施工ISO-零星水電預(yù)（結(jié)）算工作程序

1、目的：按照國家、行業(yè)、本公司、本部門制定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，正確地審核、編制工程費用。確保第一時間解決問題。

2、范圍：工程項目中涉及水電預(yù)（結(jié)）算書的審核、編制，以及領(lǐng)導(dǎo)布置的其它工作。

3、職責(zé)：對涉及工作范圍的內(nèi)容，按標(biāo)準(zhǔn)工作程序及相應(yīng)的工作依據(jù)完成工作。

4、程序：

收到零星工程預(yù)、結(jié)算單------工程量計算，費用計算-----同施工單位接觸，編制預(yù)、結(jié)算表

4.1收到由工程部項目負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)來的零星工程水電預(yù)（結(jié)）算資料。
4.1.1認(rèn)真閱讀審批表，表述內(nèi)容反映費用情況如何？如有問題，找該項目負(fù)責(zé)人。
4.1.2檢查附件材料，包括決算書、圖紙、核定單等。
4.1.3勘察現(xiàn)場，了解審核內(nèi)容與實際情況是否一致。

4.2計算項目工程量，復(fù)核費用。
4.2.1計算依據(jù)是《上海市建筑安裝工程單價估價表》以及相應(yīng)配套文件說明，本公司頒布的《關(guān)于工程施工、設(shè)計委托、設(shè)備采購項目的結(jié)算辦法》、《工程簽證管理方法》、《關(guān)于點工簽認(rèn)的管理辦法（暫行）》等。
4.2.2對分部分項工程逐一計算，編制工程量初步計算表。

4.3同施工單位接觸，編制預(yù)（結(jié)）算費用表（書）。
4.3.1對項目工程數(shù)量不一致的地方，同施工單位核算，取得數(shù)量上的一致。
4.3.2完成第一步后，審核單價和費率，調(diào)整有誤的地方。
4.3.3復(fù)核結(jié)束后，編制完整結(jié)算單。

5、相關(guān)文件：
5.1《上海市建筑安裝工程單價估價表》
5.2《關(guān)于工程施工、設(shè)計委托、設(shè)備采購項目的結(jié)算辦法》
5.3《工程簽證管理方法》
5.4《關(guān)于點工簽認(rèn)的管理辦法（暫行）》
5、5本程序文件應(yīng)發(fā)放到下列人員：
童傳友、吳健勇、毛永平、崔志麟、陳永海、艾軍、苗興城。

注：1、本人保證嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。
2、本人有責(zé)任在發(fā)現(xiàn)問題時，第一時間向本文件審批人提出修改意見。

編制：審批：發(fā)放號：

篇2：工業(yè)園區(qū)零星維修管理制度

　　工業(yè)園區(qū)零星維修管理制度

　　1、值班員必須認(rèn)真執(zhí)行工作單(維修單)。

　　2、在接到報修單20分鐘內(nèi)必須到達現(xiàn)場進行處理。

　　3、遇特殊情況時，必須征得客戶同意，另行約定修理時間，并在工作單上注明。

　　4、遇客戶單元特殊零件損壞，必須講清原因，取得諒解。

　　5、進客戶區(qū)維修時，必須著裝整齊，使用文明語言，不得大聲喧嘩，與客人口角。

　　6、值班員遇到解決不了的問題，不能講"我不會"、"你找別人"此類的話，要"我?guī)湍覀€人看看"或"我需要拿回去分析一下"。

　　7、每天要對本班次所有的維修單進行登記。

　　8、每周要對維修單匯總，對耗材、時間、返修等做出統(tǒng)計。

篇3：技術(shù)學(xué)院零星修繕工程材料采購使用管理辦法

　　技術(shù)學(xué)院零星及修繕工程材料采購及使用管理辦法

　　零星工程材料的采購方式可以分為甲供和乙供兩種，具體采用的方式按相關(guān)規(guī)定在確定施工單位時與施工單位明確。

　　一、甲供材料操作：

　　1、用材申請施工隊根據(jù)工程需要在開工前報用材計劃，用材計劃必須詳細(xì)注明材料的規(guī)格、數(shù)量和進場時間（見附件1）。

　　2、審核批準(zhǔn)由后管處基建科審核用材申請，3000元以內(nèi)的采購由后服公司批準(zhǔn)，5000元以內(nèi)的采購由后管處批準(zhǔn)，5000元以上須經(jīng)院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；

　　3、材料采購根據(jù)用材計劃，須辦理技術(shù)學(xué)院招投標(biāo)、競價、詢價申請表（見附件2），組織3家或3家以上供貨商進行競價、詢價或投標(biāo)，供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學(xué)院相關(guān)部門進行內(nèi)部評標(biāo)以確定供貨商并對樣品進行封存。

　　4、材料供應(yīng)根據(jù)評標(biāo)結(jié)果，書面通知施工隊，由各施工隊落實供貨數(shù)量和時間。材料進場需由基建科、維修中心責(zé)任人和施工隊共同驗收，由施工單位簽收送貨單（送貨單一式四聯(lián)，供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯(lián)）。

　　5、材料入庫和領(lǐng)用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單（見附件3）。根據(jù)施工隊提出用材計劃表，由基建科或維修中心辦理材料領(lǐng)用手續(xù)，并填寫領(lǐng)料單（見附件4）。

　　二、乙供材料操作：

　　乙供材料由施工隊在施工前填報技術(shù)學(xué)院材料報價單（見附件5）至基建科或后服公司運保中心，并注明材料品牌、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等，由后管處基建科或后服公司維修中心負(fù)責(zé)認(rèn)價，報后管處或后服公司及院領(lǐng)導(dǎo)審批。