鞋服有限公司程序文件

　　采購與供應(yīng)商管理程序

　　1目的:

　　為了采購產(chǎn)品符合規(guī)定質(zhì)量要求,以達(dá)到生產(chǎn)順暢,發(fā)揮采購機(jī)能并能圓滿達(dá)成任務(wù).

　　2.范圍:

　　用于生產(chǎn)的原物料,設(shè)備,儀器等采購作業(yè).

　　3.權(quán)責(zé):

　　3.1物料需求單位:負(fù)責(zé)所需求物料需求之請購提出.

　　3.2采購部:負(fù)責(zé)采購作業(yè),組織相關(guān)部門對供應(yīng)商評估.

　　3.3品管部:負(fù)責(zé)原物料的進(jìn)料驗收.

　　4.相關(guān)資料:

　　4.1ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn).

　　4.2《質(zhì)量手冊》

　　4.3《不合格管制程序》

　　5.定義:

　　(無)

　　6.作業(yè)內(nèi)容:

　　6.1采購作業(yè)程序

　　權(quán)責(zé)單位 流程圖 作業(yè)說明 表單

　　物料需用單位 1.物料需用單位依據(jù)實際需求提出采購申請

　　2.需用單位將采購資料(品名,規(guī)格,數(shù)量,交貨 時間, 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，圖面，色卡或樣品等) 提

　　供給采購部，品管部。

　　采購部 1.采購部依請購單審核庫存。

　　采購部 1.尋找復(fù)合條件的供應(yīng)商。對其價格進(jìn)行

　　協(xié)商，由副總經(jīng)理確定最終價格。

　　采購部

　　1.小額數(shù)量由采購部經(jīng)理核準(zhǔn)：

　　副總經(jīng)理　　2.大額或重要的物料由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　采購部　　　1.由采購部在合格供應(yīng)商中采購。：

　　權(quán)責(zé)單位 流程圖 作業(yè)說明 表單

　　采購部 1.依規(guī)定時間對供應(yīng)商進(jìn)行催貨。材料追蹤及生產(chǎn)進(jìn)度表

　　1.由品管(或試驗室)對物料進(jìn)行檢驗：

　　品管部

　　客戶QC 2.由客戶QC對材料樣品確認(rèn)： 驗收通通知單

　　3.合格則判收，不合格則判退.

　　4.特采由客戶QC或副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　采購部 1.不合格品通知供應(yīng)商退回。 入庫單

　　2.合格品辦理入庫，并妥善保管。

　　6.1.1開立請購單之原則：

　　A.本公司生產(chǎn)銷售所需物品之請購，一律要開立請購單。

　　B.請購單依需要填妥請購日期、單據(jù)編號、交貨地點、材料編號、材料類別、品名、規(guī)格、用途、數(shù)量、單位等資料。

　　C請購單位依需要附采購規(guī)格，圖面等資料以作為驗收之依據(jù)。

　　.a、請購單最后呈報主管核準(zhǔn)。

　　,b、.請購單之變更，應(yīng)由原請購單位按采購程辦理后轉(zhuǎn)采購單位處理，交貨計劃變更時亦同。

　　6.1.2詢價：

　　一般情行下，每一種物料須2家以上供應(yīng)商報價，但有以下情行例外;

　　A.獨家產(chǎn)品

　　B.獨家代理

　　C.專利品;

　　A. 原廠商的零配件無替代品.

　　B. 客戶特別指定;

　　6.1.3交期管理:

　　A. 供應(yīng)商依請購單或交貨計劃之需要日期\數(shù)量\包裝規(guī)格,交指定的收料單位.

　　B. 供應(yīng)商交貨時應(yīng)填寫驗收通知單.

　　C. 驗收單位依檢驗合格后,交貨手續(xù)即告完成.

　　請購單位每日應(yīng)追蹤交期,如發(fā)現(xiàn)有未按期交貨,應(yīng)追查原因,采取對策,以免影響生產(chǎn).

　　6.1.4確認(rèn)與驗收;

　　A. 本公司采購產(chǎn)品以產(chǎn)品進(jìn)廠客戶QC確認(rèn)和檢驗為主.

　　B. 若因生產(chǎn)急需,物料驗收雖不合格,但經(jīng)品管檢驗判定其質(zhì)量不影響最終產(chǎn)品的使用功能,或在生產(chǎn)加工時可以矯正,可辦理特采作業(yè).

　　C. 本公司目前無客戶到供應(yīng)商處驗貨的需求,如有需求,公司另訂管理辦法,但客戶驗證結(jié)果不得作為供應(yīng)商有效管制的證明,客戶的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任,亦不能排除日后客戶拒收.

