房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理制度之工程簽證管理

　　第四章工程簽證管理

　　第七十五條零星材料的定價(jià)辦法

　　1、總價(jià)不超過2萬元（含上浮）的單項(xiàng)材料為零星材料。

　　2、工程部將需確定單價(jià)的零星材料清單至少在使用前10天內(nèi)傳真至采購(gòu)部，采購(gòu)部必須在24小時(shí)內(nèi)（以工程部傳真時(shí)間為準(zhǔn)）確定價(jià)格并將價(jià)格清單傳真至工程部。工程部可以在材料采購(gòu)部確定的價(jià)格基礎(chǔ)上上浮不超過50%作為施工單位的采購(gòu)價(jià)格，預(yù)決算部以此價(jià)格作為結(jié)算依據(jù)。工程部未及時(shí)提出采購(gòu)清單導(dǎo)致采購(gòu)工作倉(cāng)促、滯后甚至影響工程建設(shè)的，每次給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。

　　采購(gòu)部未按時(shí)限要求將零星材料價(jià)格回傳工程部的，每次扣罰采購(gòu)部經(jīng)理500元，由工程技術(shù)部考核。

　　將大宗材料當(dāng)作零星材料的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元，由工程技術(shù)部考核。

　　第七十六條非全國(guó)性、地區(qū)公司甲供大宗材料的采購(gòu)辦法

　　1、總價(jià)超過2萬元（不含2萬元）的單項(xiàng)材料為大宗材料。

　　２、預(yù)算金額在10萬（含10萬）以下的，地區(qū)公司采購(gòu)部根據(jù)三三制原則競(jìng)價(jià)采購(gòu)，工程部在使用前30天內(nèi)將經(jīng)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后大宗材料采購(gòu)清單傳真至采購(gòu)部，采購(gòu)部負(fù)責(zé)在15天內(nèi)采購(gòu)到場(chǎng)。預(yù)算金額在10萬（不含10萬）以上的，由地區(qū)公司招投標(biāo)部組織招標(biāo)，采購(gòu)部參與，簽訂合同后，采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，工程部在使用前45天內(nèi)將經(jīng)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后大宗材料采購(gòu)清單傳真至招投標(biāo)部；預(yù)算金額50萬以下（含50萬）的由地區(qū)公司自行定標(biāo)；50萬以上的，報(bào)集團(tuán)材料設(shè)備公司審核后，再報(bào)集團(tuán)主管材料設(shè)備公司副總裁審批后定標(biāo)。上述程序，招投標(biāo)部負(fù)責(zé)在15天內(nèi)定標(biāo)、再15天內(nèi)供應(yīng)到場(chǎng)。

　　由于特殊原因不能按正常程序?qū)嵤┱袠?biāo)的，預(yù)算金額20萬元以下的可以議標(biāo)，由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。

　　工程部未按時(shí)將大宗材料清單傳真至招投標(biāo)部或采購(gòu)部，每延遲１天，扣罰工程部經(jīng)理100元；招投標(biāo)部或采購(gòu)部未按時(shí)采購(gòu)，每延遲１天，扣罰招投標(biāo)部或采購(gòu)部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。

　　第七十七條工程委托書中須明確工程范圍、工期、計(jì)價(jià)依據(jù)、委托暫定價(jià)、違約責(zé)任等；進(jìn)度款按實(shí)際完成工程量的80%支付，無預(yù)付款。委托書的結(jié)算價(jià)不得超出暫定價(jià)的20%，超20%的須另下委托。

　　所有造價(jià)在3萬元以上的委托須找兩家以上單位競(jìng)價(jià)；造價(jià)在10萬元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同。工程部不得將同一工程項(xiàng)目肢解委托。否則，給予工程部經(jīng)理降三級(jí)工資處罰。

　　工程部必須提前進(jìn)行詢價(jià)、談價(jià)等相關(guān)的委托過程，如因工程部貽誤時(shí)間，導(dǎo)致工程進(jìn)度緊張，沒有足夠時(shí)間同施工單位商談價(jià)格，從而造成委托單價(jià)過高，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處罰。由于合同明顯漏洞造成委托的，每次扣罰招投標(biāo)部負(fù)責(zé)人500元。綜合計(jì)劃部考核。

　　第七十八條嚴(yán)禁以聯(lián)系函等其它形式委托施工；嚴(yán)禁和自然人簽訂委托；委托必須經(jīng)施工單位有效授權(quán)人簽章方能生效；涉及較為重大質(zhì)量安全責(zé)任的專業(yè)工程如檢測(cè)類工程（如樁基檢測(cè)、基坑支護(hù)檢測(cè)）、臨電工程等禁止采用委托形式。否則，每違規(guī)一次給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處罰。工程技術(shù)部考核。

