醫(yī)學院后勤產(chǎn)業(yè)處物資驗收抽檢制度

　　第一條 大宗物資為每批送貨金額超過1萬元以上的物品。

　　第二條 所購材料、物資到貨后，采購中心負責通知物資驗收人員進行驗收。

　　第三條 參加物資驗收的人員應(yīng)包含采購人員、處質(zhì)量管理人員、食堂主管、飲食服務(wù)中心質(zhì)量辦、食堂庫管各一人。

　　第四條 先驗收、后入庫。保管員憑物和憑證驗收入庫，并對所采購大宗物資分類分批次照相留憑，每一類別物資按批次留影2－5張（數(shù)碼像機記錄，標記當天時間），所有相關(guān)人員應(yīng)和入庫實物共同照相留憑。

　　第五條 每次驗收核查所送物資與應(yīng)送數(shù)是否相符，過磅數(shù)量與報送數(shù)量是否相符。

　　第六條 保管員驗收入庫時，應(yīng)清點物品數(shù)量，看清物品規(guī)格及檢查質(zhì)量。

　　第七條 驗收時發(fā)現(xiàn)價格不符、損壞或缺少，應(yīng)及時向供貨單位索賠或退貨。

　　第八條 物品入庫后，應(yīng)分類堆放整齊。

　　第九條 物品入庫時，保管員應(yīng)核對卡片上數(shù)字，保證賬、卡、物相符。

　　第十條 每年對到貨大宗物資送相關(guān)檢驗機構(gòu)檢驗兩次。

　　第十一條 在合同有效期內(nèi)，如兩次驗收不合格的，取消其送貨資格。

　　第十二條 驗收人員驗收完畢后，應(yīng)及時將照片、驗收表交至質(zhì)量管理人員；

　　第十三條 采購組應(yīng)提前一天通知當班驗收人員。

　　第十四條 當班驗收人員確有事不能參加當次驗收的，可調(diào)班，但應(yīng)通知采購人員；如果無人可換，應(yīng)及時通知辦公室主任。

篇2：人民醫(yī)院財產(chǎn)物資驗收入庫保管制度

　　人民醫(yī)院財產(chǎn)物資驗收、入庫、保管制度

　　1、按照定額管理、計劃采購、儲備及周轉(zhuǎn)次數(shù)合理的原則，編制請購計劃，并按計劃采購。物資入庫后及時驗收，不合格物資不準入庫。

　　2、庫存物資按照物資分類，準確分類保管，按品名、性質(zhì)、類別分類存放，做到清潔衛(wèi)生、整齊有序。

　　3、做好定量庫存工作，辦公用品、消耗品、五金、交電、其它材料的庫存量一般不得超過3個月，禁止長期積壓。

　　4、庫房物資之間的距離應(yīng)保持通風良好，防止物品受潮、發(fā)霉損壞、鼠咬、蟲害，定期做好庫房的清潔衛(wèi)生工作。

　　5、庫房物資的進出，必須通過物資管理電腦化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及時辦理出入庫手續(xù)。

　　6、定期清查庫存物資，每季盤庫1次，每年終由財產(chǎn)清查小組大清查1次，做到帳物相符。

　　7、庫房重地嚴禁吸煙，嚴禁存放私人物品。

　　8、下班關(guān)好門窗和所有電路開關(guān)，以防意外事故。

篇3：醫(yī)院后勤物資驗收制度

　　醫(yī)院后勤物資驗收制度

　　為了加強采購物資驗收管理工作，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量，特制定本制度：

　　一、嚴格執(zhí)行物資入庫驗收制度，常用物資由倉管員負責驗收（包括品名、規(guī)格、數(shù)量、金額）是否一致，物資驗收確認無誤后入庫，并由采購員、倉管員、會計簽字確認；

　　二、醫(yī)院招標物資由采購員負責通知辦公室、財務(wù)科、審計科、倉管員驗收（包括品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、金額）是否與招標樣本一致，物資驗收無誤后，由采購員、辦公室、財務(wù)科、審計科、倉管員簽字確認后入庫；

　　三、對于物資驗收過程中有關(guān)品名、規(guī)格、數(shù)量、金額等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并上報采購員；

　　四、入庫后的物資，若各科室領(lǐng)取使用后出現(xiàn)質(zhì)量問題，上報采購員并給予調(diào)換。