房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理制度之工程建設(shè)管理與考核

　　**地司管字〔20**〕第0**號

　　第一章工程建設(shè)管理與考核

　　第一節(jié)總則

　　第一條工程部為工程建設(shè)的責(zé)任部門。

　　第二條建設(shè)工程的竣工標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、毛坯竣工標(biāo)準(zhǔn):

　　工程全面完工（含外墻裝修），建設(shè)工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰30米）范圍內(nèi)的道路、綠化（含屋面）按照批復(fù)的總規(guī)要求全面完工（含地下室及地下機(jī)械停車庫），所有臨時建筑、構(gòu)筑物拆除完畢。

　　主體工程完工后90天內(nèi)，須達(dá)到上述工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。否則，每超一天，扣罰工程部經(jīng)理200元、開發(fā)部經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。

　　2、豪裝竣工標(biāo)準(zhǔn):

　　在毛坯竣工的基礎(chǔ)上,室內(nèi)裝飾工程全部完工。

　　主體工程完工后150天內(nèi)，須達(dá)到上述工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。否則，每超一天，扣罰工程部經(jīng)理200元。綜合計劃部考核

　　第三條建設(shè)工程交樓標(biāo)準(zhǔn)：

　　各項工程全面完工，在合同約定的交樓時間前完成相關(guān)驗收并取得以下驗收合格證書或意見書（根據(jù)當(dāng)?shù)匚募笮枰?/P>

　　1、建設(shè)工程規(guī)劃驗收合格證；

　　2、質(zhì)量監(jiān)督意見書；

　　3、人防驗收備案表；

　　4、消防驗收意見書；

　　5、環(huán)保驗收意見書；

　　6、建設(shè)工程竣工驗收備案表；

　　7、交樓許可證。

　　主體工程完工后180天內(nèi)，須達(dá)到上述工程交樓標(biāo)準(zhǔn)。否則，每超一天，扣罰工程部經(jīng)理200元、開發(fā)部經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。

　　第二節(jié)工程建設(shè)過程管理

　　第四條新開發(fā)項目在詳規(guī)批復(fù)一周內(nèi)、開工前，由工程部牽頭，地區(qū)公司負(fù)責(zé)人主持召開項目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會，參加人員為總工室、當(dāng)?shù)亟ㄖO(shè)計院、綜合計劃部、工程技術(shù)部、招投標(biāo)部、開發(fā)部、合同管理部、營銷部、物業(yè)公司等部門（單位）負(fù)責(zé)人。審查通過后,由綜合計劃部負(fù)責(zé)將方案三天內(nèi)報管理中心備案。

　　未按時召開會議的，扣罰工程部經(jīng)理500元；綜合策劃方案未經(jīng)審定即開工的，扣罰工程部經(jīng)理500元；綜合策劃方案出現(xiàn)漏編、錯編的，每項扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人200元。綜合計劃部考核。

　　項目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會的內(nèi)容（附：開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案會簽審批表）：

　　1、施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計量等。

　　2、施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、排水量等。

　　3、施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘俊⒂秒娪嬃康取?/P>

　　4、施工道路系統(tǒng)：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃路的關(guān)系等。

　　5、施工場地劃分、圍蔽及臨時設(shè)施的規(guī)劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等。

　　6、施工場地的土方平衡：考慮場地的豎向布臵及標(biāo)高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。

　　7、制定主體總包及各類專業(yè)分包合同提交計劃。

　　8、制定甲供材料采購供應(yīng)計劃。

　　9、制定項目各期開發(fā)建設(shè)計劃及分批銷售計劃。

　　10、制定項目各期分批移交物業(yè)管理計劃。

　　11、制定項目出圖計劃。

　　12、小區(qū)的公用工程（供水、供電、供煤氣、備用電源、電信、消防、供暖、污水處理等）的建設(shè)是否能滿足首期交樓及相關(guān)配套工程的使用要求。

　　第五條在工程開工前及開工后，每月召開一次由工程部經(jīng)理組織全體監(jiān)理人員和施工單位管理人員以上參加的工程建設(shè)交流會。未召開的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