　　D. 物品交貨驗收于入庫前,經(jīng)品管或收料單位發(fā)現(xiàn)其質(zhì)量不良,數(shù)量短缺,毀損情況下影響本公司權(quán)益時,應(yīng)立即采取措施.

　　6.1.5入庫:

　　經(jīng)品管檢驗合格之物品,由收料單位負(fù)責(zé)辦理入庫,不合格品依《不合格品管制程序》辦理.

　　6.2供應(yīng)商(分包商)評估與管理程序.

　　權(quán)責(zé)單位 流程 作業(yè)內(nèi)容 表單

　　1.采購員依提供生產(chǎn)所需之原(物)料、零件、委外加工品等

　　采購部 進(jìn)行供應(yīng)商/分包商/尋訪/調(diào)查、評估。

　　采購部 1.由采購部召集品管部、技術(shù)部等人員組成評估小組對供應(yīng)

　　技術(shù)部 商進(jìn)行評估。供應(yīng)商/分包商評估表

　　品管部

　　采購部 1.經(jīng)評估小組評定為A、B、C級之分包商，由采購部填寫“

　　副總經(jīng)理 供應(yīng)商/分包商評估表”后,呈副總經(jīng)理核準(zhǔn).

　　采購部 1.合格供應(yīng)商由采購部進(jìn)地登表. 合格供應(yīng)商/分包商一覽

　　表供應(yīng)商/分包商管理卡

　　采購部 1.品管部將進(jìn)料檢驗的報告按供應(yīng)別提供給采購部

　　品管部 供應(yīng)商/分包商/考核表

　　采購部 2.采購部依據(jù)“抽樣數(shù)合格率”,抽樣批合格率對供應(yīng)商進(jìn)行管理.

　　6.2.1供應(yīng)商/分包商評估

　　A評估項目：

　　a.質(zhì)量保證：供應(yīng)商/分包商的質(zhì)量管理體系、檢驗測試手段實際是否完善;

　　b.生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)：供應(yīng)商/分包商承制能力、生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備，是否符合質(zhì)量要求;

　　c.確認(rèn)供應(yīng)商/分包商的財務(wù)情況，交貨期是否穩(wěn)定，價格是否合理，現(xiàn)場環(huán)境是否整潔。

　　B評估人員：

　　由采購組召*同品管部、技術(shù)部等人員組成評估小組。

　　6.2.2供應(yīng)商/分包商分類：

　　A類：主要的原輔材料(如：面料、鞋底、鞋襯、橡膠、鞋帶、鞋扣、里布、海綿、膠水)的供應(yīng)商和外包加工廠產(chǎn)品的分包商;

　　B類：生產(chǎn)用機(jī)械設(shè)備、模具、檢測儀器和次要的原輔材料的供應(yīng)商;

　　C類：一般原輔材料或非經(jīng)常性采購的供應(yīng)商以及服務(wù)性供應(yīng)商。

　　6.2.3供應(yīng)商/分包商評估：

　　對A類供應(yīng)商/分包商采取“供應(yīng)商場所評估”“樣品評估” “供應(yīng)商評估表”、資信評估等方式進(jìn)行評估;

　　對B類供應(yīng)商/分包商采取“供應(yīng)商評估表”等方式進(jìn)行評估;

　　對C類供應(yīng)商/包商采取樣品評估、資信評估等方式進(jìn)行評估;服務(wù)性供應(yīng)商直接由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　6.2.4合格供應(yīng)商/分包商登錄：

　　經(jīng)核準(zhǔn)后合格供應(yīng)商/分包商，由采購部將其登錄“合格供應(yīng)商/分包商一覽表，”作為采購選擇之廠商。

　　6.2.5合格供應(yīng)商/分包商管理：

　　對合格供應(yīng)商/分包商依其交貨之績效以年度考核，于每年十二月份做年度分包商考核。

　　A考核項目：

　　a.質(zhì)量：以月度“抽樣數(shù)不良率”“抽樣批不良率”為依據(jù);

　　b.交期：以月度“交貨準(zhǔn)時率”為依據(jù);

　　c.配合度：是指分包商報價、送樣、不良處理、協(xié)調(diào)配合等服務(wù)態(tài)度。

　　6.2.6考核部門及等級：

　　考核項目 評分標(biāo)準(zhǔn) 等級 制造業(yè) 服務(wù)業(yè)