　　第七十九條造價(jià)在3萬元以下的零星工程委托辦理流程由工程部負(fù)責(zé)委托，將委托書傳真到工程技術(shù)部，工程技術(shù)部必須在傳真發(fā)出時(shí)間起24小時(shí)內(nèi)核定價(jià)格，并與施工單位意見達(dá)成一致后在委托書審批表上簽字，手續(xù)完備后方可施工。

　　工程技術(shù)部未按時(shí)限要求核定價(jià)格的，扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理500元；手續(xù)不完備先開工，扣罰工程部經(jīng)理500元；按造價(jià)3萬元以下零星工程委托程序辦理，而實(shí)際造價(jià)超過3萬元的，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程部擅自上浮價(jià)格的，扣罰工程部經(jīng)理1000元，情節(jié)嚴(yán)重的另行嚴(yán)肅處理。綜合計(jì)劃部考核。

　　第八十條造價(jià)在3萬元以上10萬以下的零星工程委托辦理流程。

　　由工程部負(fù)責(zé)委托，將委托書傳真至招投標(biāo)部，招投標(biāo)部必須在傳真發(fā)出時(shí)間起24小時(shí)內(nèi)核定價(jià)格，并與施工單位意見達(dá)成一致后在工程委托審批表上簽字，再報(bào)地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，手續(xù)完備后方可施工。

　　招投標(biāo)部未按時(shí)限要求核定價(jià)格的，扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理500元；手續(xù)不完備先開工，扣罰工程部經(jīng)理500元。綜合計(jì)劃部考核。

　　第八十一條工程部在委托書辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送合同管理部備案。否則，扣罰工程部經(jīng)理200元。合同管理部考核。

　　第八十二條委托工程竣工后三天內(nèi)，工程部必須牽頭組織施工單位進(jìn)行驗(yàn)收并簽署意見。辦理工程委托結(jié)算必須附上《工程竣工驗(yàn)收表》，《工程竣工驗(yàn)收表》應(yīng)注明竣工時(shí)間、驗(yàn)收時(shí)間。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。

　　第八十三條工程簽證辦理流程：施工單位報(bào)送簽證→監(jiān)理部及工程部在施工單位送達(dá)48小時(shí)內(nèi)簽署完意見→工程技術(shù)部24小時(shí)內(nèi)簽署完意見→報(bào)地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)48小時(shí)內(nèi)審批完意見→蓋章→返回施工單位。

　　每違反一次，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資的處罰；一個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過3次的，予以開除處分。工程技術(shù)部考核。

　　工程簽證內(nèi)容不屬實(shí)，弄虛作假的，每發(fā)現(xiàn)一次，給予相關(guān)責(zé)任人降一級(jí)工資以上處分。工程技術(shù)部考核。

　　第八十四條項(xiàng)目經(jīng)理必須建立項(xiàng)目簽證臺(tái)帳并及時(shí)填寫；工程部在簽證單辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送預(yù)決算部作為結(jié)算依據(jù)。以上每違反一次，扣罰項(xiàng)目經(jīng)理200元、工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。

　　第八十五條工程簽證的原始憑證，必須由兩名或兩名以上監(jiān)理工程師當(dāng)天簽署完畢，并返回施工單位，同時(shí)留存一份，上報(bào)工程部經(jīng)理后存檔。每違反一次，給予監(jiān)理工程師降一級(jí)工資的處罰；一個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過3次的，予以開除處分。工程技術(shù)部考核。

第八十六條工程部在收到簽證單后2天內(nèi)必須簽署完畢并在臺(tái)帳上記錄。若我方簽證意見與乙方有分歧時(shí)，工程部必須在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見返還施工單位并存檔，同時(shí)必須在5天內(nèi)雙方協(xié)商解決完畢。如未在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見的扣罰項(xiàng)目經(jīng)理500元、工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。

　　第八十七條工程簽證的內(nèi)容和要求：

　　1、工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經(jīng)濟(jì)類文件不得由外委監(jiān)理單位辦理，必須由工程部簽署并經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)簽字后加蓋工程部印章方為有效。

　　2、簽證單應(yīng)注明合同編號(hào)并按照公司的文件要求統(tǒng)一編號(hào)。簽證表格按集團(tuán)統(tǒng)一制定的表格進(jìn)行填報(bào)。

　　3、簽證單一式三聯(lián)：施工單位、工程部和預(yù)決算部各一聯(lián)。簽證單必須加蓋監(jiān)理項(xiàng)目章和工程部章。

　　4、簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內(nèi)容發(fā)生的起止時(shí)間。簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中監(jiān)理工程師簽署的意見一致，計(jì)量單位要求使用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)單位或習(xí)慣使用單位，機(jī)械臺(tái)班應(yīng)有設(shè)備型號(hào)。

