奶業(yè)科技有限公司不合格管理辦法
1、定期由經(jīng)理召開質(zhì)量例會，與質(zhì)量有關(guān)的管理人員參與。
2、由質(zhì)量負責人及各科室負責人匯報生產(chǎn)中、銷售過程中出現(xiàn)的存在的問題，對存在的問題，尋找解決辦法，制定糾正預防措施。
3、嚴明獎懲制度，對于不按操作規(guī)程造成的質(zhì)量事故、責任心不強造成的質(zhì)量事故進行處罰，對提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低損耗人員進行獎勵。
4、對外來檢查人員提出的問題及企業(yè)內(nèi)部查出來的問題及時性時研究，分析原因，及時想辦法，及時提出預防措施，并監(jiān)督實施。
5、不合格的處理
(1)對于采購原輔材料出現(xiàn)的不合格，應做拒收或退貨處理。
(2)對于過程檢驗中：脂肪、蛋白質(zhì)不達標，雜質(zhì)度超標，計量不足，滅菌溫度不夠等情況，操作人員應立即采取糾正，保證生產(chǎn)的正常運行。
(3)出廠檢驗結(jié)果不符合標準時，對不合格項目從該批產(chǎn)品中加倍抽樣復檢，復檢結(jié)果仍有一項不符合標準，則制定該批產(chǎn)品為不合格品，應由質(zhì)檢科對成品庫中該批產(chǎn)品進行辨別和標識，發(fā)《不合格通知書》由生產(chǎn)科對該批產(chǎn)品進行報廢處理，由質(zhì)檢科長組織生產(chǎn)質(zhì)檢、化驗等技術(shù)人員對不合格原因進行分析，提出糾正和預防措施，由生產(chǎn)科改進后再重新投入生產(chǎn)，不合格品嚴禁出廠銷售，置于不合格區(qū)，設(shè)不合格品臺帳，
4、包膜包裝箱刷不清、錯印，不完整、臟等該包膜包箱為不合格品，更換包材，將不合格包材置于不合格區(qū)，等后集中處理。
5、成品超過保質(zhì)期為不合格品，置于不合格區(qū)等候集中處理。
6、對于不合格的處理，由質(zhì)檢科向經(jīng)理匯報情況，按規(guī)定由質(zhì)檢科做相應處理并且對處理要有明確記錄。
篇2：房地產(chǎn)不合格品控制程序
1.目的
通過對不合格品進行控制,確保公司在產(chǎn)品和服務提供中發(fā)生不合格品的非預期使用。
2.范圍
本程序適用于公司產(chǎn)品和服務提供過程中的不合格品的控制。
3.職責
3.1公司的稽查小組負責公司的不合格品控制,負責組織對不合格品的判定、評審、處置及驗證工作,并監(jiān)督檢查各部門的不合格品控制情況。
3.2審計部負責對項目資金運中不合格品的管理。
3.3工程部負責對項目施工中產(chǎn)生的不合格品的管理。
4.控制程序
4.1公司質(zhì)量活動中的不合格品包括:
a)工作質(zhì)量的不合格,包括未通過立項報批的文件資料以及影響《項目運作方案》正常實施的行為和結(jié)果。
b)開發(fā)產(chǎn)品中的不合格,包括工程建設(shè)中未通過驗收或不滿足質(zhì)量標準、融資投資回報以及提供的服務不滿足規(guī)定的要求。
4.2不合格品的標識與隔離
a)工程實物中不合格品的標識,除了在"工程質(zhì)量檢驗評定表"中注明不合格外,項目部要督促檢查施工單位對不合格的工程實物進行標識。其它不合格品, 通過相應的文件、紀要、簽署的意見等作為不合格品的標識。
b)對不合格的業(yè)務活動涉及的文件資料用單獨文件夾(盒)存放;
c)對不合格的工程實物,由施工單位按其質(zhì)量管理規(guī)定進行隔離,項目部負責監(jiān)督檢查,并予以登記。
4.3不合格品的評審
a)當發(fā)現(xiàn)不合格品后,由發(fā)現(xiàn)部門填寫"不合格品處理報告單",由公司稽查小組負責組織有關(guān)部門進行評審。
b)評審應分析不合格品產(chǎn)生的原因,制訂處理方案,填寫"不合格品處理報告單",由參與評審人員簽字認可后,報分管領(lǐng)導審批,對項目的正常運作產(chǎn)生重大影響的不合格品的評審意見,需報公司總經(jīng)理審批。
c)根據(jù)處理方案中規(guī)定的內(nèi)容期限,由責任部門進行處理。
4.4 不合格品的處理方案包括以下幾種方式:
a.返工或返修;
b.讓步接收;
c.降級使用;
d.拒收或報廢。
4.5不合格品處理的驗證
稽查小組負責組織有關(guān)部門對不合格品的處理結(jié)果進行驗證,填寫"不合格品處理報告單",由參與驗證人員簽字,并報分管領(lǐng)導審批,驗證合格后,關(guān)閉"不合格品處理報告單"。
4.6 項目部負責按照Q/TZH-WI-024《工程質(zhì)量事故處理規(guī)定》,對工程施工過程中發(fā)生的質(zhì)量事故組織進行處理,并對施工和監(jiān)理單位的不合格品的管理情況進行監(jiān)督檢查。
4.7不合格品的控制分析
a)稽查小組負責將不合格品的控制情況,在月度經(jīng)理辦公會上及時通報。
