酒店客房部低值易耗客用品發(fā)放管理規(guī)定

　　1．倉庫按住房率補充物品數量。

　　2．每星期發(fā)一次物品，物品到各樓層均由領班負責每兩星期按要貨單認真做一次盤點。

　　3．各樓層物品急需時，主管負責調整，再列出所需物品的數量，派人到倉庫統一領取，否則倉庫不予發(fā)放。

　　4．客人需要牙具，由辦公室人員通知員工領取，倉庫管理人員只有將此類物品送到辦公室的責任，沒有隨意發(fā)放的權力，違者罰款。

　　5．客房正常補充的物品，如有丟失或損壞，請領班寫條領取，否則一概不發(fā)。

　　6. VIP用品，每日由主管負責，寫出區(qū)域用量，專人憑條領取和退還，個人不能隨意到倉庫領取。

　　7．嚴格執(zhí)行以舊換新，如無舊物，請主管簽字重新配給。

　　8．公廁所需清潔劑和其他物品，每月由領班級以上人員，開條統一換取。

　　9．每月寫書面成本分析報告交給經理，作為部門成本分析的參考資料。

篇2：（公司）低值易耗品管理規(guī)定

　　企業(yè)(公司)低值易耗品管理規(guī)定

　　一、低值易耗品的標準

　　單位價值在 2000 元以下，或使用年限在 2 年以內的，不屬于生產經營主要設備的物品列為低值易耗品。

　　二、低值易耗品的采購

　　(一)低值易耗品的采購，由后勤部統一實施。每月 5 日前，由各部門提出辦公用品申請，送后勤部匯總，并由副總經理批準后實施。

　　(二)后勤部每月盤點易耗品庫存情況，并根據實際需要填寫《辦公用品申購表》，報總經理批準。

　　(三)購置所需易耗品經財務部復核、副總經理批準，報銷時憑有效票據并附批件。

　　(四)低值易耗品的采購，由綜合行政部指定專人負責，并采取以下方式：

　　1、定點：公司指定大型商場或文具公司進行物品采購。

　　2、定時：每月8日前進行物品采購。

　　3、定量：動態(tài)調整，保證常備物資的庫存合理性。

　　4、特殊物品：選擇多方廠家的產品進行比較，擇優(yōu)選用。

　　三、低值易耗品的管理、領用

　　(一)后勤部編制《低值易耗品庫存明細表》、《低值易耗品領用明細表》，并于購置后的當天登記入庫。

　　(二)后勤部根據各部門的辦公用品申請計劃，在購置登記入庫后，分發(fā)給有關部門，并做好易耗品領用登記手續(xù)。原則上每月 10 日、 20 日為辦公用品領用日。

篇3：職校材料和低值易耗品管理規(guī)定

　　源 自管理資料 　　職校材料和低值易耗品管理規(guī)定

　　為加強材料、低值易耗品(以下簡稱“材料”)的科學管理，防止積壓浪費，保證教學及各項工作順利進行，制定本規(guī)定。

　　一、總則

　　(一)材料管理是學校經濟管理的重要組成部分，應執(zhí)行“統一領導，分工負責，合理調配，節(jié)約使用”的原則。

　　(二)各種材料是保證完成各項任務的物質基礎，各職能部門應認真管理。

　　(三)財務室為學校材料管理的監(jiān)督部門。

　　二、材料范圍

　　材料是指凡一次使用后不能復原的物資，如一次性筆、紙張、各類教學、實訓耗材等;低值易耗品是指不夠固定資產標準、又不屬于材料范圍的用具設備，單價在1000元以下，使用期不到一年的儀器、儀表、辦公用品、工具、量具、教學儀器等;因此，本規(guī)定中所稱材料和低值易耗品包括學校教育教學、生產基建、行政后勤各方面使用的，不屬于設備固定資產的物資。

