麗灣酒店物資管理制度

　　酒店的物資管理包括食品原料、物料用品、布件、工程維修材料及在庫低值易耗品等。加強酒店物資管理是降低經營成本，提高酒店經濟效益的重要途徑。

　　1、物資管理的主要任務：

　　（1）保證酒店經營活動的正常運行，促進管理水平的提高和經營業務的發展；

　?。?）在確保酒店服務質量的前提下，做好物資的合理采購和合理使用工作，加強倉儲管理，堵塞漏洞，降低成本。

　　2、物資管理的基本方針：

　　供應有計劃，計劃有依據，儲備、消耗有定額，管理有制度，實行A、B、C分類控制法，合理儲備，按計劃采購，按定額供應，積極處理呆滯積壓物資，降低物資儲備，加速資金運轉。

　　3、物資核算的方法：

　?。?）計價原則。發出物資一般采用加權平均法計價。一經確定，不得隨意變更。

　?。?）入庫物資按品種、規格進行明細核算，做到日清數量，旬結余額。不入庫物資采用"對銷賬"核算方式。

　　倉庫員應及時記帳，并按領用部門進行發出物資的分配、匯總，編制物資收發存報表，報表一式二份，賬表核對無誤后，一份留存，一份附入庫單、領料單登報財務會計部。

　?。?）財務會計部應加強對倉庫財務工作和商品倉庫帳務工作的指導；及時解決核算中的疑難問題，每月對倉庫財務進行稽核，確保物資帳物的完整、準確及時。

　　4、物資管理的計劃性：

　?。?）物資采購計劃是組織物資供應的主要依據，物資采購計劃必須在掌握市場行情的前提下，根據酒店綜合經營計劃，物資消耗定額、物資儲備定額以及訂貨合同，充分考慮使用部門的合理要求進行編制。

　?。?）物資采購計劃分為年度計劃、季度計劃和月度計劃。年度計劃是指導全年物資供應工作的主要依據，季度計劃是年度計劃的分解計劃，用以明確季度物資采購供應工作的方向，月度計劃是物資采購工作的具體實施與調整計劃，計劃編制按預算管理制度要求編制。

　?。?）計劃外急需用品的采購視采購量的大小而分別采用追加計劃和申購限額的辦法予以解決。追加計劃應隨時申報。

　?。?）物資采購計劃應列明"品名"、"規格"、"單位"、"期末庫存量"、"月消耗量或儲備定額"、"擬采購數量"、"預計單價"、"預計采購資金"等項目。采購計劃一式三份，經財務部經理和總經理審批后，一分留財務會計部，一份送審計室，一份送采購部組織采購。

　　5、物資管理的基礎工作：

　?。?）物資消耗定額：物資消耗定額是編制物資采購計劃的重要依據，是實施物資采購計劃的基礎條件，物資消耗定額必須符合合理、先進的要求。

　?。?）物資儲備定額：物資儲備定額由財務會計部統一管理。財務會計部在物資消耗定額的基礎上制訂物資消耗資金定額和物資儲備資金定額，并按季節進行調整。

　?。?）酒店所有物資均由采購部統一采購（外包單位商品除外）。采購部應掌握市場行情，按"質優、價廉"的原則貨比三家，擇優采購，在同等條件下應先市內，后市外。如使用部門有特殊技術要求，可派人與采購員共同采購或使用部門自行采購，但須由采購部辦理入庫報銷、領用手續。

　?。?）物資采購若需訂貨的需按酒店合同管理制度要求簽訂合同，并蓋有雙方企業法人代表或具有法人委托書的代理人章和合同章。

　　（5）物資采購后，入庫物資由采購員填制入庫單，入庫單一式四聯。物資經提運、驗收、入庫后經辦人員分別簽收，一聯（存根聯）采購部留存，一聯（付款通知聯）附發票經負責倉庫管理的成本財產管理部經理簽字后送總稽核員核對，計劃外的再報財務部經理和總經理簽字，送財務會計部付款，二聯留倉庫。其中一聯（倉庫聯）由保管員登記收、發、存、記錄卡，另一聯（記帳聯）轉倉庫保管員記帳。不入庫的物資填制收料單。收料單一式三聯，經提運、驗收、領用人員簽收后，一聯（存根聯）采購部留存，一聯（付款通知聯）附發票經收料部門經理簽字后送財務會計部核對，計劃外的須報財務部經理和總經理簽字后送財務會計部付款。