　　工程建設(shè)交流會內(nèi)容：

　　1、工程部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場的組織機(jī)構(gòu)、人員及其分工、聯(lián)系方式；

　　2、工程部介紹公司的運(yùn)作模式、驗收程序、甲供材申報、供應(yīng)流程及進(jìn)度、簽證、結(jié)算申報流程等；

　　3、施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進(jìn)度、安全的保證措施；

　　4、工程部對質(zhì)量控制措施進(jìn)行交底；

　　5、工程部提出需施工單位整改的較為重大的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工、材料等方面問題，施工單位表明態(tài)度；

　　6、施工單位就技術(shù)交底和工程部要求提出意見，表明態(tài)度；

　　7、施工單位就施工中其他需協(xié)調(diào)的問題提出意見；

　　8、工程部就施工單位的問題進(jìn)行解答；

　　會議紀(jì)要經(jīng)與會各方代表會簽后，3天內(nèi)報工程技術(shù)部、管理中心備案。

　　第六條工程部應(yīng)嚴(yán)格按政府要求，確保工地安全文明施工達(dá)標(biāo)。工地因安全文明施工原因被政府每通報一次，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。工地因安全文明施工原因被政府每停工一次，給予工程部經(jīng)理降兩至三級工資處罰。工程技術(shù)部考核。

　　對重大質(zhì)量安全事故，地區(qū)公司應(yīng)24小時內(nèi)報集團(tuán)管理中心，否則給予工程部經(jīng)理降一

級工資處分。

　　第七條項目主體開工前，工程部負(fù)責(zé)組織總工室、工程技術(shù)部、營銷部、預(yù)決算部及主體施工單位參加施工組織設(shè)計審查會。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。審查通過后三天內(nèi)報集團(tuán)管理中心審批。

　　各專業(yè)重大施工組織方案（樁基礎(chǔ)、基坑支護(hù)、園建工程、豪華裝修、鋼結(jié)構(gòu)安裝、泛光照明、空調(diào)通風(fēng)工程、大體積混凝土的澆筑、高支模、懸挑腳手架、大型土方開挖等）必須報工程技術(shù)部審核后報主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批；涉及到需增加造價的方案，施工單位必須明確提出并報價，并經(jīng)工程部審核后報工程技術(shù)部、總工室、預(yù)決算部、招投標(biāo)部、合同管理部組成的評審小組審核，再報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批，否則不予認(rèn)可（須列入合同條款）。未審核就施工的，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

　　第八條項目發(fā)售前30天，營銷部負(fù)責(zé)組織匯總工程部、綜合計劃部、物業(yè)公司意見，確定項目的竣工及交樓時間，并提交地區(qū)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，再報集團(tuán)營銷品牌中心、管理中心確定。否則，扣罰營銷部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。

　　第九條項目主體、土方、基礎(chǔ)、支護(hù)、園建、裝飾招標(biāo)立項前，由招投標(biāo)部組織工程部、合同管理部和工程技術(shù)部到現(xiàn)場開會，落實針對上述各合同的立項及合同前期信息的反饋。上述各合同及其它各專業(yè)合同簽訂后7天內(nèi)、開工前，由招投標(biāo)部、合同管理部對工程部進(jìn)行合同交底。否則，扣罰招投標(biāo)部、合同管理部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。招標(biāo)策劃及技術(shù)準(zhǔn)備工作必須完善、準(zhǔn)確，如定標(biāo)后技術(shù)方案等發(fā)生重大變化，導(dǎo)致成本較多增加或工期較大延誤的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人嚴(yán)肅處理；如不同合同出現(xiàn)施工范圍重復(fù)或漏項的，每次扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理1000元。合同管理部考核。

　　第十條每周日前，地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、總工室、合同管理部、工程技術(shù)部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部、采購部、開發(fā)部、綜合計劃部等召開現(xiàn)場協(xié)調(diào)會，解決工程遇到的問題，同時討論索賠反索賠風(fēng)險與措施。否則，扣罰主管工程領(lǐng)導(dǎo)500元。工程技術(shù)部考核。會議決議由綜合計劃部負(fù)責(zé)納入地區(qū)公司內(nèi)部考核。

