物料采購作業(yè)流程

　　1．0 目的

　　為規(guī)范和完善采購作業(yè)程序，確保物料的申購、采購得到合理、有效的管控，特制定本作業(yè)流程。

　　2．0范圍

　　適合所有物料的采購、采購入庫及不合格品退貨的過程實(shí)施。

　　3．0職責(zé)

　　3．1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)《采購訂單》與《物料請購單》的最終審核審批工作；

　　3．2制造總監(jiān)：負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料《采購訂單》的審核工作；

　　3．3采購部：負(fù)責(zé)物料采購經(jīng)辦、進(jìn)度跟催及與供方溝通和管理工作；

　　3．4計(jì)劃部：負(fù)責(zé)《物料需求計(jì)劃》的制作、下發(fā)，負(fù)責(zé)《采購訂單》的制作、轉(zhuǎn)發(fā)及物料進(jìn)度的控制。

　　3．5倉庫：負(fù)責(zé)物料數(shù)量的驗(yàn)收、按照指令將不良物料退給供方、對供方的交期、交量進(jìn)行考核、統(tǒng)計(jì)工作。

　　3．6 工程技術(shù)部：所有物料的圖紙資料及產(chǎn)品BOM資料與材料定額的及時(shí)、準(zhǔn)確的提供；對采購過程中新開發(fā)物料進(jìn)行樣板確認(rèn)與評估。

　　3.7各職能部門負(fù)責(zé)《物料請購單》的申請

　　4．0 作業(yè)程序

　　4．1 生產(chǎn)物料由物控員以《物料需求計(jì)劃》方式提出申購，經(jīng)物控部經(jīng)理審批；樣板物料及工、量具、輔助用料等非生產(chǎn)物料由使用部門以《物料請購單》方式提出申購，經(jīng)部門經(jīng)理審批（如需采購物品單價(jià)在500元-2000元或《采購訂單》總金額在5000元以下的，由經(jīng)理審核后由中心總監(jiān)審批。如需采購物品單價(jià)在2000元以上或《采購訂單》總金額在5000元以上的，由心總監(jiān)審批后由報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。）。所有經(jīng)過審批的申購指令統(tǒng)一交到物控部，采購員負(fù)責(zé)簽收、處理。

　　4．2 采購員對接到的《物料需求計(jì)劃》（或《物料請購單》進(jìn)行審核，并結(jié)合采購周期、最小訂購量、在途量等資料，進(jìn)行采購期、量分析，要求在2天內(nèi)完成。若發(fā)現(xiàn)有無達(dá)成期、量需求時(shí)，采購員與供方進(jìn)行溝通，如仍無法達(dá)成要求的。采購員于30分鐘內(nèi)反饋給物控員處理。如須更改《物料需求計(jì)劃》的，在征得物控部經(jīng)理同意后，方可更改《物料需求計(jì)劃》（物控員須在更改處簽字、確認(rèn)）。若正常，則按《物料需求計(jì)劃》的要求編制《采購訂單》。

　　4．3 采購員根據(jù)《物料需求計(jì)劃》、《供應(yīng)商資料》等信息選擇滿足物料要求的供方，并于次日內(nèi)編制完整、準(zhǔn)確的《采購訂單》（必要時(shí)，附上樣板或技術(shù)文件資料等）交物控部經(jīng)理審核、制造中心總監(jiān)或總經(jīng)理審批。

　　4．4 凡采購物品金額在100元以下的直接采購品、小量補(bǔ)采物料不需編制《采購訂單》，直接以《物料請購單》或外購方式采購，但必須經(jīng)物控部經(jīng)理審批后方可進(jìn)行采購。

　　4．5 《采購訂單》審核、審批規(guī)定：

　　4．5．1 凡采購物品單項(xiàng)價(jià)值在500元以下或《采購訂單》總金額在1000元以下的，由物控經(jīng)理審核，即可實(shí)施采購，如需采購物品單價(jià)在500元-2000元或《采購訂單》總金額在5000元以下的，由物控經(jīng)理審核后由責(zé)任采購員報(bào)制造中心總監(jiān)審批。如需采購物品單價(jià)在2000元以上或《采購訂單》總金額在5000元以上的，由制造中心總監(jiān)審批后由責(zé)任采購員報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4．5．2 審核、審批、批準(zhǔn)時(shí)間規(guī)定：緊急《采購訂單》于30分鐘內(nèi)完成，常規(guī)《采購訂單》于1小時(shí)內(nèi)完成。