　?。?）財務會計部監督采購制度的執行情況，按財務規定審核原始發票及入庫單、收料單，審核無誤，核銷采購計劃后付款。

　?。?）所有外購物資均需驗收后方可入庫或領用，不合格的外購物資，不準入庫或領用，驗收所使用的計量工具應符合《計量管理制度》的要求。

　　（8）物資驗收員負責外購物品的驗收工作，采購部對外購物品的質量在采購的全過程中負全部責任。

　?。?）物資到店后應及時進行驗收，盡量縮短入庫待驗時間，以便在發現差錯和質量問題時，及時通知財務會計部拒付款項，并由采購部向對方索賠。鮮活食品、危險物品、貴重物品應隨到隨驗。

　　被驗物資的品種、規格、質量、數量、包裝必須與隨貨憑證、入庫單、收料單相符，包裝的食品原料應注明生產廠家名稱、廠址、商標、生產日期、保質期限、質量標準、包裝規格等。

　?。?0）經檢驗不合格的物資應及時向部門主管及采購部報告，區別情況，及時處理。

　　凡質量不合格的，未付款的應予退貨，已付款的應向供應單位索賠，訂有供貨合同的，還應按合同規定的違約責任要求對方給予賠償。質量等級下降，酒店尚可使用的（以不影響酒店的服務質量為前提），應視情況予以退貨或按貨論價。

　　數量短缺或有損壞的，應查明原因分別處理：

　　A、屬供貨單位發貨不足的，應由采購部與對方單位交涉補足或通知財務會計部減付不足部分的貨款；

　　B、屬運輸破損、遺失的，已保險的，

應向保險公司索賠；

　　C、倉庫盤存屬正常范圍內的短缺、損壞，應填制損溢報告單說明情況，經部門主管批準后，予以核銷；

　　D、屬酒店員工工作失職發生的短缺、損壞，應填制損溢報告單說明情況，同時追究有關人員的責任，給予處理。

　　（11）物資經驗收合格后，保管員即按規定簽寫入庫單，并辦理入庫登記手續（登記進貨帳、材料卡、料牌）。

　?。?2）全店各類物資總倉庫一律由成本財產管理部統管，但根據業務的實際需要經采購部同意，各業務部門可設立二級倉庫，由總倉歸口，部門自管。倉庫保管員對所掌握的物資負有保管、保養、監督和檢查的責任，嚴格執行物資的收、發、領、退、管等規定，嚴格履行崗位責任制。

　?。?3）倉庫保管員應熟悉了解各類物資的保管要求，做到"二有"（有崗位責任、有儲備定額），"三化"（倉庫環境整潔化、材料堆放系統化、材料收發制度化），"三相等"（帳、卡、物相等），"統一編號定位"（按統一編號，分架、分層依次對號入座），"五五堆放"，"五防"（防火、防潮、防霉、防盜、防過期變質）。

　　（14）倉庫保管員應掌握了解庫存物資的儲存期限，按先進先出的原則組織發貨、防止呆滯變質。

　　（15）酒店建立食品原料質量鑒定小組，鑒定小組由酒店有經驗的廚師、食品檢驗員、倉庫保管員組成，凡使用存放時間超過規定的食品及需報損的食品原料，均需通過食品原料質量鑒定小組鑒定后才能處理。

　　（16）倉庫應每月自行盤點一次，冷庫定期沖洗，食品二、三級倉庫應逐日盤點，成本財產管理部每月對庫存物資進行抽查稽核，財務會計部每年組織一次倉庫全面盤點，盤點后應及時填制庫存物資物資損溢報告單，說明原因，按審批權限規定分級處理。盤點中發現的呆滯積壓物資應及時上報，并積極組織處理。