　　質(zhì)量 50% 90(含)以上 75至90 60至75 60(含)以上 品管 相關(guān)部門

　　交期 30% 采購 相關(guān)部門

　　配合度 20% 采購 相關(guān)部門

　　總評 100% A B C D 采購 相關(guān)部門

　　6.2.7采購部必須會同品管部做年度供應(yīng)商/分包商之考核，填寫“供應(yīng)商/分包商考核表”，A、B、C級廠商為合格分包商，D級為不合格廠商。

　　6.2.8供應(yīng)商/合格分包商撤消：

　　A副總經(jīng)理核準(zhǔn)撤消合格供應(yīng)商/分包商資格之廠商，采購部與相關(guān)部門于“合格供應(yīng)商/分包商一覽表”中將其撤消。

　　B合格分包商撤消登錄條件：

　　a. 年度考核為D級之供應(yīng)商/分包商;

　　b. 連續(xù)十次以上進(jìn)貨檢驗不合格之供應(yīng)商/分包商;

　　c. 配合度達(dá)不滿意程度之供應(yīng)商/分包商;

　　d. 商譽(yù)不良之供應(yīng)商/分包商;

　　6.2.9存檔：采購部與各相關(guān)部門應(yīng)將供應(yīng)商/分包商評估表，供應(yīng)商/分包商管理卡、合格供應(yīng)商/分包商一覽表，分包商考核表等依“質(zhì)量記錄管理程序”存檔管理。

　　7、質(zhì)量記錄：

　　7.1請購單

　　7.2材料追蹤及生產(chǎn)進(jìn)度表

　　7.3驗收通知單

　　7.4入庫單

　　7.5供應(yīng)商/分包商評估表

　　7.6供應(yīng)商/分包商管理卡

　　7.7供應(yīng)商/合格分包商一覽表

　　7.8供應(yīng)商/分包商考核表

篇2：P地產(chǎn)公司供應(yīng)商管理辦法

　　P地產(chǎn)公司供應(yīng)商管理辦法

　　1.目的為了規(guī)范供應(yīng)商的管理，客觀評價供應(yīng)商的履約能力，為采購的效果和效率提供基礎(chǔ)保證，特制訂本辦法。

　　2.適用范圍本辦法適用于公司的供應(yīng)商(包括總承包商、專業(yè)分包商、設(shè)備材料供應(yīng)商)和服務(wù)類供應(yīng)商(包括監(jiān)理、勘察、設(shè)計、咨詢顧問、營銷策劃/代理/模型/樓書等)的管理工作。

　　3.定義

　　3.1合作供應(yīng)商指向公司提供直接用于項目建設(shè)或維護(hù)的材料、設(shè)備、施工以及服務(wù)的組織。

　　3.2可試用供應(yīng)商指經(jīng)資質(zhì)審查合格，具備向公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的資格，尚未合作或首次合作存在問題但不嚴(yán)重，并有意再次試用的供應(yīng)商。

　　3.3合格供應(yīng)商指與公司合作過，經(jīng)公司評審為合格的供應(yīng)商。

　　3.4戰(zhàn)略合作伙伴行業(yè)知名企業(yè)或已經(jīng)評定為的合格供應(yīng)商，經(jīng)公司批準(zhǔn)確定為戰(zhàn)略合作伙伴。

　　3.5不合格供應(yīng)商不符合公司供應(yīng)商資格初選條件，或經(jīng)資格審查、評審為不合格的供應(yīng)商。

　　3.6黑名單供應(yīng)商在采購或合同履行過程中存在違法、違規(guī)、嚴(yán)重違約等行為的供應(yīng)商。

　　4.職責(zé)

　　4.1采購部負(fù)責(zé)公司內(nèi)材料，設(shè)備供應(yīng)商信息的收集、初審、履約評審以及維保服務(wù)的評采購管理

　　4.2公司各專業(yè)管理部門(工程部、技術(shù)部、策劃部)

　　4.2.1負(fù)責(zé)設(shè)置歸口管理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的供應(yīng)商資格初選條件;

　　4.2.2負(fù)責(zé)歸口管理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的供應(yīng)商初選;

　　4.2.3必要時，參與歸口管理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)供應(yīng)商的考察并提供專業(yè)意見;

　　4.2.4必要時，參與歸口管理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)供應(yīng)商投訴調(diào)查并提供專業(yè)意見;