　　第十一條地區(qū)公司各部門每月27日17:00前，將下月工作計

　　劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，報綜合計劃部，并在地區(qū)公司計劃例會上審核，否則，扣罰相關(guān)部門負(fù)責(zé)人500元。綜合計劃部考核。

　　第十二條每期地下室、主體工程、裝修及園林工程圖紙下發(fā)后

　　10天內(nèi)、開工前，工程部必須組織召開由地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)主持的，由總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部、物業(yè)公司以及設(shè)計單位和施工單位參加的大規(guī)模圖紙會審；其它專業(yè)圖紙下發(fā)一周內(nèi)、開工前，工程部組織相關(guān)人員參加圖紙會審，工程部于圖紙會審后一周內(nèi)下發(fā)經(jīng)總工室確認(rèn)的會審記錄給與會部門。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

　　涉及到按合同總價包干的項目，如道路、鋼結(jié)構(gòu)等，在招標(biāo)前工程部必須組織總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部以及設(shè)計單位參加的圖紙會審。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。招投標(biāo)部考核。會審質(zhì)量低，明顯應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的較為重大問題在招標(biāo)過程中和后續(xù)施工中暴露的，對參加會審的相關(guān)人員問責(zé)處理。工程技術(shù)部、招投標(biāo)部考核。

　　第十三條營銷部必須在項目開工前確定售樓部、樣板房位臵、樣板房數(shù)量及有關(guān)要求，明確售樓部和樣板房的軟裝工程數(shù)量及有關(guān)要求，并在開售前兩個月確定銷售平面及環(huán)境圍蔽范圍的平面布臵圖，報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后，再報集團(tuán)營銷品牌中心審批。否則，扣罰營銷部經(jīng)理500元，綜合計劃部考核。

　　審批通過后兩天內(nèi)由集團(tuán)營銷品牌中心書面通知集團(tuán)設(shè)計院、管理中心、招投標(biāo)中心及園林集團(tuán)，每延遲一天扣罰營銷品牌中心總經(jīng)　　理100元。管理中心考核。工程部于銷售前15天完成銷售環(huán)境的圍

　　蔽，每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理100元，營銷部考核。

　　第十四條每期工程第三層樓面結(jié)構(gòu)完成后三十天內(nèi)，工程部應(yīng)組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標(biāo)出所有預(yù)留預(yù)埋件和設(shè)備布臵示意（開關(guān)、插座、強(qiáng)弱電箱、預(yù)留電線管、預(yù)埋水管等）。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

　　每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi)，總工室牽頭組織工程技術(shù)部、工程部、預(yù)決算部、開發(fā)部、營銷部、物業(yè)公司等各部門及施工單位進(jìn)行綜合會驗。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。完成三層會驗一天內(nèi)，總工室整理出驗收意見，提出存在的問題及整改措施，以書面形式發(fā)給三層會驗參加部門，七天內(nèi)下發(fā)設(shè)計文件。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。三層會驗時，工程部必須建立材料樣板間，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。現(xiàn)場樣板每丟失一件，扣罰當(dāng)事人500元。總工室考核。

　　第十五條工程建設(shè)中，實行樣板先行制度。樣板施工完畢，涉及施工工藝做法、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，報地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批；而涉及外觀效果的，報總工室和地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積施工，否則，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰；各部門在接到工程部驗收通知起24小時內(nèi)驗收完畢，否則，給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資處罰。工程技術(shù)部考核。

　　一、施工過程中需做樣板的有：

　　1、外墻飾面磚、外墻涂料、鋁合金門窗、幕墻、欄桿等；

　　2、室內(nèi)墻地面磚、木地板、地暖、內(nèi)外保溫；

　　3、室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；

　　4、大堂、電梯前室的所有裝飾；

　　5、室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層等；

　　6、室內(nèi)外磚砌體及批蕩；

　　7、主體結(jié)構(gòu)的鋼筋及模板；

　　8、預(yù)制構(gòu)件的安裝等。

　　二、施工樣板驗收的程序（附：施工樣板驗收審批表）：

　　1、施工單位經(jīng)三級自檢合格后，報監(jiān)理驗收；

　　2、監(jiān)理驗收合格后，報工程部經(jīng)理驗收；

　　3、工程部經(jīng)理驗收合格后，報地區(qū)公司主管工程的領(lǐng)導(dǎo)驗收。

　　三、對于入戶門、木地板、地磚、陽臺欄桿、鋁合金重點是陽臺推拉門、電梯必須做成品保護(hù)樣板，經(jīng)工程部經(jīng)理驗收批準(zhǔn)后方可大面積施工。