　?。?7）酒店的財產物資因盤盈盤虧及毀損變質或自然災害等造成損失，應及時查明原因，分清責任，區別不同情況，按下列規定處理：

　　A、屬于定額內的正常損耗，列入本期管理費用；

　　B、屬于責任事故造成的損失，應視責任大小，由過失人賠償損失的部分或全部。需要核銷的部分，按規定的審批權限報經批準后，在管理費用中列支；

　　C、屬自然災害等原因造成的非常損失，按規定的審批權限報經批準后，以其凈損失（即帳面凈值扣除保險賠償和殘值后）列作營業外支出；

　　D、兼有責任事故及自然災害等原因造成的損失，按酒店有關規定處理。

　　E、流動資產盤盈，應查明原因，沖減管理費用，任何部門和個人不得隱瞞不報，不得抵補短缺和損失，或移作他用。

　?。?8）領用物資須憑領料單。領料單須經部門主管或相應有審批權的其他人員簽署，手續齊全，保管人員才能發料。領用部門應指定專人領料。

　　倉庫保管員發料時，應嚴格按照領料單填寫的品名、規格、數量發貨，并按實際發貨數填列領料單中的實發數量，無特殊情況，實發數量不得超過申請數量。

　　領料單一式三聯。領料后一聯退領用部門，一聯倉庫留存及時登記帳卡后交材料核算員登帳，一聯財務會計部進行帳務處理。

　?。?9）實行以舊調新的物品（工具）須報廢單、領料單兩單齊全才可領料，其中屬個人保管使用的工具還須帶工具卡，因業務發展而需增領的部分，需領用部門主管、成本財產管理部經理會簽后才可領用。

