塑膠電子廠工程變更作業(yè)程序
合約審查程序
1. 目的.
確保各項合同要求都明確及清晰,且公司具有滿足所有合同要求的能力.
2.范圍.
適用于審查所有來自客戶的訂單(正式、口頭、預告)
3.參考文件.
3.1.樣品制作程序 GC-P-003
3.2.文件與資料管制程序 GL-P-004
3.3.生產(chǎn)管制程序 MD-P-007
4.定義
無
5.權責
5.1業(yè)務部:明確客戶需求,合約內(nèi)容審查與合約變更的通知,合約的完成追蹤及合約、銷售令等資料
的保存.
5.1資材部:合約數(shù)量、交期、生產(chǎn)進度及產(chǎn)能審查.
5.2工程部:新料號產(chǎn)品規(guī)格的審查.
6.作業(yè)內(nèi)容.
6.1.1.送樣.
6.1.1.接到客戶開模訂單,業(yè)務部開立銷售令(附件一) 及提供相關資料送工程部,由工程部確認是否能承制,回復業(yè)務可完成送樣時間,依<<樣品制作作業(yè)程序>>制作樣品,于檢測合格后連同相關資料交業(yè)務部,由業(yè)務部負責送客戶承認,樣品承認后,簽認之樣品及承認書由業(yè)務部交文管中心留檔保存并分發(fā)至相關單位.
6.1.2.當客戶設計變更有送樣要求時,業(yè)務部將客戶提供之信息轉工程部,由工程部審查后填寫”規(guī)格變更通知書”(ECN),經(jīng)主管核準后交文管中心分發(fā)至相關部門.由工程部依<<樣品制作作業(yè)程序>>制作樣品,于檢測合格后連同相關資料交業(yè)務部,由業(yè)務部負責將樣品送客戶承認.
6.1.3.當有新客戶要求送樣或客戶有新的送樣要求時(樣品被承認過),由業(yè)務部開立”銷售令”經(jīng)主管核準后分發(fā)至相關部門,各部門據(jù)此完成其相關作業(yè).完成之樣品檢驗合格后辦理入庫,業(yè)務部依<<出貨管制程序>>領樣品送至客戶.
6.2報價:當客戶有報價要求時,由業(yè)務部做報價單(附件二)或<<成本分析表>>(附件三)當客戶有指定其它格式時則依客戶要求，經(jīng)主管核準后交客戶確認.
6.3.預告訂單:當客戶以預告訂單的形式下訂單時,業(yè)務部根據(jù)預告訂單內(nèi)容開立預告形式的”銷售令”,發(fā)放于相關單位,各單位據(jù)其完成相關作業(yè).
6.4. 合約審查.
6.4.1.接到客戶訂單,若客戶下訂單前曾經(jīng)送樣或報價時,業(yè)務應審查訂單的料號、單價與送樣或報價是否一致.
6.4.2.若有差異時,則需通知客戶修正,如有必要則需再送樣或重新報價.
6.4.3.若接到的訂單是客戶下過預告訂單的正式訂單,則對比預告與正式訂單的差異,記錄于”銷售令”備注欄內(nèi).
6.4.4.規(guī)格審查.
6.4.4.1.一般規(guī)格審查:業(yè)務接到客戶訂單,所列產(chǎn)品規(guī)格屬一般產(chǎn)品時,由業(yè)務部直接審查.
6.4.4.2.新規(guī)格產(chǎn)品審查.
6.4.4.2.1.業(yè)務部接到客戶訂單時,如客戶要求產(chǎn)品為新規(guī)格,開立”銷售令”至各相關部門,各部門復審查意見于訂單審查欄.業(yè)務部根據(jù)結果回復客戶.
6.4.4.2.2.型號配定:工程部研究可行性,回復意見后根據(jù)需要為產(chǎn)品配定型號.