　　第十六條每期樓宇發(fā)售15天前，銷售方案中要求的售樓部、樣板房、大堂、外立面裝修工程、銷售電梯及銷售環(huán)境等工程內(nèi)容必須完成。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。

　　每期貨量銷售比例達(dá)70%時，下一期貨量必須基本達(dá)到銷售條件，否則給予工程部經(jīng)理、開發(fā)部經(jīng)理、綜合計劃部經(jīng)理、營銷部經(jīng)理、相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)及公司董事長降一級工資以上處分。

　　第十七條樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三個月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗收登記表。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。

　　第十八條工程部必須在竣工前召集物業(yè)公司、營銷部及施工單位進(jìn)行分戶

驗收并整改完畢。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

　　第十九條每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、供暖、電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗收記錄，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境達(dá)到星級標(biāo)準(zhǔn)。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元、開發(fā)部經(jīng)理500元、招投標(biāo)部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

　　第二十條每季度初，主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部對參建主體、裝修、園建、鋁合金等主要施工單位進(jìn)行綜合評價并排名，評價結(jié)果經(jīng)地區(qū)公司董事長審批后報管理中心及當(dāng)?shù)毓菊型稑?biāo)部，由管理中心組織合同管理中心進(jìn)行總體評比并形成專項報告。否則，扣罰主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)500元。綜合計劃部考核。

　　每項工程竣工驗收后10天內(nèi)，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部召開參建施工單位履約質(zhì)量和履約能力評價會（合同金額100萬以下的由工程部獨(dú)立評價），并將對參建施工單位評價意見經(jīng)地區(qū)公司董事長審批后報送招投標(biāo)中心、合同管理中心、管理中心及地區(qū)公司招投標(biāo)部，合同管理部同時將評定為不合格的參建單位報集團(tuán)監(jiān)察室備案。未組織的，扣罰工程部經(jīng)理500元。合同管理部考核。

　　不合格單位經(jīng)監(jiān)察室審核后，確認(rèn)屬實的，每單扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理或集團(tuán)招投標(biāo)中心相關(guān)負(fù)責(zé)人、主管工程領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司董事長各1000元。合同管理中心負(fù)責(zé)考核。

　　如監(jiān)察室檢查發(fā)現(xiàn)經(jīng)備案的不合格單位仍被接受參加招投標(biāo)的，每發(fā)現(xiàn)一單，給予招投標(biāo)部經(jīng)理或集團(tuán)招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)人降一級工資處罰。合同管理中心考核。

　　不合格單位主要表現(xiàn)為：隊伍的資金實力、技術(shù)力量、管理水平等很差，造成工期嚴(yán)重延誤或被迫更換施工企業(yè)，以及經(jīng)招投標(biāo)程序中標(biāo)后所供的主要工程材料及設(shè)備，在同等價格下質(zhì)量特別差的材料供應(yīng)商。

　　第二十一條開發(fā)部必須在毛坯竣工后30天內(nèi)取得《規(guī)劃驗收合格證》。否則，扣罰開發(fā)部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。

　　第二十二條工程部必須在毛坯竣工后75天內(nèi)取得《質(zhì)量驗收意見書》和《建設(shè)工程竣工驗收檔案認(rèn)可書》。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。

　　第二十三條開發(fā)部必須在毛坯竣工后85天內(nèi)取得《竣工驗收備案表》。否則，扣罰開發(fā)部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。

　　第二十四條開發(fā)部必須在毛坯竣工后90天內(nèi)取得該期樓宇的《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》及全部分戶圖。否則，扣罰開發(fā)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。