　?。?0）物料領用后，因質量、規格不符，領用部門要求退貨的，應填寫紅字領料單，并說明原因，經領用部門主管、成本財產管理部經理會簽后，準予退庫。

　　屬材料過程中發現的規格、數量不符，應及時調換。退庫的物料須復驗清楚，合理的方可入庫。

　　（21）退庫的物品應加強管理，減少不必要的損失。凡列明保質期的日常用品、食品原料等應優先發出避免呆滯積壓。

　　（22）基本建設和工程所用的物資材料可參照本制度的要求進行管理，實物分開，帳簿分設，用途分清，確保物資核算工作的真實性。

　　（十）低值易耗品管理制度

　　低值易耗品具有數量大，品種多，使用期長短不一等特點。因此，管理、使用低值易耗品也是經營管理的一項重要內容。

　　1、按最新規定，單位價值不滿2000員，使用期限較短的勞動資料屬低值易耗品范圍。

　　2、低值易耗品的分類

　　根據酒店的具體情況，酒店的低值易耗品可分為以下幾類：

　　大 類 小 類 細 類

　?。?）床上用品羊毛毯按規格分細類

　　鴨絨被按規格分細類　枕芯　其他

　　（2）布件床上用布件按品種規格登記

　　床罩按規格分細類

　　潔理用巾按品種規格登記

　　餐巾專用布件按品種規格登記

　　各種簾套按品種規格登記

　　工作服按品種規格登記

　?。?）器皿餐具金屬類按品種規格登記

　　玻璃類按品種規格登記

　　陶瓷類按品種規格登記

　　廚房用具按品種規格登記

　?。?）工具類度、量、衡具按品種規格登記

　　公用工具按品種規格登記

　　個人工具按品種規格登記

　　計算工具

　　（5）其他指不包括在上述范圍內的其他低值易耗品。

　　3、低值易耗品的管理在酒店總經理和財務部經理的領導下，實行歸口分級管理和"誰用誰管，管用結合"的辦法。

　?。?）成本財產管理部為低值易耗品的專業管理部門，負責低值易耗品的日常管理。

　　A、負責在庫低值易耗品的保管及核算。

　　B、負責建立專用低值易耗品的管理制度。

　　C、建立專用低值易耗品的輔助帳，并定期到各部門清點和核查。

　?。?）布草房負責床上用品、工作服及布件的日常管理。

　　A、提供酒店所使用的床上用品、工作服、布件的備選式樣、備選面料，供各使用部門及總經理決策。

　　B、負責回收已使用過的床上用品及布件交洗衣房洗滌，并按回收數供應符合使用要求的床上用品及布件，負責員工工作服的洗滌收發工作。

　　C、在用床上用品、布件和工作服的零星修補及少量床上用品、布件、工作服的制作。

　　D、按"物資管理制度"、"定額管理制度"的要求，辦理使用過程中床上用品、布件的報廢、領用手續。

　　E、按規定要求，登記在用床上用品、布件的收發情況，掌握在用床上用品、布件的動態。

　?。?）餐飲部負責在用器皿

餐具等的日常管理。

　　A、編制酒店器皿、餐具的年度消耗計劃。

　　B、制定在用器皿、餐具的保管責任制。

　　C、按"物資管理制度"、"定額管理制度"的要求，辦理器皿、餐具的報廢、領用手續；辦理餐廳在用布件的缺損申報手續。

　　D、經財務部同意，業務部門可設二級庫，并相應建立在用器皿、餐具的臺帳，掌握使用消耗動態。

　　（4）客房部負責各管區所使用的低值易耗品的日常管理。

　　A、編制客房低值易耗品的年度消耗計劃。

　　B、制定在用低值易耗品的保管責任制。

　　C、按"物資管理制度"、"定額管理制度"的要求，辦理各管區在用低值易耗品的報廢、領用手續；辦理床上用品、布件的缺損申報手續。

　　D、按規定要求，建立在用低值易耗品二級、三級明細臺帳，掌握低值易耗品使用及消耗情況。

　　（5）工程部負責對個人工具、公用工具進行日常管理。

　　A、建立在用工具臺帳，掌握在用工具的使用動態。

　　B、對實行以舊換新的工具進行報廢鑒定，辦理新領工具的審批手續。

　?。?）各部門負責本部門使用的低值易耗品的管理工作。

　　A、編制低值易耗品的消耗計劃。

　　B、建立在用低值易耗品的明細臺帳。

　　C、按"物資管理制度"辦理低值易耗品的領發、保管等日常管理工作。

　　4、報廢低值易耗品應先由使用部門填寫報廢單，使用部門經理簽字后報財務部經理及總經理核準，報廢物品的實物應交成本財產管理部驗收后統一處理。

　　5、領用低值易耗品應按照物資管理制度辦理手續。一般實行以舊換新的辦法，領用前應先辦理報廢手續，憑報廢單、領料單領用新的低值易耗品。屬增領或定額管理范圍內的，應先經成本財產管理部財產管理員核準。

　　6、低值易耗品的內部轉移：

　　在用低值易耗品在部門內轉移的，由有關部門財產管理人員負責辦理轉移登記手續。

　　7、在用低值易耗品跨部門轉移的應由調入、調出，部門財產管理人員填財產轉移單到成本財產管理部財產管理員處辦理轉移登記手續。

　　8、低值易耗品的對外調撥，由財務會計部統一辦理。在用低值易耗品對外調撥應由使用部門提出申請，報財務部經理和總經理批準后委托財務部門辦理。任何使用部門無權直接對外調撥在用的低值易耗品。屬"?？厣唐?范圍內的低值易耗品對外調撥，應逐級報經財務部經理和總經理批準。

　　9、低值易耗品費用的攤銷，統一采用一次攤銷法。

篇2：物業服務公司物資管理制度

　　物業服務公司物資管理制度

　　一、物質分類

　　1.固定資產的定義--單位價值2000元以上或者使用年限超過一年以上的物品。

　　2.低值易耗品的定義--不屬于固定資產，而又價值較高或使用時間較長的物品。

　　3.辦公用品的定義--辦公使用的消耗性物品。

　　4.物料用品的定義--進行物業服務所需使用的消耗性物品。

　　5.小商品的定義--為銷售給業戶的目的而購進的商品。

　　二、物資采購制度

　　1.各部門凡需新增固定資產，低值易耗品或使用各種其它物資，應先行到公司倉庫領用，倉庫無庫存的，可申請購買。

　　2.部門申購應先將所需增加的物品列入每月編制的預算內，預算經批準后，可正式申請購買。

　　3.預算外急需使用的物資，經總經理批準可以先行購買，再補作預算。

　　4.各種物品的采購主要由行政及行政人事部負責，但對一些急切需用或專業用品，可由部門經理申請，總物業經理批準后由使用部門進行采購。

　　5.各部門對本部使用的常用物品，應根據使用情況提出每月的耗用量，倉庫根據該物品消耗時間的長短定出最低庫存量，在接近最低庫存量時，通知有關部門申購物品。

　　6.申請購買物品申購部門填寫物品申購單，申購單需詳細列明所需購買物資的名稱、規格、 數量、用途(或使用的地方)。

　　7.采購部門審核申購物品的庫存情況和報價，財務管理部審核申購的物資和金額有否符合預算，最后由總經理審批。

　　8.負責采購的人員應隨時了解和掌握公司常用物品的市場價格和供應情況，接到申購單后，向有關供貨商詢價，并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。