b)在每次管理評審前,稽查小組要對公司不合格品控制情況進行匯總分析,編制"不合格品控制分析報告",提交管理評審。
5.質(zhì)量記錄
5.1 QR15-01 不合格品處理報告單
6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-024《工程質(zhì)量事故處理規(guī)定》
篇3：房地產(chǎn)不合格品控制程序
房地產(chǎn)公司不合格品控制程序
1目的和范圍：確保不合格品/服務得到識別和控制，以防止非預期的使用或交付。適用于公司各部室，尤其是與產(chǎn)品和服務直接相關(guān)的部門如設(shè)計研發(fā)部、工程材料部(項目部)、經(jīng)營銷售部、客戶服務部等。
2職責：
2.1設(shè)計研發(fā)部、工程材料部(項目部)、經(jīng)營銷售部、客戶服務部負責各自業(yè)務范圍內(nèi)不合格品和不合格服務的識別和控制，以防止其非預期的使用或交付。在必要和可行時實施糾正和采取糾正措施。
2.2其他部門負責各自工作中可能出現(xiàn)的不合格品和不合格服務的識別和控制。
2.3總經(jīng)室負責跨部門的不合格品和不合格服務的識別和控制的協(xié)調(diào)，必要時向有關(guān)部門提出采取糾正和糾正措施的要求，并負責對其效果進行驗證。
2.4總經(jīng)室負責針對管理評審、內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的以及物業(yè)公司反饋的不合格品和不合格服務，要求有關(guān)的責任部門采取糾正和糾正措施。
3工作程序
3.1不合格品和不合格服務的分類
3.1.1不符合相關(guān)設(shè)計規(guī)范、合同要求的設(shè)計。
3.1.2驗收不合格的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備(包括甲供和乙供兩類)。
3.1.3施工過程中驗收不合格的工序、出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷、存在的重大質(zhì)量隱患、質(zhì)量事故。物業(yè)公司接樓過程發(fā)現(xiàn)并提出的整改事項。
3.1.4
3.1.5銷售過程中收集到的顧客對銷售服務質(zhì)量的抱怨和投訴。
3.1.6客戶接樓以及售后服務過程中收集到的對設(shè)計、施工、物業(yè)服務等方面的投訴。
3.1.7管理評審、內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的以及物業(yè)公司在管理過程反饋的不合格品和不合格服務。
3.2不合格品/服務控制程序
3.2.1設(shè)計方面的不合格品/服務
A.設(shè)計研發(fā)部負責組織方案設(shè)計、擴初和施工圖紙等各項審查，將審查意見及時傳遞給設(shè)計單位，并安排項目負責人監(jiān)督和跟蹤落實各項設(shè)計修改工作。
B.外聯(lián)部負責將設(shè)計圖紙報建過程中政府部門的審查意見傳遞給設(shè)計研發(fā)部，設(shè)計研發(fā)部負責將意見及時將審查意見傳遞給設(shè)計單位，并跟蹤落實設(shè)計單位的修改結(jié)果。
C.工程部負責組織施工圖紙會審、交底工作，項目經(jīng)理負責收集監(jiān)理公司、施工單位等各方意見，將圖紙中存在的問題和需要解決的技術(shù)問題等信息及時傳遞給設(shè)計研發(fā)部，由設(shè)計研發(fā)部負責跟蹤落實設(shè)計單位的修改結(jié)果。
D.設(shè)計研發(fā)部負責針對設(shè)計過程中的不合格品/服務采取糾正措施。
3.2.2材料設(shè)備采購過程中的不合格品/服務
A.驗收不合格的甲供工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備，由工程材料部根據(jù)業(yè)主代表和監(jiān)理公司的驗收意見進行糾正，如退貨、現(xiàn)場報廢、降級使用等，并根據(jù)不合格品/服務的嚴重程度于必要時采取糾正措施，如對供應商重新評審，將不合格供應商清理出合格供應商名錄。施工單位在安裝過程中造成的產(chǎn)品損壞由工程材料部和施工單位一起聯(lián)系供應商進行協(xié)調(diào)，并按有關(guān)的合同規(guī)定執(zhí)行。
B.驗收不合格的乙供工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備，由業(yè)主代表根據(jù)監(jiān)理公司的驗收意見要求監(jiān)理公司督促施工單位進行糾正，如退貨、現(xiàn)場報廢、降級使用等，并由業(yè)主代表負責要求監(jiān)理公司對糾正結(jié)果進行確認。施工單位在安裝過程中造成的產(chǎn)品損壞由業(yè)主代表督促監(jiān)理公司要求施工單位聯(lián)系供應商進行協(xié)調(diào)、處理，并對處理結(jié)果再進行驗證。