　　第二十五條營銷部每月5日前召開會議，針對銷售過程中工程部、總工室、物業(yè)公司等部門存在的問題，提出書面意見，反饋到相關(guān)部門及集團(tuán)管理中心，并報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人。未召開會議或未反饋的，扣罰營銷部經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。

　　每月5日前，各部門應(yīng)將營銷部上月提出的相應(yīng)問題整改完畢，并將整改情況書面反饋營銷部，并報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人。未將相應(yīng)問題整改完畢或未將整改情況書面反饋營銷部的，扣罰相關(guān)部門經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。

　　第二十六條工程部須在收到主體施工單位報送的工程結(jié)算資料后1個月內(nèi)完成審核，并在竣工驗收后三個月內(nèi)分別提交預(yù)決算部及預(yù)決算審計分部各一份；

　　其他專業(yè)分包工程及園建配套工程結(jié)算資料須在收到后15天內(nèi)完成審核，并在竣工驗收后二個月內(nèi)一次性提交預(yù)決算部。

　　工程部未按要求時限完成工程結(jié)算資料審核及提交的，每次扣罰工程部負(fù)責(zé)人200元，預(yù)決算部考核。在資料審核中出現(xiàn)下列情況的，每次扣罰工程部項目經(jīng)理200元、工程部經(jīng)理100元，預(yù)決算部考核，情節(jié)嚴(yán)重的，嚴(yán)肅處理：

　　１、工程簽證內(nèi)容虛假、重復(fù)簽證的、竣工圖、施工記錄與實際不符的。

　　２、對工程現(xiàn)場、簽證內(nèi)容的解釋出現(xiàn)前后矛盾的。工程部須對結(jié)算資料的完整性、真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。預(yù)決算部發(fā)現(xiàn)資料不齊，審批手續(xù)不全或有明顯錯誤的，應(yīng)在收到資料后7天內(nèi)一次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件后7天內(nèi)負(fù)責(zé)補(bǔ)齊完善后重新提交,每延遲一天，扣罰工程部經(jīng)理200元，預(yù)決算部考核。

　　第二十七條工程結(jié)算審批：

　　1、金額在100萬元以下（含100萬元）的工程結(jié)算，預(yù)決算部審核后，報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批執(zhí)行。

　　2、金額100萬元以上（不含100萬元）的工程結(jié)算，預(yù)決算部審核后，報地區(qū)公司預(yù)決算審計分部審核，再報集團(tuán)預(yù)決算審計部復(fù)核；其中，500萬元以下（含500萬元）的由地區(qū)公司董事長審批后執(zhí)行，500～1000萬元（含1000萬元）的再報總裁審批，1000萬元以上的再報董事局主席審批。

　　3、預(yù)決算審計分部對地區(qū)公司100萬元以上的工程結(jié)算全面審核；對100萬元以下的，每月按結(jié)算份數(shù)的20%進(jìn)行抽查。100萬元以上的工程，預(yù)決算審計分部完成審核后報集團(tuán)預(yù)決算審計部復(fù)核，其中10%進(jìn)行全面復(fù)核，其余進(jìn)行一般復(fù)核。復(fù)核后共同出具審核意見（審核意見中須列出預(yù)決算部多計錯計且單項差額在1‰以上的項目）。

　　4、預(yù)決算部收到審核意見后，須在15天內(nèi)落實審核意見，與施工單位協(xié)商并調(diào)整結(jié)算造價，預(yù)決算審計部同意最終結(jié)算金額后，在結(jié)算審核表簽署意見確認(rèn)。若與施工單位不能達(dá)成一致意見的，預(yù)決算審計部在收到預(yù)決算部的最終回復(fù)意見后2天內(nèi)將分歧意見上報給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)裁決。

　　結(jié)算爭議的裁決：爭議金額在50萬元以下（含50萬元）或爭議金額占總結(jié)算金額的比例為1%以下（含1%）的由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人裁決，50～300萬元（含300萬元）或比例為1%～3%（含3%）的由集團(tuán)總裁裁決，300萬元或比例為3%以上的由董事局主席裁決。