　　9.對于常用物品及耗用量大的物品，根據不同供貨商對不同物品的報價按質優價廉的原則選定固定的供貨商。

　　10.負責采購的部門應要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價和供貨品種，根據可供貨品種和價格核對申購物品的報價。

　　11.采購部門應要求供貨商加強配合，根據供貨商提供的供貨物品和價格清單做好采購計劃，爭取節省采購所需的時間，為物資使用部門創造效益。

　　12.對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品，采購部門應將情況通知給使用部門，以使使用部門能及時采取相應措施。

　　13.采購部門在收到已批準的申購單后，屬于由固定供貨商供應的，應通知固定供貨商送貨上門，并采用定期結算的方式結算貨款。

　　三、倉庫管理制度

　　1.對倉管人員的要求

　　(1)倉管人員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規格用途、存放期限等。

　　(2)及時、準確地做好記賬工作，如實反映物資的庫存及發放情況。

　　(3)經常保持倉庫環境的整潔文明、各種物資存放整齊。

　　2.驗收進倉制度

　　(1)所有物資進倉前由采購人員填寫一式四聯收料單(進庫單)，收料單的內容包括物資的名稱、規格、數量、單價和金額。

　　(2)倉管人員及申購人對進倉的物資必須驗收其質量是否符合使用的要求。

　　(3)凡尚未取得發票而先行進倉的物資，倉管人員及申購人必須核對收料單上所列的品名、規格、數量與實收物資及送貨單是否相符。

　　(4)已取得發票的物資，還必須對發票上所列的內容進行核對。

　　(5)收料單一式四聯，完成驗收手續由倉管人員簽收后，其中:第一聯倉庫留存，作收貨的記賬依據；第二聯隨同發票報銷；第三聯送財務管理部存查（倉管人員在完成驗收手續后，每十天匯集后交財務管理部）；第四聯由采購人員（經辦人）留存。

　　3.保管制度

　　(1)固定資產的管理

　　①固定資產由使用部門保管; 固定資產如個人使用，個人保管，個人在財務管理部(或行政及行政人事部)辦理領用手續，各部門公共使用的，由部門經理指定專人負責，如發生人為損壞或丟失，需照價賠償。

　?、诠潭ㄙY產要定期清查盤點，最少每年要進行一次全面的清查，盤點時要對實物逐項點數，填列固定資產盤存表，按類別，品名詳列賬存數量金額和實存數量金額，由參加盤點人簽章證明，保管備查，固定資產明細賬和固定資產總賬要按時核對，做到賬賬相符，賬實相符，出現盤盈、盤虧要及時上報。

　?、酃潭ㄙY產的調出、變賣和因失去使用價值需要報廢時，必須按管理處權限辦理，合法批準手續，其變賣價格由財務管理部與使用部商定，需報廢及清理的固定資產要進行審查與技術鑒定后報總物業經理批準，進行賬務處理，凡屬人為造成固定資產報廢或損壞，必須上報總物業經理處理并追究其個人責任及相應的處罰。

　　(2)其它物資的管理

　　①其它物資均先由倉庫驗收，屬各分倉的物品再由各分倉領出分別倉庫進行保管。

　?、谪攧展芾聿恳獙忂M的各項固定資產建賬建卡，根據稅務局要求和會計核算方法，按月計提折舊費，固定資產折舊提取方法采用直線法。

　?、鬯形锲酚尚姓靶姓耸虏拷y一按分類編號。

　?、軅}庫按物品編號劃分存放區域，物品根據其存放條件及編號，有條理地存放于倉庫內。

　　⑤倉管人員必須經常檢查物資存放的情況，發現物資有變質情況時，應及時進行處理。

　　⑥各種物資應做到賬實相符，并每月進行一次盤點。

　?、弑P點中發現有盤盈、盤虧及變質等情況應查明原因及時報告主管部門及財務管理部。

　?、嗲闆r嚴重時，應及時報告總物業經理。

　?、岜P點報告在每月月底前上報財務管理部匯總。

　　各倉庫應分品種、規格設賬登記各種物資的收、發、存情況，每月終了，公司倉庫應與各分類倉庫核對當月的收、發、存情況，并定期進行賬實核對。各倉庫收發料截止至每月20日，每月25日前各分倉倉管人員必須報送當月報表至公司倉管人員核對，公司倉管人員和行政部在每月31日前向總物業經理、主管部門及財務管理部報送本月的報表。