　　4.2.5必要時，參與對供應(yīng)商的履約評審。

　　5.供應(yīng)商資格管理

　　5.1供應(yīng)商資格要求供應(yīng)商資格必須符合公司規(guī)定的供應(yīng)商資格初選條件。

　　5.2供應(yīng)商信息收集與初審公司相關(guān)各部門應(yīng)通過各種渠道，廣泛收集供應(yīng)商信息，建立擴(kuò)充供應(yīng)商信息庫，對于與業(yè)務(wù)需求相關(guān)的供應(yīng)商應(yīng)及時登記供應(yīng)商信息。公司各相關(guān)部門應(yīng)要求供應(yīng)商按照標(biāo)準(zhǔn)格式填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》(附件一)并須提供表中要求的附件資料，并在一周內(nèi)對供應(yīng)商提供的資料進(jìn)行初審，若不能滿足供應(yīng)商資格初選條件要求，應(yīng)報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　5.3供應(yīng)商資格審查公司應(yīng)對滿足供應(yīng)商資格初選條件要求的供應(yīng)商進(jìn)行實地考察，參與考察的人員必須由包括業(yè)務(wù)需求部門和預(yù)算部等2人以上組成。實地考察主要內(nèi)容包括：產(chǎn)品顏色、樣式、外觀、質(zhì)感等項目可選用型。考察結(jié)束后，必須組織填寫《供應(yīng)商實地考察評分表》(附件二)或編寫《供應(yīng)商考察報告》，參與考察人員要簽字確認(rèn)。對于《供應(yīng)商實地考察評分表》中得分60分以下或《供應(yīng)商考察報告》評定為不合格的供應(yīng)商，列入《不合格供應(yīng)商信息庫》。對于《供應(yīng)商實地考察評分表》中得分60分以上或《供應(yīng)商考察報告》評定為合格的供應(yīng)采購管理商，經(jīng)公司審批后，列入《可試用供應(yīng)商信息庫》備用。對于行業(yè)知名企業(yè)，可以直接報公司審批，列入《可試用供應(yīng)商信息庫》備用。

　　6.供應(yīng)商的選擇與評審

　　6.1入圍供應(yīng)商確定公司合作供應(yīng)商的選擇方式主要是邀請招標(biāo)(定向招標(biāo))。

　　6.2履約評審

　　7.2.1在合同履行完畢(除保修部分內(nèi)容)后，由采購經(jīng)辦人組織工程、成本、設(shè)計、營銷等相關(guān)專業(yè)管理人員根據(jù)各自職責(zé)對合作供應(yīng)商的技術(shù)、質(zhì)量、交貨/工期、服務(wù)和管理水平等方面進(jìn)行綜合評價。

　　7.2.2評價各方必須填寫《供應(yīng)商履約評審表》(附件三)，并簽字確認(rèn)報主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報送公司批準(zhǔn)，公司以此作為參考依據(jù)對供應(yīng)商作履約評審分析。

　　7.3維保評審保修期滿之后，由各公司客戶服務(wù)部、物業(yè)部組織評審供應(yīng)商保修服務(wù)及配合質(zhì)量，同時填寫《供應(yīng)商保修服務(wù)評審表》(附件四)，經(jīng)公司客戶服務(wù)部審核后報送公司批準(zhǔn)，公司以此作為參考依據(jù)對供應(yīng)商作維保評審分析。

　　8.供應(yīng)商的關(guān)系維系及沖突管理

　　8.1供應(yīng)商的日常管理由公司各分管職能部門進(jìn)行。

　　8.2建立定期的“合作情況調(diào)查”機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。公司每半年訪問供應(yīng)商一次，及時掌握供應(yīng)商的現(xiàn)狀，提交一份對每個供應(yīng)商進(jìn)行評價的報告，包括合作情況、生產(chǎn)狀況、供應(yīng)商的發(fā)展動態(tài)等信息，交換雙方的意見和未來發(fā)展規(guī)劃。。

　　8.3重大問題即時報告制度，對于公司合作供應(yīng)商反應(yīng)的有關(guān)危及雙方的品牌及合作誠信的重大問題，公司各分管職能部門應(yīng)在24小時內(nèi)組織調(diào)查。

　　9.供應(yīng)商違規(guī)處理在采購或合同履約過程中，供應(yīng)商有下列行為之一的，應(yīng)將其列入供應(yīng)商黑名單，給予取消合作資格一至三年或直至永久資格的處罰，違規(guī)情節(jié)極其嚴(yán)重觸犯法律的，應(yīng)采取法律手段予以解決。提供虛假材料、隱瞞真實情況，騙取供應(yīng)商入圍資格的;采購管理其他違反法律、法規(guī)的行為。

