第一醫(yī)院關于職工院內就診費用減免辦法

　　為規(guī)范本院職工院內就診檢查、治療、用藥等費用的減免審批程序，合理照顧職工就醫(yī)，減輕職工醫(yī)藥負擔，避免醫(yī)療資源浪費，特制定本辦法：

　　一、年齡35周歲以上（含35周歲）的職工（包括離退休職工，不包括季節(jié)工），每年享受免費體檢一次。

　　二、除免費體檢一次外，職工因生病作任何檢查、治療和用藥不再給予減免照顧。

　　三、因職業(yè)暴露醫(yī)療損害（如針刺傷、感染性疾病患者的體液污染皮膚粘膜等）所需檢查、治療、用藥等，本人寫出申請，經科主任或護士長核實，報院長或分管院長批準后予以全部減免，其中50%計入科室核算成本。

　　四、不準弄虛作假和冒名頂替，違反者予以應收費用的兩倍罰款，并大會通報批評。

　　zz市人民醫(yī)院

篇2：公司費用報銷管理規(guī)定

　　公司費用報銷管理規(guī)定

　　第一條 現(xiàn)金報銷需填制報銷憑證，按憑證內容要求在"摘要"處填寫報銷內容及金額，由部門經理、審核人員、總經理審核簽字后交財務核報。

　　第二條 申購物品須事先填制物品申購單，經部門經理、辦公室簽字后交財務部，物品單價在300元以上（含300元）須總經理審核簽字，未經審批，擅自購買者不得報銷。財務人員審核時應對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業(yè)用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務核報。

　　第三條 員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發(fā)票每人每餐報銷10元。外出聯(lián)系工作，應乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經部門經理事先同意方可乘坐出租車輛，報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。

　　第四條 業(yè)務招待費：因工作需要招待客戶或贈送禮品，費用在1000元以上者應事先填制特批單，報總經理審核簽字后交財務部，財務人員審核時應對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業(yè)務招待費在報銷時須向部門經理、審核人員主動說明，并由經辦人及部門經理在該張發(fā)票背后簽字。

　　第五條 市外差旅費：員工因公赴外省、市出差，路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票，輪船票不超過三等艙位；遇有急事需乘飛機的，必須事先填制特批單，經總經理簽字后交財務部。財務人員審核報銷時須對照已收到的特批單。住宿費每日標準為150元，伙食補貼每日80元，上述兩項費用可累計使用。

　　第六條 員工參加有關于本職工作的進修需經部門經理、總經理同意，并至管理部登記備案，所發(fā)生培訓費用按公司制定有關規(guī)定予以報銷。

　　第七條 員工因病就診發(fā)生的費用按公司有關醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行。

　　第八條 員工因探病發(fā)生的費用，除受總經理委派外，均不能報銷。

　　第九條 手機費：凡公司員工領用手機每月月租控制在200元以下，超出部分由領用人自行承擔，遇特殊情況需提高額度，應填制特批單，經總經理批準。

篇3：公司費用開支管理辦法

　　公司費用開支管理辦法

　　第一章 總則

　　第一條 為加強公司財務管理，控制費用開支，本著精打細算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則，根據(jù)國家規(guī)定和公司實際情況，特制定辦法。

　　第二章 費用開支計劃

　　第二條 公司各部門、下屬企業(yè)必須在每月底根據(jù)下月工作計劃制定本單位費用開支計劃，由財務部匯總、審核，經公司辦公會議或總經理審批，即為公司當月的費用開支計劃，并下達各單位費用開支指標。

　　第三條 公司同時授予副總經理、部門經理對計劃內費用開支的審批權限。

　　第四條 公司費用開支計劃留有彈性，并根據(jù)實施情況調整或變更授權。

　　第三章 審批權限及程序

　　第五條 凡公司費用開支計劃內審批程序為：

　　1、費用當事人申請；

　　2、部門經理審查確認；

　　3、財務部門審核；

　　4、授權分管副總或總經理審批。

　　第六條 凡公司計劃外開支，一律最后報總經理審批。

　　第四章 行政費用管理

　　第七條 辦公用品及低值易耗品采購報銷手續(xù)：

　　1、行政部根據(jù)計劃統(tǒng)一采購、驗收、入庫，根據(jù)發(fā)票、入庫單報銷。

　　2、各部門急需或特殊的辦公用品，經批準，可自行購買：

　　（1） 單價在50元以下，或總價在200元以下，行政部長批準；

　　（2） 單價在50元以上，或總價在200元以上，分管副總批準。

　　購買后，提交發(fā)票、實物，經行政部查驗入庫單及入帳報銷。

　　3、原則上不報銷辦公用品之裝卸費用。

　　第八條 車輛使用費報銷：

　　1、車輛使用費包括汽油費、維修費、路橋費、泊車費、駕駛員補貼。

　　2、行政部在掌握車輛維護、用車、油耗情況基礎上，制定當月車輛費用開支計劃。

　　3、油費報銷，需由駕駛員在發(fā)票背面注明行車起始路程，由行政部根據(jù)里程表、耗油標準、加油時間、數(shù)量、用車記錄復核，經行政部長簽字驗核。

　　4、路橋費、洗車費由駕駛員每月匯總報銷一次，由行政部根據(jù)派車記錄復核，經行政部長簽字驗核。

　　5、車輛維修前須提出書面報告，說明原因和預計費用，報銷時在發(fā)票上列明詳細費用清單，由行政部根據(jù)車輛維修情況復核，經行政部長簽字驗核。

　　6、駕駛員行車補助按加班標準計算，每月在工資中列支發(fā)放。

　　第九條 交通費報銷：

　　1、交通補貼見公司補貼津貼標準。

　　2、交通補貼在員工工資中發(fā)放。

　　3、員工外勤不能按時返回就餐者可給予誤餐補貼。

　　4、員工外勤每天交通費標準為 元，經批準可乘坐出租車并報銷。凡公司派車和乘坐出租車，均不報銷外勤交通費。

　　第十條 應酬招待開支報銷：

　　1、根據(jù)公司對外接待辦法文件中規(guī)定的接待標準接待。

　　2、應酬應事先申請并得到批準。

　　3、原則上不允許先斬后奏，因特殊原因無法事先辦理的，事后須及時報告有關領導。

　　4、應酬一般在定點酒店、賓館進行。一般在簽單卡簽字后按月結算，不得擅自在它處或用現(xiàn)金結算。

　　第五章 內部收費管理

　　第十一條 公司完善分級管理、核算機制，實行內部收費核算辦法。

　　第十二條 內部收費包括車輛使用、領用辦公用品、文印通訊幾項費用。費用標準見費用開支標準表中內部發(fā)生費用，列入目標計劃管理考核和成本效益范圍。

　　第六章 附則

　　第十四條 本辦法由財務部解釋、補充，經總經理批準頒行。