　　5、審核時間要求：

　　（1）預(yù)決算部自收齊結(jié)算資料之日起，回復(fù)結(jié)算意見的時間：100萬元以下的8天內(nèi)，100～300萬元（含300萬元）的15天內(nèi)，300萬元以上的工程及主體、市政配套、園建工程為30天內(nèi)；預(yù)決算部每次收到施工單位的反饋意見后回復(fù)時間：100萬元以下的2天內(nèi)；100～　　300萬元的3天內(nèi)；300萬元以上的5天內(nèi)。

　　（2）自收齊結(jié)算資料次日起，預(yù)決算審計分部結(jié)算審計時限：

　　一般審核5天內(nèi)；全面審核：100萬～300萬元（

含300萬元）的12天內(nèi)，300萬元以上的及主體、市政配套、園建工程為30天內(nèi)。集團(tuán)預(yù)決算審計部：100萬～300萬元（含300萬元）的5天內(nèi)；300萬元以上的非主體工程、市政配套工程、園建工程12天內(nèi)；主體工程、市政配套工程、園建工程20天內(nèi)。

　　未按時限完成的，每延遲一天部門負(fù)責(zé)人50元。綜合計劃部考核。

　　第二十八條工程進(jìn)度款審批：

　　1、工程部在接到施工單位報送的工程進(jìn)度款申報表后必須在24小時內(nèi)經(jīng)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并報主管領(lǐng)導(dǎo)24小時內(nèi)審批完成后提交預(yù)決算部。否則，每違反一次，給予工程部經(jīng)理降一級工資的處罰。工程技術(shù)部考核。

　　2、預(yù)決算部在收齊進(jìn)度款申報資料后，48小時內(nèi)（不含對數(shù)時間）必須審核完畢并填報《申請使用資金審批表》送至合同管理部，合同管理部3小時內(nèi)審核完畢后交財務(wù)部。施工單位對進(jìn)度款額不認(rèn)可的，則預(yù)決算部應(yīng)在上述時間內(nèi)將有關(guān)資料反饋給施工單位；施工單位回復(fù)意見后，預(yù)決算部須在4小時內(nèi)核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至達(dá)成一致后送交合同管理部3小時內(nèi)審核完畢，再交財務(wù)部。

　　3、財務(wù)部經(jīng)辦會計必須在收到進(jìn)度款申報表后的4小時內(nèi)審核完畢，并按審批權(quán)限報批。

　　4、審批同意付款后，由財務(wù)部負(fù)責(zé)立即通知施工單位并在4小時內(nèi)支付款項（發(fā)票等手續(xù)須齊全）。

　　5、預(yù)決算部每月5日前將上月的工程進(jìn)度款臺帳報預(yù)決算審計分部，分部每月30日前對上月預(yù)決算部已審核確認(rèn)的工程進(jìn)度款進(jìn)行抽查。主要抽查各項目的主體、裝修、園建工程，抽查比例為：不少于上月已審核份數(shù)的20%；并形成書面報告，上報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人及集團(tuán)預(yù)決算審計部。

　　以上未按時限完成的，每次扣罰責(zé)任部門經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。

　　工程部重復(fù)申報工程進(jìn)度款的，每次扣罰項目經(jīng)理200元，工程部經(jīng)理100元；超實際工程進(jìn)度申報的每次扣罰項目經(jīng)理200元，工程部經(jīng)理100元。預(yù)決算部考核。

　　預(yù)決算部重復(fù)申報或計算錯誤造成進(jìn)度款總額超付的每次扣罰　　部門負(fù)責(zé)人100元。預(yù)決算審計部考核。未達(dá)到合同付款條件批準(zhǔn)付款的（按借款程序通過審批的除外），每次扣罰項目經(jīng)理500元，工程部經(jīng)理500元。預(yù)決算部考核。

　　6、地區(qū)公司每季進(jìn)行一次主要材料信息的調(diào)研工作，采購部負(fù)責(zé)進(jìn)行市場詢價，并提供給預(yù)決算部，預(yù)決算部將政府造價部門發(fā)布的最新一期的材料信息價與采購部提供的市場價進(jìn)行對比分析，將結(jié)果反饋給地區(qū)公司負(fù)責(zé)人、招投標(biāo)部、預(yù)決算審計分部，并于下季度第一個月的5日前上報至集團(tuán)預(yù)決算審計部及招投標(biāo)中心。以上未按時完成的，扣罰采購部、預(yù)決算部部門負(fù)責(zé)人200元，綜合計劃部考核。

