KTV經理崗位職責及工作流程

　?。ㄒ唬㎏TV經理崗位職責

　　1、認真貫徹公司的工作方針及高層決議，在法律法規允許的范圍內組織經營活動，保證營業場地的正常營業。

　　2、在樓面老總的領導下，負責樓面的管理和服務工作。

　　3、建立本部門的規章制度，標準作業程序及工作紀律。

　　4、經常督促檢查所屬部門落實工作計劃和規章制度情況，發現問題及時處理，防止事態擴延，保證各項規章制度的落實。

　　5、抓好員工隊伍的建設，熟悉和掌握員工思想狀況，培訓考核和選撥人才（參照員工守則），通過組織員工活動，增強對公司的凝聚力，激發員工的工作積極性。

　　6、主持每日工作例會及時解決協調各部門工作中存在的問題，保持與行政部門建立良好的工作關系。

　　7、檢查主任、領班的儀容、儀表，檢查管理人員和服務人員的工作效率和工作態度，樹立良好的個人形象。

　　8、管理好樓面的營業設施和財物，減少物品的損耗。

　　9、做好屬下員工的考勤工作，合理安排班次，做到滿負荷工作。

　　10、與顧客建立良好的關系，妥善處理客人的投訴、吵鬧。

　　11、完成公司領導及其他經理交派的其他工作。

　　（二）KTV經理工作流程

　　1、上班（營業前：7：00--8：00）

　　a、7：00上班后，查閱服務員的工作日記，將問題統計匯總，寫好本組營業日報表。

　　b、查閱公司獎罰公告，了解清楚本部門獎罰情況。

　　c、參加公司行政例會及匯報本部門昨日工作，聽取公司指示、通知、及時記錄。

　　2、部門例會（8：00--8：15）

　　a、點名及檢查員工儀容、儀表是否合格，是否帶齊工作所需用品，（工作包、噴口劑、筆、日記本、火機、開瓶器）配戴工牌等。

　　b、員工例會傳達公司例會精神，總結處理前工作日發生的問題、交待員工注意事項及宣布獎罰事宜。

　　3、準備工作（8：15--8：30）

　　a、排房，將看房服務員機動服務員做好合理分配、分組工作，要求各自負責看房服務員迅速搞好區域工作（機動服務員由經理安排配合營業前準備工作）。

　　b、與主任開會，總結前工作日發生問題，及處理解決后劃分負責區域房間。

　　c、巡查服務員的房間準備工作情況，對準備工作未做好的房間，要及時督導或處罰。需要協調其它部門解決的問題，迅速找負責人協調解決，處理不了的上報區域副總。

　　4、迎接服務工作（8：30以后）

　　a、了解員工站位情況，將發現員工懶散或不在崗位及儀態不禮貌的，要警告或處罰。

　　b、熱情有禮的迎候客人光臨，客人一來要及時要求負責主任和服務員相繼跟進到位。

　　c、主動、禮貌問候客人，及時做好安排服務員進房服務。

　　d、中途巡視各房區，及時督導客務主任、服務員服務質量，及時了解客人消費情況，及時做好相關的配送工作。

　　e、對服務態度不好或違紀員工，及時做好獎罰工作，協調好樓面各項配合工作，若遇到客人投訴，應認真處理及時上報，不得拖延。

　　5、收尾工作

　　a、客人要求買單時，若需經理打折，應根據客人消費情況做適當處理。在客人結算時，要了解現場，觀察客人情緒，如不開心的客人，要特別小以處理。（根據實際情況做相關處理）

　　b、客人離去時，盡量能夠熱情的歡送客人至電梯口，禮貌致謝、招呼、點頭歡送客人。

　　c、觀察本組工作人員狀況，如有醉酒等特殊狀況，應及時做好妥善處理或上報。

　　d、檢查房間情況，做好工作日記，下班。

篇2：KTV財務部收銀主管崗位工作職責

　　KTV財務部收銀主管崗位職責

　　1、認真遵守公司的各項規章制度，緊持原則。為公司嚴格把好收銀關，根據公司及財務部要求，嚴格管理全體收銀員。

　　2、負責收銀臺的全面工作，檢查各崗位責任制的落實情況和各項規章制度的執行情況。

　　3、每月月底及時編排收銀員更期表，做好考勤的統計工作。

　　4、在營業現場及時解決疑難問題，并與樓面及相關部門做好溝通、協調工作，對于出現重大無力解決的事件，要及時向各區副總或相關領導匯報，以確保及時排解有關問題，使營業工作正常運作。

　　5、頂替收銀員當值。

　　6、定期（如每周）向財務經理匯報營業現場的營運情況和存在的問題及改革建議；定期或不定期匯報收銀員的工作情況和思想狀況；充分調動收銀人員的工作積極性。

　　7、完成上級領導交辦的其他事項。

篇3：KTV財務部采購崗位工作職責

　　KTV財務部采購崗位職責

　　1、一切采購物品必須按有關部有效采購單進行，并切有總經理簽字方可采購。

　　2、經常到部門了解物品使用情況及請購物資的規格、型號精量，避免錯購。

　　3、認真核實各部的請購計劃，根據倉庫存貨情況，定出實際采購計劃，對定型、常用物資按庫存規定及時辦理，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計劃。

　　4、對各部門所需物品按急先緩后的原則安排采購，積極與供貨單位取得經常聯系。

　　5、嚴格遵守財務制度，購進一切貨物首先辦理進倉手續，然后到財務報帳，不拖帳、掛帳。

　　6、與倉庫聯系，落實當天物品的實際到貨的品種、規格、數量，把好質量關。然后通知申購部門，及時領出。

　　7、盡量做到單據（或發票）隨貨同行，交倉管員驗收（托收除外），如因省外物資不能單據隨貨同行，應預先根據合同數量，通知倉管員做好收貨準備。

　　8、下班前，做好當天工作情況記錄和明天工作計劃。

　　9、采購物品一定實行貨比三家，對大件物品，特殊物品技術性設備等實行先報價看樣品再購買原則，以便做到價格合理功能有效，質量保證。