　　4．6 物控經(jīng)理、制造總監(jiān)、總經(jīng)理分別在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對《采購訂單》進(jìn)行審核、審批、批準(zhǔn)。若發(fā)現(xiàn)有誤，則通知責(zé)任采購員進(jìn)行修改（必要時(shí)，按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理）；若無誤，則返交采購員實(shí)施采購作業(yè)。

　　4．7 若審核、審批、批準(zhǔn)通過，由相應(yīng)采購員將《采購訂單》下達(dá)供方，緊急《采購訂單》于30分鐘內(nèi)完成，常規(guī)《采購訂單》于2小時(shí)內(nèi)完成并要求對方書面回簽（緊急《采購訂單》要求供方在半個(gè)工作日內(nèi)回簽，常規(guī)《采購訂單》要求1個(gè)工作日內(nèi)回簽）。若《采購訂單》審核、審批、批準(zhǔn)不通過時(shí)，采購員在30分鐘內(nèi)回復(fù)請購部門負(fù)責(zé)人。

　　4．8 采購員將審核、審批、批準(zhǔn)通過得《采購訂單》相應(yīng)聯(lián)在供應(yīng)商確認(rèn)后2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)分發(fā)給倉庫、財(cái)務(wù)，并保管好所有《物料需求計(jì)劃》，《采購訂單》及《物料請購單》，以備對帳時(shí)提供給財(cái)務(wù)人員審查。

　　4．9 責(zé)任采購員負(fù)責(zé)對下達(dá)給供方得《采購訂單》進(jìn)行回簽跟催。

　　4．10 采購員將《采購訂單》內(nèi)容登錄《采購管制表》，當(dāng)天將供方確認(rèn)后得《采購訂單》在《采購管制表》予以標(biāo)識、記錄，按時(shí)與供方保持聯(lián)系，要求供方按質(zhì)、按量、如期交貨。

　　4．11 物控部經(jīng)理定期、不定期對采購員得跟催情況進(jìn)行檢查，并對異常情況按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

　　4．12 如因公司內(nèi)部原因產(chǎn)生《采購訂單》內(nèi)容需作變更時(shí)，采購員確認(rèn)須變更后2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)與供方協(xié)商變更事宜，并書面通知變更，盡量減少本公司損失。若因供方原因產(chǎn)生《采購訂單》內(nèi)容需作變更時(shí)，采購員于接到通知后30分鐘內(nèi)通知物控員，并報(bào)物控部經(jīng)理處理，變更涉及到賠償處理的按《供應(yīng)商合作協(xié)議》執(zhí)行。

　　4．13 采購員須要求供方按照我司要求填寫規(guī)范、完整、準(zhǔn)確的《送貨單》，若未生產(chǎn)急料送貨，采購員須于供方送貨到廠前2小時(shí)通知倉庫做好收貨準(zhǔn)備工作，若為供方晚上送貨，采購員須于供方送貨到廠的當(dāng)天下午下班前通知倉庫，以便倉庫安排倉管員加班收貨。

　　4．14 供方送貨到廠后，由倉庫倉管員按《進(jìn)料作業(yè)流程》對來料進(jìn)行數(shù)量點(diǎn)收、品管部進(jìn)料品管員按《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》采購聯(lián)轉(zhuǎn)交采購員。

　　4．15 采購員需對倉管員或品管員反饋在收料過程中出現(xiàn)的異常問題進(jìn)行協(xié)調(diào)與處理，必要時(shí)，與供方溝通、處理。

　　4．16 檢驗(yàn)合格，倉管員填寫《材料/半成品進(jìn)倉單》，按進(jìn)倉規(guī)定辦理進(jìn)倉手續(xù)，判定不合格，則啟動《進(jìn)料不合格品處理作業(yè)流程》