3.2.3施工過程中驗收不合格的工序、出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷、存在的重大質(zhì)量隱患、質(zhì)量事故。
A.對施工過程中驗收不合格的工序、出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷、存在的重大質(zhì)量隱患、質(zhì)量事故，由業(yè)主代表協(xié)同監(jiān)理公司要求施工單位進行整改，對整改結(jié)果進行再驗證，并要求監(jiān)理公司做好記錄。對重大的質(zhì)量事故，業(yè)主代表應要求監(jiān)理公司提交分析報告，并在此基礎(chǔ)上向公司總經(jīng)室和工程部提交質(zhì)量事故分析報告，并在必要時要求監(jiān)理公司和施工單位采取糾正措施。
B.對中間驗收、竣工驗收、綜合驗收、物業(yè)公司接樓過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品/服務，由業(yè)主代表負責協(xié)同監(jiān)理公司要求施工單位整改并再驗收，直至符合要求。
C.在工程項目通過綜合驗收和向物業(yè)公司交接之后，由業(yè)主代表負責針對工程設(shè)計、施工、監(jiān)理、材料設(shè)備采購等質(zhì)量和進度情況，向工程材料部和總經(jīng)室提交項目竣工評價報告。總經(jīng)室可組織有關(guān)部門從各個角度對竣工項目展開綜合評價，并根據(jù)評價結(jié)果要求有關(guān)部門對頻繁出現(xiàn)的帶有一定規(guī)律性的質(zhì)量問題進行深入研究，必要時應采取糾正措施，以免不合格品/服務的再發(fā)生。
3.2.4銷售過程中收集到的顧客對銷售服務質(zhì)量的抱怨和投訴
A.經(jīng)營銷售部銷售主任通過現(xiàn)場管理對置業(yè)顧問的銷售服務態(tài)度進行管理，并通過《客戶信息征詢表》對銷售服務的客戶滿意程度進行監(jiān)控，對不合格服務進行深入追蹤，及時進行統(tǒng)計分析，通過解釋、道歉等方式消除客戶的抱怨和投訴，并對相關(guān)人員進行教育、加強培訓等方式來保持和提高銷售服務質(zhì)量。
B.經(jīng)營銷售部在銷售過程中收集到的關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格信息，應及時傳遞給工程材料部(客戶接樓前)和客戶服務部(客戶接樓后)進行改進。
C.客戶服務部在客戶的來電、來訪中收集到的客戶對銷售服務質(zhì)量的抱怨和投訴，并將相關(guān)信息傳遞經(jīng)營銷售部，經(jīng)營銷售部負責處理、改進。
D.其他渠道收集客戶對銷售服務質(zhì)量的抱怨和投訴，收集部門應及時反饋給經(jīng)營銷售部，由經(jīng)營銷售部負責處理、改進。
3.2.5客戶接樓以及售后服務過程中收集到的對設(shè)計、施工、物業(yè)服務等方面的投訴。
A.客戶接樓以后，由客戶服務部負責接受客戶投訴，并根據(jù)投訴內(nèi)容和性質(zhì)要求有關(guān)部門進行整改。
B.如屬于施工單位保修范圍內(nèi)的維修工作，客戶服務部應通過工程材料部和項目業(yè)主代表督促施工單位根據(jù)合同條款進行維修。
C.如不在施工單位保修范圍內(nèi)的維修或雖屬保修范圍但應采取緊急行動的搶修，由客戶服務部安排公司的售后服務維修隊進行維修或搶修。
D.客戶服務部負責收集客戶滿意度調(diào)查中發(fā)現(xiàn)以及物業(yè)公司管理過程中反饋的不合格品/服務信息，傳遞給公司有關(guān)部門，并采取相應的糾正和糾正措施。
3.2.6管理評審、內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的的不合格品和不合格服務
A.總經(jīng)室負責收集管理評審、內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的不合格品和不合格服務信息，并要求有關(guān)部門采取糾正和糾正措施。
B.各相關(guān)部門根據(jù)管理評審、內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的的不合格品和不合格服務信息采取糾正行動，必要時采取糾正措施。
3.3其他不合格品和不合格服務
3.3.1公司各有關(guān)部門負責對工作中出現(xiàn)的不合格品/不合格服務和工作質(zhì)量問題采取糾正和糾正措施。
3.3.2總經(jīng)室
4相關(guān)文件
4.1《工作改進管理程序》
5相關(guān)表單記錄
5.1《糾正措施記錄》
5.2《客戶信息征詢表》
5.3《客戶滿意度調(diào)查報告》