　　10.附則本管理辦法由公司采購部組織編制，并負(fù)責(zé)組織解釋與修訂，自頒布之日起執(zhí)行。

篇3：房地產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)商管理方案范本

　　房地產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)商管理方案范本

　　一、總則

　　1. 目的

　　為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊伍，建立長期互惠的供求關(guān)系，特制定本管理方案。

　　2. 適用范圍

　　本方案適用于向企業(yè)供應(yīng)各類材料、零部件、設(shè)備及提供配套服務(wù)的廠商。

　　二、選擇供應(yīng)商

　　1. 對每類材料或設(shè)備，由材料設(shè)備部進(jìn)行市場調(diào)研后，提出3~5家候選供應(yīng)商名單。

　　2. 企業(yè)成立一個由材料設(shè)備部、質(zhì)量管理部以及技術(shù)部門組成的供應(yīng)商評選小組。

　　3. 評選小組初審候選廠家后，由材料設(shè)備部實地調(diào)查廠家，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。調(diào)查評價的內(nèi)容如表7-8所示。

　　表7-8 供應(yīng)商調(diào)查表

　　調(diào)查時間： 年 月 日

　　4. 經(jīng)對各候選廠家逐條對照打分，計算出總分排序后決定取舍。

　　5. 核準(zhǔn)為供應(yīng)商的，可進(jìn)行采購;沒有通過審核的，請其繼續(xù)改進(jìn)，保留其未來候選資格。

　　三、供應(yīng)商評價

　　(一)材料設(shè)備部制定評價指標(biāo)，如表7-9所示，并依照此指標(biāo)對供應(yīng)商進(jìn)行級別評定。

　　表7-9 供應(yīng)商級別評價指標(biāo)

　　指標(biāo)

　　指標(biāo)細(xì)化

　　權(quán)重

　　質(zhì)量水平

　　1.供應(yīng)材料的優(yōu)良品率;2.質(zhì)量保證體系;3.樣品質(zhì)量;4.對質(zhì)量問題的處理

　　30

　　交貨能力

　　1.交貨的及時性;2.擴(kuò)大供貨的彈性;3.樣品的及時性;4.增、減定貨的供應(yīng)能力

　　20

　　價格水平

　　1.優(yōu)惠程度;2.消化漲價的能力;3.成本下降空間

　　25

　　技術(shù)能力

　　1.工藝技術(shù)的先進(jìn)性;2.后續(xù)研發(fā)能力;3.產(chǎn)品設(shè)計能力;4.技術(shù)問題的反應(yīng)能力

　　5

　　后援服務(wù)

　　1.零星訂貨保證;2.配套售后服務(wù)能力

　　5

　　人力資源

　　1.經(jīng)營團(tuán)隊;2.員工素質(zhì)

　　5

　　現(xiàn)有合作狀況

　　1.合同履約率;2.年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例;3.合作年限;4.合作融洽關(guān)系

　　10

　　(二)供應(yīng)商級別分為A、B、C和D級

　　各個級別的得分情況如下：

　　1.A級，85分(含)以上;

　　2.B級，70(含)～85分;

　　3.C級，60(含)～70分;

　　4.D級，60分以下。

　　(三)對選定的供應(yīng)商，企業(yè)與之簽訂《長期供應(yīng)合作協(xié)議》，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利、義務(wù)互利互惠條件。

　　(四)材料設(shè)備部定期或不定期地對供應(yīng)商進(jìn)行評價，對不合格供應(yīng)商解除其長期供應(yīng)合作協(xié)議。

　　(五)每年對供應(yīng)商予以重新評估，不符合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補(bǔ)充合格供應(yīng)商。

　　(六)企業(yè)可對供應(yīng)商劃定不同信用等級進(jìn)行管理。評級過程參照上述篩選供應(yīng)商的辦法。

　　(七)對最高信用的供應(yīng)商，企業(yè)可提供物料免檢、優(yōu)先支付貨款等優(yōu)惠待遇，對于被評為D級不合格的供應(yīng)商，企業(yè)將中止同其開展的采購合作。

　　四、供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)

　　1. 企業(yè)對重要的供應(yīng)商可派遣專職駐廠員，或經(jīng)常對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量檢查。

　　2. 企業(yè)要定期或不定期地對供應(yīng)商品進(jìn)行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。

　　3. 企業(yè)要減少對個別供應(yīng)商大戶的過分依賴，分散采購風(fēng)險。

　　4. 企業(yè)需制定各采購件的驗收標(biāo)準(zhǔn)、與供應(yīng)商的驗收交接規(guī)程。

　　5. 企業(yè)對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ摹⒎掀髽I(yè)投資方針的供應(yīng)商，可以投資入股，建立與供應(yīng)商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系。