　　4．17 倉庫將《材料/半成品進(jìn)倉單》于第二天上午9：00前交物控部，采購員簽收《半成品進(jìn)倉單》供方聯(lián)，并將供方聯(lián)傳真貨供方下次送貨時(shí)或供方約定的轉(zhuǎn)交日轉(zhuǎn)交給供方做結(jié)算憑證。

　　4．18 采購員根據(jù)《檢驗(yàn)報(bào)告》、《材料/半成品進(jìn)倉單》，將采購結(jié)果列入《采購管制表》。若有異常，則及時(shí)反饋給物控員，并報(bào)物控部經(jīng)理處理。

　　4．19 公司財(cái)務(wù)會計(jì)核實(shí)《材料/半成品進(jìn)倉單》內(nèi)容，在與供方對帳無誤后，將采購金額列入應(yīng)付款項(xiàng)。

　　4．20 若車間m.dewk.cn退料，品管員判定為來料不良時(shí)，采購員在接到品管員的《檢驗(yàn)報(bào)告》后于規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理后續(xù)工作，具體依《退料作業(yè)流程》規(guī)定執(zhí)行。

　　4．21 采購員及時(shí)跟進(jìn)因物料拒收而退貨處理的后續(xù)工作；及時(shí)跟進(jìn)因車間退料、需再退供方以及短缺補(bǔ)采等處理工作；向供方反饋不良信息，并要求供方改善及確認(rèn)退(換)貨、補(bǔ)貨交期。

　　5．0 處罰規(guī)定

　　5．1 對未按本流程規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成作業(yè)的，處罰責(zé)任人5元/次。

　　5．2 未辦理有效手續(xù)進(jìn)行采購的，處罰采購員50元/單，若因此而給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，按《賠償管理制度》處理，確有特殊先采購后補(bǔ)單的，只限小額、少量物料，且當(dāng)天必須完成補(bǔ)辦手續(xù)，違者處罰20元/天，直至完成補(bǔ)辦手續(xù)為止。

　　5．3 對不按照流程規(guī)定交上級審核、審批、批準(zhǔn)的，處罰責(zé)任人20元/單。

　　5．4 《采購訂單》未及時(shí)下達(dá)給相關(guān)部門的，處罰責(zé)任采購員5元/單。

　　5．5 《采購訂單》下達(dá)給供方后，未要求供方回簽的，處罰責(zé)任采購員5元/單。

　　5．6 采購員丟失《材料/半成品進(jìn)倉單》的，按30元/單處罰。

　　5．7 采購員未按時(shí)聯(lián)絡(luò)退貨的，按5元/單處罰責(zé)任采購員。

　　5．8 采購員未按要求當(dāng)天完成《采購管制表》登錄的，給予5元/單處罰。

　　5．9 財(cái)務(wù)對帳時(shí)審查《采購訂單》或《物料請購單》而采購員不能提供的，處罰采購員5元/單，若該單采購造成呆滯料的，按《賠償管理制度》處理。

　　5．10 凡接受供應(yīng)商禮品、金錢，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律開除，并對責(zé)任人進(jìn)行賠償追溯，嚴(yán)重者送交公安機(jī)關(guān)處理。

　　6．0 相關(guān)表格

　　6．1 《物料需求計(jì)劃》

　　6．2 《物料請購單》

　　6．3 《采購訂單》

　　6．4 《采購管制單》

　　6．5 《檢驗(yàn)報(bào)告》

　　6．6 《材料/半成品進(jìn)倉單》

篇2：物業(yè)公司物料供應(yīng)商采購評審方案

　　物業(yè)公司物料供應(yīng)商采購評審方案

　　為對物業(yè)公司日常物料采購、辦公設(shè)備分包保養(yǎng)建立一套完善之程序，以確保采購物料符合規(guī)定要求及嚴(yán)格控制成本開支、提高采購工作效率、節(jié)約采購人力資源，現(xiàn)特對采購物料擬定如下方案：