　　5、原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位臵和部位，必要時(shí)需附圖及照片標(biāo)注，以滿足計(jì)量、計(jì)價(jià)要求。

　　6、簽署意見應(yīng)明確，監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部的簽署意見應(yīng)一致，可以相互補(bǔ)充，但嚴(yán)禁相互矛盾。嚴(yán)禁在原件上亂涂亂改。

　　7、在竣工圖上可計(jì)算的項(xiàng)目，不予辦理簽證。

　　8、設(shè)計(jì)變更簽證必須有設(shè)計(jì)部門下發(fā)的正式設(shè)計(jì)變更文件作為附件，沒有正式設(shè)計(jì)變更文件的變更內(nèi)容不得辦理簽證。部分較重大的修改或較獨(dú)立的增加工程必須進(jìn)行驗(yàn)收，附上相應(yīng)的驗(yàn)收表。

　　9、大型土方開挖前及完成后必須繪制方格網(wǎng)圖（包括坐標(biāo)、標(biāo)高及開挖邊界）作為竣工結(jié)算資料，并經(jīng)施工方、監(jiān)理方書面確認(rèn)；大型土石方工程管理詳見《大型土石方工程管理辦法（修訂）》。

　　10、小型土方及市政工程開工前的原地面標(biāo)高測(cè)量記錄應(yīng)以簽證形式確認(rèn)。

　　11、簽證事項(xiàng)完成后在合同約定期限內(nèi)（合同未約定應(yīng)在五天內(nèi)）施工單位要報(bào)簽證單，不及時(shí)報(bào)的視作施工單位自動(dòng)放棄，不再辦理簽證。

　　12、因甲方原因造成的人工窩工，機(jī)械、設(shè)備停滯的費(fèi)用索賠，由工程部會(huì)同合同管理部、預(yù)決算部一起清點(diǎn)、簽證確認(rèn)數(shù)量。以上每違反一次，扣罰相關(guān)責(zé)任人200元、工程部經(jīng)理100元，工程技術(shù)部考核。

　　第八十八條施工過程，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)實(shí)時(shí)收集工期索賠的原始憑證，并上報(bào)工程部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理后存檔，涉及工期延期由工程部會(huì)同合同管理部與施工單位談判，三天以內(nèi)的工期延期報(bào)地區(qū)公司主管工程的領(lǐng)導(dǎo)審批，三天以上的工期延期報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)審批。

　　第八十九條轉(zhuǎn)扣簽證的要求

　　1、有轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標(biāo)注。

　　2、轉(zhuǎn)扣簽證內(nèi)容發(fā)生前，工程部必須書面通知責(zé)任單位，要求責(zé)任單位限期完成，否則另行委托其他單位施工，所發(fā)生的費(fèi)用從責(zé)任單位工程款中扣回，轉(zhuǎn)扣的具體金額以甲方實(shí)際發(fā)生的金額為準(zhǔn)(如合同有約定則按合同約定的計(jì)價(jià)方式）。

　　3、涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單上應(yīng)注明被轉(zhuǎn)扣單位名稱及其承擔(dān)的費(fèi)用比例。

　　4、涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單要有被轉(zhuǎn)扣單位的書面確認(rèn)手續(xù)。如被轉(zhuǎn)扣單位拒不確認(rèn)，則工程部必須收集相關(guān)轉(zhuǎn)扣的書面依據(jù)，作為簽證單的附件。

　　5、涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單辦理后，工程部必須在24小時(shí)內(nèi)發(fā)函（附上該簽證單的復(fù)印件）送達(dá)至被轉(zhuǎn)扣單位并簽收，如其拒不簽收，工程部則采用特快專遞郵寄給該單位，在郵寄單上填寫函件具體的內(nèi)容，并將回執(zhí)存檔。必要時(shí)采取公證送達(dá)。

　　以上每違反一次，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。

　　第九十條由于設(shè)計(jì)或合同的失誤等原因造成多次簽證的，由預(yù)決算部每月1日前匯總，并反饋給工程技術(shù)部等相關(guān)部門及管理中心。未按時(shí)反饋的，每次扣罰預(yù)決算部經(jīng)理200元。因合同原因造成多次簽證的，每項(xiàng)扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理200元。因設(shè)計(jì)原因造成多次簽證的，每項(xiàng)扣罰總工室主任200元。工程技術(shù)部考核。

篇2：房地產(chǎn)公司工程部簽證管理

　　房地產(chǎn)公司工程部簽證管理

　　第一節(jié) 管理職能

　　一、總工程師負(fù)責(zé)簽證工作的領(lǐng)導(dǎo)，由總工負(fù)責(zé)審批。

　　二、工程部負(fù)責(zé)會(huì)同施工單位、監(jiān)理單位確認(rèn)工程簽證的實(shí)物量。

　　三、工程部負(fù)責(zé)會(huì)同審查工程簽證的金額，確認(rèn)材料價(jià)差補(bǔ)償范圍、種類及預(yù)算量，確認(rèn)價(jià)差。

