驗合格后或整改措施實施且達到要求后，執(zhí)行《施工過程控制程序》中工程“防護和交付”的相關要求。

　　4.6.6 產(chǎn)品防護和交付過程中出現(xiàn)異常情況時，執(zhí)行本程序和/或《不合格、糾正與預防措施控制程序》。

　　4.7項目部/施工單位負責監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識。

　　4.7.1 狀態(tài)分類：

　　a)合格;

　　b)不合格;

　　c)待檢;

　　d)已檢待定。

　　4.7.2 標識方式為插牌、掛牌、記錄或它們的組合。

　　4.8 各有關部門對監(jiān)視和測量狀態(tài)實行動態(tài)管理。

　　4.9 項目部組織實施最終產(chǎn)品的竣工申報，在產(chǎn)品竣工交驗后,填報集團公司工程項目“竣工驗收單位工程名件表”給安質(zhì)處。

　　4.10 本程序中產(chǎn)生的有關記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。

　　4.12 本程序中發(fā)生的文件、資料管理，執(zhí)行《文件控制程序》。

　　5 相關/支持文件

　　5.1 工程質(zhì)量檢驗評定標準

　　5.2 工程施工規(guī)范

　　5.3 施工企業(yè)職業(yè)健康安全法律法規(guī)

　　5.4 施工生產(chǎn)環(huán)境保護法律法規(guī)

　　5.5 《施工過程控制程序》

　　5.6 《不合格品、糾正與預防措施控制程序》

　　5.7 《事故、事件、不符合、糾正與預防措施控制程序》

　　5.8 《應急準備和響應程序》

　　5.9 《記錄控制程序》

　　5.10 《文件控制程序》

　　5.11 《監(jiān)視和測量計劃編制作業(yè)指導書》

　　5.12 《工程試驗管理辦法》

　　6 記錄

　　6.1 監(jiān)視和測量計劃(一級)

　　6.2 最終產(chǎn)品監(jiān)視和測量報告(一級)

　　6.3 監(jiān)視和測量綜合情況分析報告(二級)

　　7 附表/附錄

　　7.1 最終產(chǎn)品監(jiān)視和測量報告

　　7.2 竣工驗收單位工程件名表

篇2：房地產(chǎn)公司監(jiān)視和測量裝置控制程序

　　1.公司的監(jiān)視和測量裝置主要適用于公司的房屋銷售面積測量、工程施工建設,并對施工和監(jiān)理單位使用的監(jiān)視和測量裝置進行監(jiān)督檢查。工程部負責監(jiān)視和測量裝置的歸口管理工作,項目部負責監(jiān)督檢查供方的監(jiān)視和測量裝置的使用和維護管理工作。

　　2.工程部負責監(jiān)視和測量裝置的配置,各部門根據(jù)工作需求,提出配置申請,由工程部審查后,報經(jīng)公司經(jīng)營副總經(jīng)理批準,統(tǒng)一采購,根據(jù)采購合同和相應產(chǎn)品標準進行驗收,對驗收合格的裝置,登記“監(jiān)視和測量裝置臺帳”,并建立相應的裝置檔案,包括裝置的使用說明書、合格證等技術資料。

　　3.工程部負責對監(jiān)視和測量裝置的外委檢定工作,委托具備相應檢定資格的單位進行檢定,索取保存檢定的有關資料。并根據(jù)裝置的檢定周期,及時進行監(jiān)視和測量裝置的周檢。經(jīng)檢定校準合格的監(jiān)視和測量裝置,由工程部進行檢定合格標識,一般采用檢定單位的標識方法。

　　4.現(xiàn)場必須使用檢定合格并有合格標識的監(jiān)視和測量裝置,未經(jīng)檢驗或超出有效期的不能使用,并確保在規(guī)定的操作環(huán)境和使用條件下使用,嚴格遵守使用操作規(guī)程。

　　5.對供方使用的監(jiān)視和測量裝置,要提供進場設備的明細及出廠合格證、前次周檢合格證,由項目部審核批準后方可進場使用。項目部質(zhì)量安全員要對供方現(xiàn)場的監(jiān)視和測量裝置進行抽查,登記“監(jiān)視和測量裝置抽查記錄”。主要內(nèi)容包括:

　　a. 裝置的校準資料,是否經(jīng)過檢定,并在有效期內(nèi);

　　b. 選用的監(jiān)視和測量裝置的準確度和精確度是否滿足監(jiān)視和測量的要求。

　　6.監(jiān)視和測量裝置要定期維護保養(yǎng),不使用時應貯存在適宜的條件下,以保持其準確度和適用性。

　　7.當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置損壞或失準后,應及時進行修理和檢定,并將修理情況在臺帳中進行備注。同時,工程部應組織對以往的測量結果的有效性進行評價,并予以記錄。