　　1、成立供應(yīng)商和承包商評審組

　　由總經(jīng)辦總協(xié)調(diào)、監(jiān)督，行政部及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，各相關(guān)物資部門分別參與，組成采購評審組，經(jīng)初步審議后報(bào)董事長，由董事長審批后確定有關(guān)定點(diǎn)供應(yīng)商名單，有關(guān)評審組成員構(gòu)成如下：

　　評審總指揮：**董事長

　　評審組長：**總、**副總

　　執(zhí)行副組長：***、***

　　評審成員：***、***、***、***、***

　　2、評審流程：

　　行政部、財(cái)務(wù)部聯(lián)系3家或以上各類物料供應(yīng)商-----招標(biāo)-----按審評條件進(jìn)行資格初審-----初審資格-----各用料部門提供日常物料清單（如規(guī)格、型號、品牌等），財(cái)務(wù)部根據(jù)現(xiàn)時(shí)采購價(jià)制訂標(biāo)底------報(bào)價(jià)-----行政部將清單分發(fā)各供應(yīng)商逐項(xiàng)報(bào)價(jià)，并按要求提供貨板-------驗(yàn)貨-------行政部與各相關(guān)部門共同對貨板進(jìn)行檢驗(yàn)------審核------根據(jù)行政部、財(cái)務(wù)部、各部門前期審評報(bào)告，總經(jīng)辦分別與供應(yīng)商面談，審核其資格與價(jià)格------上報(bào)-----綜合以上審評結(jié)果，編寫分析報(bào)告予董事長-----確定,執(zhí)行-----行政部、財(cái)務(wù)部根據(jù)董事長審批供應(yīng)商名單執(zhí)行

　　3、現(xiàn)階段評審范圍

　　工程部日常耗材、辦公室日常用品、清潔隊(duì)日常物料、辦公設(shè)備（復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電腦）定期保養(yǎng)、維護(hù)等四類。

　　4、供應(yīng)商和承包商的資格要求：

　　（1）持有效營業(yè)執(zhí)照；

　　（2）提供的質(zhì)量或服務(wù)能滿足本公司的質(zhì)量要求；

　　（3）本公司與其在以往的活動中未發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的糾紛；

　　（4）在達(dá)到質(zhì)量要求的情況下，價(jià)格適宜。

　　5、供應(yīng)商和承包商的資格評審：

　　（1）信譽(yù)情況；

　　（2）財(cái)務(wù)能力；

　　（3）質(zhì)量保證的評估；

　　（4）售后服務(wù)狀況；

　　（5）價(jià)格；

　　（6）付款方式；

　　（7）交貨方式，交貨周期。

　　6、供應(yīng)商和承包商復(fù)查

　　現(xiàn)階段行政部和財(cái)務(wù)部需對合格供應(yīng)商在質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格狀況方面進(jìn)行每三個(gè)月跟蹤評審，凡在評審中發(fā)現(xiàn)不足，經(jīng)評審組長、總指揮同意下，對其作出限期整改，直至取消供應(yīng)商資格處理。

　　總經(jīng)辦

篇3：酒店物料用品采購員職務(wù)說明(3)

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　　酒店物料用品采購員職務(wù)說明（三）

　　中文職銜：物料用品采購員

　　英文職銜：Stock Purchascng agent

　　部門名稱：財(cái)務(wù)部職位級別：

　　直屬上司：采購部主任直屬下級：

　　職務(wù)概述：

　　1、開拓市場貨源，嚴(yán)格按采購計(jì)劃進(jìn)貨。按時(shí)、按質(zhì)、按量確保供應(yīng)。

　　2、嚴(yán)格進(jìn)貨驗(yàn)收入庫工作，做發(fā)票與貨物相符，貨物質(zhì)量與請購要求相符。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，及時(shí)辦理結(jié)帳手續(xù)。做到單據(jù)清、帳清、手續(xù)清。

　　4、經(jīng)常與倉庫保管人員聯(lián)系，摸清庫存、消耗情況，做到購、發(fā)心中有數(shù)，分清輕重緩急，不積壓浪費(fèi)。

　　5、參加培訓(xùn)，工作主動，完成上級交辦的其他任務(wù)。