　　每月終了，倉庫向行政及行政人事部按部門提交當月增加物資清單，行政及行政人事部在此基礎上匯總直接購買、報廢、調用等完成當月各部門增減物資清單。清單一式三份，使用部門、行政及行政人事部、財務管理部各一份。

　　凡屬代保管的物資（含暫不需用或不合用的），需辦理進倉手續，倉管人員應另設賬登記、保管。

　　(3)物品領用及出庫

　?、兕I用各種物資都必須辦理領用手續，各種物資的領用手續均須由主管領導簽名。

　?、陬I用的固定資產或其它非消耗性物資按使用部門登記"物資保管清單"，使用部門應每一季度清點一次，并將清點結果列表報行政及行政人事部；使用部門領用非消耗性物品屬個人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記"員工物品領用表"。

　　③員工調離部門或離開公司時，應交回所領用的物品，并將"員工物品領用表"復印一份交行政及行政人事部，各級主管離任或調離公司時，應由上一級主管或管理部門清點其所轄部分的物品。

　　④工程管理部及其它部門日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領一定數量，自行設倉保管。

　　⑤所有物資出庫一律憑使用部門開出的領料單發貨，領料單應列明出庫物資的編號、品名、規格、數量、用途、使用區域（如樓宇）等，除有領用人員簽名外，還必須有使用部門的主管簽名。若領用的是非消耗物資，應同時填寫"財產保管清單"。

　?、迋}管人員發貨時，要堅持按發貨程序發貨：一查庫存量，二先入先出，三當面點清。發貨時發貨人應在領料單上簽名并及時登記入賬。

　?、咭杨I用的物資，凡質量、規格不符合使用，應允許使用部門退貨。使用部門辦理退料銷賬手續：填寫一式三聯的紅字領料單，倉庫憑紅字領料單作重新入賬的依據。若退回的是已使用的物資，倉管人員應另設賬登記、保管。

　?、喾窍男缘奈镔Y（含個人保管的工具、物品、低值易耗品）在倉庫或發放部門領出后，使用部門應按品名、領用人填寫"員工物品領用表"。因嚴重損壞或因使用期限已滿等而無法繼續使用、需進行更換的非消耗性物資，領用時必須交舊領新。

　　⑨領料單一式三聯，其中第一聯由倉庫作物資發出后的記賬依據；第二聯財務管理部存（倉庫發貨后每十天匯集交財務管理部）。第三聯由領料部門自存。

　　四、維修及報廢

　　1.固定資產、部分低值易耗品需要維修時，由使用部門提出請修單，屬保修的物品聯系原保修單位進行維修；非保修物品屬辦公用的物品由行政及行政人事部安排維修，其它物品由工程管理部安排維修。

　　2.固定資產、低值易耗品或非消耗性物品需要報廢時，由使用部門填寫"物品報廢表"，屬工程、機電、設備等物品報工程管理部；其它物資報行政及行政人事部。經鑒定確系無法使用的，經報請總物業經理批準，各部門在收到"物資報廢表"批復三天內，將報廢物資集中送往公司總倉庫，分別由行政及行政人事部或工程管理部進行處理。

　　3.需維修或報廢的上述物資如屬人為損壞、報廢或丟失的，應由責任人進行賠償。

篇3：某工商所暫扣、罰沒物資管理制度

　　工商所暫扣、罰沒物資管理制度

　　一、暫扣。

　　對當事人作出行政強制措施，扣留財物的，必須出具扣押通知書、扣押清單，執行人應將扣押財物于當天移交倉庫保管員進庫，并做好交接手續。

　　二、登記。

　　對扣押財物應錄入電子辦公系統暫扣罰沒物資管理模塊，做好登記。

　　三、處置。

　　對罰沒物資、處罰決定書生效后10日內移交罰沒物資倉庫，實行專人負責保管。按縣局要求統一銷毀或拍賣，并做好記錄。罰沒物資不得以任何形式截留、私分或變相私分。

　　注：暫扣、罰沒物資保管員：

　　暫扣、罰沒物資管理員：