　　測量、分析和改進

　　8 測量、分析和改進

　　8.1總則

　　公司為確保質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性,采用適當?shù)姆椒òńy(tǒng)計技術,實施以下方面的監(jiān)視、測量、分析和改進過程:

　　a) 證實產(chǎn)品的符合性;

　　b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性

　　c) 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。

　　8.2監(jiān)視和測量

　　8.2.1顧客滿意

　　顧客滿意是公司建立和實施質(zhì)量管理體系的目標。

　　8.2.1.1顧客信息的主要內(nèi)容:

　　a) 有關產(chǎn)品及服務的顧客反映;

　　b) 顧客需求的變化

　　8.2.1.2信息收集的方法

　　a) 接收顧客的意見和投訴;

　　b) 定期對顧客和市場(針對潛在顧客)進行走訪,采取調(diào)查問卷、顧客意見調(diào)查表、召開座談會、實施維修維護時的意見反饋等方式,征求顧客意見;

　　c) 利用參展會或促銷會,聽取并記錄顧客對公司產(chǎn)品和服務質(zhì)量的意見;

　　8.2.1.3顧客信息的處理

　　a) 策劃營銷中心負責顧客信息的收集、匯總,組織有關部門進行處理,并根據(jù)《糾正和預防措施控制程序》的規(guī)定,采取糾正和預防措施。具體要求執(zhí)行Q/TZH-WI-041《顧客滿意度調(diào)查及投訴處理規(guī)定》。

　　b) 策劃營銷中心每半年或根據(jù)實際情況,利用統(tǒng)計技術和其它計算方法,對顧客信息進行統(tǒng)計,統(tǒng)計出顧客滿意度和其它信息,從顧客的角度,評價公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績以及存在的差距,并提交公司的管理評審會議,用以公司質(zhì)量管理體系的改進。

篇3：房地產(chǎn)產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序

　　8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

　　8.2.4.1為驗證交付的產(chǎn)品、融資貸款利息和本金償還情況滿足規(guī)定要求,公司對項目的開發(fā)、資金運作過程以及房屋的建筑質(zhì)量實施連續(xù)的監(jiān)視和測量。工程部負責組織項目部對采購材料和設備、施工質(zhì)量以及設計、施工、監(jiān)理單位的工作質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。公司的稽查小組負責對項目開發(fā)的全過程,包括:前期調(diào)研、投資決策、前期運作、規(guī)劃設計、施工建設、市場營銷、前期物業(yè)管理、售后服務等環(huán)節(jié)的工作情況進行監(jiān)督檢查。

　　8.2.4.2進貨檢驗和試驗

　　a)項目部負責對施工單位是否對進貨按規(guī)定進行了檢驗和試驗進行監(jiān)督;

　　b)對施工用的主要材料設備,進行重點監(jiān)督控制,對大宗物資按規(guī)定進行抽樣檢查。

　　c)材料設備的監(jiān)視和測量,具體執(zhí)行Q/TZH-WI-015《材料設備管理制度》中的有關條款。

　　8.2.4.3過程檢驗和試驗

　　a)工程部負責組織項目部對工程的施工質(zhì)量進行控制和檢查,對重要過程和分項分部工程進行重點控制,具體要求執(zhí)行Q/TZH-WI-022《工程質(zhì)量驗收管理制度》。并監(jiān)督檢查施工和監(jiān)理單位的質(zhì)量控制情況,執(zhí)行本手冊第七章節(jié)的《工程施工控制程序》和《工程監(jiān)理控制程序》。

　　b)公司的稽查小組負責監(jiān)督檢查各部門的工作質(zhì)量和項目運作中的綜合協(xié)調(diào)組織能力,對項目部的控制檢查是否到位、項目的前期運作、資金調(diào)度、工期進度、市場營銷等項目運作的重點環(huán)節(jié),進行階段性地把關驗收。檢查的方式主要通過現(xiàn)場檢查、專項檢查和周例會、月度經(jīng)營計劃會的形式進行。

　　8.2.4.4最終檢驗和試驗

　　a)工程部負責組織項目部,遵照當?shù)卣块T關于工程竣工驗收的法規(guī)要求,組織質(zhì)監(jiān)部門和施工、監(jiān)理、設計等單位進行竣工驗收,確保工程的最終實物質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。具體執(zhí)行《工程監(jiān)理控制程序》和Q/TZH-WI-022《工程質(zhì)量驗收管理制度》的規(guī)定。

　　b)在項目開發(fā)建設結束后的適當時機,由策劃營銷中心組織編寫《項目運作報告》,根據(jù)各部門提供的以下有關資料,對項目的整體運作情況進行全面的檢查總結:

　　1)策劃營銷中心負責提供執(zhí)行《項目運作方案》的情況;

　　2)工程部和項目部負責提供工程實物質(zhì)量的控制和狀況;

　　3)財務與資產(chǎn)經(jīng)營部負責提供資金的運作狀況和項目的經(jīng)濟效益分析;

　　8.2.4.5 對所有檢驗和試驗的結果,都應進行記錄,并有相應授權人的簽字。