6.4.4.2.3.業(yè)務部需確認客戶要求之交貨日期不早于”銷售令”上產(chǎn)品送樣、承認日期,如果要求的交貨日期轉上述日期為早,業(yè)務部需與各部門聯(lián)絡研究是否交貨期可提前,業(yè)務部收到各部門肯定回復后可回復客戶.
6.4.5.訂單數(shù)量及交貨期審查:
6.4.5.1.交貨期審查:如屬于已開發(fā)之產(chǎn)品,當客戶下訂單的日期至交貨日期超過15天時,由業(yè)務部直接確認交期.
6.4.5.2.資材部考核成品庫存,當庫存可供交貨時,業(yè)務部安排以庫存交貨.
6.4.5.3.若無庫存成品或成品庫存不夠交貨時,各部門依”銷售令”要求完成相關作業(yè),如無法按要求完成交貨 ,在”銷售令”上同回復業(yè)務,由業(yè)務部負責與客戶協(xié)商處理,作相應調整,結果知會各相關單位.
6.4.6.購買合同確定:業(yè)務部主管根據(jù)以上各項有關資料回復客戶.
6.4.6.1.業(yè)務部根據(jù)各部門審查結果,回復客戶(回傳合約)
6.4.6.2.當審核結果與客戶要求有異而客戶不接受時,由業(yè)務部主管決定是否拒絕訂單.
6.4.6.3.若客戶提出新的要求時,則從6.4.起重新評審.
6.4.7.合約的變更:
6.4.7.1.當客戶對合約的內(nèi)容進行修改時,由業(yè)務部開立”訂單變更通知單”或以聯(lián)絡單通知各單位,各部門進行審查回復.
6.4.7.2.當生產(chǎn)進度安排有困難或因其它原因不能如期交貨時,由業(yè)務部和客戶確認可接受的交貨日期,后知會相關部門.
6.5.”合約””銷售令”等資料的保存.
6.5.1.合約(訂單),”銷售令”等資料,由業(yè)務部保存,其保存期限為完成合約后一年.
6.5.2.為管理變更作業(yè),變更后之合約和變更前之合約裝訂在一起.
7.附件.
7.1.附件一:銷售令 YW-P-001 01
7.2.附件二:報價單 YW-P-001 02
7.3.附件三:成本分析表 YW-P-001 03
7.4.附件四:訂單變更通知單 YW-P-001 04
篇2：鞋服公司合約審查程序
鞋服有限公司程序文件
合約審查程序
1.0目的:
為確定客戶對產(chǎn)品的質量要求,并通過有關職能部門的承諾來保證及時提供必要的資金和質量控制以滿足的要求,制定本程序.
2.0范圍
本程序適用于與客戶簽訂合同,確認訂單.
3.0權責
合同評審由業(yè)務部主持。財務、技術、品管、生產(chǎn)和采購等部門參與。
4.0參考文件
4.1ISO9001:2000標準第7.2節(jié).
5.0定義(無)
6.0作業(yè)程序
權責單位 作 業(yè) 流 程 作 業(yè) 說 明 表單/記錄
業(yè)務部 1.業(yè)務部門與客戶洽談并接收合約 合約/訂單傳真
財務部
技術部 1.由業(yè)務部門與客戶洽談并接收合約。
生管部 2.確定公司的履約能力。
品管部
采購部 1.合約若需修改，由業(yè)務部門通知客戶，并協(xié)商達成一致。
2.若無需修改，由業(yè)務部門報批并與客戶簽約。
業(yè)務部
總經(jīng)理 1.由總經(jīng)理核準。
2.由業(yè)務主管核準。(小額)
生管部 1.經(jīng)核準后由生管排生產(chǎn)計劃。 生產(chǎn)計劃表
2.技術部門設計。 訂單用料明細指令表
1. 若客戶提出修改合約，應對修改部分再作審查。
2. 經(jīng)修改后的合約應通知相關單位和客戶。
出貨清單
7.0相關記錄
7.1合約審查記錄
7.2出貨清單
7.3發(fā)貨情況登記表。