　　本規(guī)定以下部分把材料、低值易耗品統稱為材料。

　　三、計劃管理

　　(一)編制材料采購計劃應嚴格執(zhí)行國家有關物資管理的政策或上級有關規(guī)定，根據定額、儲備及實際消耗統計，結合部門和學校預算制訂;統籌兼顧，全面安排，確保重點，保證供應。

　　(二)各類辦公用品、打印紙張、清潔衛(wèi)生工具等教育教學常規(guī)材料以專業(yè)部、科室為單位進行計劃，列入專業(yè)部預算;各專業(yè)部在每學期期末，根據下一學期常規(guī)教育教學物品用量及專業(yè)部預算，按總務處統一格式填報《采購計劃》，報學校辦公自動化系統，由學校財務、主管領導逐級進行審批。

　　學校大型活動(校運會、藝術節(jié)、競技節(jié)等)所需材料由主辦單位進行計劃，列入學校預算。

　　零星專用材料，必須按小額工程物品采購審批程序執(zhí)行。

　　其它材料或零星材料，所需專業(yè)部或部門列明材料的規(guī)格、單價、用量、總價，報學校辦公自動化系統，按規(guī)定程序進行審批。

　　(三)批準后的材料購置計劃，各部門應嚴格執(zhí)行，不得隨意變更。

　　四、采購

　　(一)材料采購堅持經濟、適用的原則;對未定型的、或質量價格不確定的，不得采購。

　　(二)學校總務部門統籌學校各科室和各專業(yè)部材料的采購，學校采購員執(zhí)行材料采購。

　　(三)材料采購必須堅持驗收合格、入庫后才能付款。

　　(四)采購人員要廉潔奉公，掌握材料業(yè)務知識，了解市場信息，厲行節(jié)約。

　　(五)對無計劃無審批的材料采購、或無正式發(fā)票的材料采購、或審批后不按上級和學校相關規(guī)定私自進行的材料采購，財務部門不予報銷。

　　五、保管

　　(一)倉庫設置。按集中統一的原則，防止同一品種多頭設庫的現象。

　　1.總務處設立房屋維修材料庫，勞保、辦公用品庫、五金交電庫和家具庫。

　　2.教學處設教材材料庫、及體育、教具庫。

　　(二)材料進庫驗收

　　1.材料進庫應實行先驗收后入庫，分類存放，驗單掛卡，檢查質量，做到賬物相符。

　　2.驗收中發(fā)現數量短缺、盈余、損壞、質量或憑證不符等情況，收貨人應拒收。

　　3.隨材料帶來的說明書、合格證、保修單、質量說明書等必須點清并妥善保管。

　　4.驗收入庫的物品應及時填寫入庫單記賬、立卡。

　　(三)材料的發(fā)放：

　　1.以專業(yè)部預算所計劃采購的材料、大型活動主辦單位計劃采購的材料、實訓耗材等，在采購以后，經資產管理員監(jiān)督并參與驗收后，由專業(yè)部、大型活動主辦單位、專業(yè)部(實訓室)統一領取或存入專用庫房。

　　各科室、各專業(yè)部根據用量、計劃等實行按需或定量發(fā)放材料。

　　2.使用部門或使用人領取物品時，要填寫領用記錄。

　　(四)材料的盤點：

　　每學期期末，資產管理員負責統籌、指導、監(jiān)督各科室、各專業(yè)部材料的盤點工作，對盤點中發(fā)現的損壞、丟失等問題要查明原因，分清責任，提出處理意見并報總務處負責人審定。

　　(五)材料的調劑與回收：

　　總務處對長期不用的物品，應積極作好調劑調度;對廢舊材料，應及時回收，迅速處理，充分發(fā)揮材料效益。

　　本規(guī)定自20**年9月1日起實行，由zz市**職業(yè)技術學校行政部總務處負責解釋。

　　附件：zz市**職業(yè)技術學校領用物品審批表

　　附件：

　　zz市**職業(yè)技術學校領用物品審批表

　　部門(經辦人)： 日期： 年 月 日

　　項 目

　　部門意見

　　總務處審批意見

　　附：

　　物品名稱　規(guī)格　單位　數量