　　第二節(jié) 辦理簽證的范圍和依據(jù)

　　一、下列情況可以辦理工程簽證：

　　1、施工單位依據(jù)設(shè)計(jì)院或建設(shè)單位出具的設(shè)計(jì)變更圖、洽商記錄、變更通知而變更施工。

　　2、由于建設(shè)單位的責(zé)任引起的停工，返工損失。

　　3、施工單位應(yīng)建設(shè)單位的要求從事施工范圍之外的作業(yè)。

　　二、辦理價(jià)差簽證必須同時(shí)具備下列條件：

　　1、施工單位自行采購(gòu)并實(shí)際用到工程上的材料、加工件或半成品。

　　2、合同預(yù)算中對(duì)該品種的材料，加工件或半成品沒有包死價(jià)格，并規(guī)定可以計(jì)算價(jià)差。

　　三、造價(jià)增加小于等于2000元的項(xiàng)目只辦理技術(shù)洽商，不辦理簽證。

　　四、計(jì)算工作量時(shí)，必須同時(shí)計(jì)算增、減工作量。

篇3：房地產(chǎn)工程管理部現(xiàn)場(chǎng)簽證制度

　　房地產(chǎn)工程管理部現(xiàn)場(chǎng)簽證制度

　　目的

　　規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)簽證的處理程序，明確現(xiàn)場(chǎng)簽證責(zé)任，協(xié)助做好成本控制工作，避免腐敗現(xiàn)象的滋生。

　　管理制度的編制依據(jù)

　　1.《深圳市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證管理辦法》，簡(jiǎn)稱《經(jīng)濟(jì)簽證辦法》;

　　2.《深圳市建筑工程施工合同》、《深圳市建設(shè)監(jiān)理合同》、《深圳市監(jiān)理規(guī)程》;

　　3.工程管理部職能和職責(zé)范圍;

　　4.工程項(xiàng)目部的授權(quán)管理范圍。

　　現(xiàn)場(chǎng)簽證的管理權(quán)限

　　1.經(jīng)濟(jì)簽證按照《經(jīng)濟(jì)簽證辦法》進(jìn)行權(quán)限界定;

　　2.工期簽證由公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

　　現(xiàn)場(chǎng)簽證流程

　　1.經(jīng)濟(jì)簽證流程按《經(jīng)濟(jì)簽證辦法》有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行;

　　2.進(jìn)度簽證流程按施工合同、監(jiān)理合同以及其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;

　　現(xiàn)場(chǎng)簽證的審查

　　1.經(jīng)濟(jì)簽證

　　1)審查簽證項(xiàng)目的真實(shí)性和合理性;

　　2)審查簽證是否按規(guī)定流程進(jìn)行操作;

　　3)審查簽證的文字表述是否全面準(zhǔn)確，主要內(nèi)容有

　　發(fā)生的項(xiàng)目、時(shí)間、部位和范圍是否準(zhǔn)確;

　　簽證發(fā)生的原因是否闡述清楚;

　　簽證項(xiàng)目的做法是否明確;

　　是否有增減工程量的具體數(shù)量;

　　有無相關(guān)圖紙和說明

　　4)審查簽證工程量的準(zhǔn)確性;

　　5)審查簽字部門是否符合流程要求;

　　6)審查簽字人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)

　　7)審查處理簽證的緊急程度是否符合工程項(xiàng)目的要求;

　　2.進(jìn)度簽證

　　1)審查簽證項(xiàng)目的真實(shí)性和合理性;

　　2)審查簽證是否按規(guī)定流程進(jìn)行操作;

　　3)審查簽證的文字表述是否全面準(zhǔn)確，主要內(nèi)容有

　　發(fā)生的項(xiàng)目、時(shí)間是否準(zhǔn)確;

　　簽證發(fā)生的原因是否闡述清楚;

　　簽證要求是否明確;

　　是否有相關(guān)的進(jìn)度圖表和說明。

　　4)審查簽證工期的準(zhǔn)確性;

　　5)審查簽字部門是否符合流程要求;

　　6)審查簽字人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)。

　　現(xiàn)場(chǎng)簽證的資料管理

　　1.簽證原件部門資料室存檔保管;

　　相關(guān)記錄

　　4-5-1 經(jīng)濟(jì)簽證核準(zhǔn)單 公司專用表格

　　4-5-2 工程延期核準(zhǔn)單 公司專用表格

　　現(xiàn)場(chǎng)簽證單 深圳市建設(shè)局統(tǒng)一編制表格