　　第二十九條招投標(biāo)管理：

　　按《**大地產(chǎn)集團(tuán)招投標(biāo)管理辦法》、《**大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司招投標(biāo)管理制度》執(zhí)行。

　　第三十條各有關(guān)審核、審批程序，審核部門如有要求補(bǔ)報資料、修改意見的必須在規(guī)定時間內(nèi)一次性提出，如超出兩次以上的給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人每次500元的處分，地區(qū)公司內(nèi)部考核由綜合計劃部負(fù)責(zé)，集團(tuán)總部的部門的考核由地區(qū)公司提出，管理中心負(fù)責(zé)。

篇2：某縣項目工程建設(shè)績效考核制度

　　縣項目工程建設(shè)績效考核制度

　　一、責(zé)任單位

　　nn縣項目工程建設(shè)辦公室

　　二、責(zé)任人

　　主任、副主任、科長、承辦人

　　三、權(quán)力行使依據(jù)

　　根據(jù)縣委、縣政府授權(quán)，縣項目工程建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)全縣項目載體單位項目工程任務(wù)完成情況的驗收、考核和獎勵，下發(fā)了《nn縣項目工程績效考核實施辦法》。

　　四、所需條件

　　33個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和年初下達(dá)項目工程目標(biāo)考核任務(wù)的縣直單位

　　五、所需材料

　　1、各項目載體單位提供全年項目工程相關(guān)迎檢材料;

　　2、全年各月項目工程月報表;

　　3、項目現(xiàn)場察看需提供的相關(guān)情況。

　　六、考核程序

　　1、平時，由縣項目辦按季度組織對各項目載體單位進(jìn)行定期督查，印發(fā)督查通報，督查結(jié)果納入年終績效考核;

　　2、年終，由縣委督查室、縣政府督查室牽頭，納入全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直單位年終績效考核，統(tǒng)一制定考核方案;

　　3、與縣績效考核組一起現(xiàn)場驗收考核，查看相關(guān)數(shù)據(jù)、實地察看項目情況、聽取業(yè)主意見等，形成考核綜合材料;

　　4、根據(jù)考核情況擬定先進(jìn)單位和先進(jìn)個人等名單;

　　5、報常務(wù)副縣長審定;

　　6、提交縣委常委會通過;

　　7、按縣委常委會議定考核結(jié)果兌現(xiàn)獎懲情況。

　　七、監(jiān)督檢查

　　辦公室內(nèi)部進(jìn)行經(jīng)常性的自檢自查，縣紀(jì)檢監(jiān)察部門對制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　八、責(zé)任追究

　　科以下(含科級)有關(guān)責(zé)任人違反本制度規(guī)定，情節(jié)較輕的，由本單位紀(jì)檢監(jiān)察部門責(zé)令改正、誡勉談話或通報批評;情節(jié)較重的，應(yīng)依法依紀(jì)給予相應(yīng)處分，并調(diào)離現(xiàn)有工作崗位，一年內(nèi)不得從事與該崗位性質(zhì)相同或相近的工作。違反制度規(guī)定，構(gòu)成犯罪的，要移送司法機(jī)關(guān)處理。

　　附件：縣項目工程建設(shè)績效考核流程圖

　　附件：

　　項目工程建設(shè)績效考核流程圖

　　按季度進(jìn)行定期督查，印發(fā)督查通報

　　年終，“兩辦”督查室統(tǒng)一制定考核方案

　　發(fā)布績效考核通知

　　組織現(xiàn)場考核

　　項目工程建設(shè)促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組初定考核結(jié)果

　　擬定先進(jìn)單位和先進(jìn)個人等名單

　　報常務(wù)副縣長審定

　　提交縣委常委會通過

　　印發(fā)表彰通報文件兌現(xiàn)表彰獎勵