公司實行每半年發(fā)放一套標準辦公用品給個人,兩年發(fā)放一只計算器,平時不予發(fā)放。如有辭退,必須歸還,過期限歸個人,業(yè)務部費用實行包干制,各專案組最后利潤提成減除現(xiàn)場費用。如水費、電費、電話通訊費、車資、交際費、活動費、午餐費按工作日全額報銷,晚餐銷售強勢區(qū)(開盤3月內)按實際工作日報銷,銷售弱勢區(qū)(開盤4-6月)按工作日一半報銷,尾勢,按1/3報銷,現(xiàn)場維修由專案組長負責發(fā)現(xiàn)問題及時修理,現(xiàn)場用復印紙、傳真紙由專案組長監(jiān)督業(yè)務節(jié)約使用。
2、交通、通訊費用的管理
總經(jīng)理、副總經(jīng)理發(fā)生的交通、通訊費用按實報銷。其他員工按定額包干,具體標準見附則一。
3、差旅費管理規(guī)定
隨著公司業(yè)務的擴展,相繼有外地個案接洽、銷售,并需要公司各部門人員前往配合工作。根據(jù)公司經(jīng)營情況,特制定如下差旅規(guī)定(前往外地個案銷售人員除外):
①來回交通工具由公司統(tǒng)一指定或安排,浦東機場公交費用給予報銷。每位員工必須妥善保管各類憑證,如有遺失公司將酌情給予罰款。
②住宿費(外地、一般地區(qū)):一般員工每天不超過150元,部門主管每天不超過200元。
注:如出差地點是第一次到達及事先未安排的,則第一天到達目的地的住宿費,可根據(jù)具體情況給予報銷,最高不超過300元,[[第二天起必須按規(guī)定費用解決住宿。
③總經(jīng)理、副總經(jīng)理住宿費視情從實報銷。
④伙食補貼標準:員工:50元/天,主管以上:70元/天。
計算方法:出發(fā)時間為上午12:00以前,則按全天計算,出發(fā)時間為下午12:00至18:00之間,則按半日計算,計算標準以機票、船票或車票時間為準。
⑤外地交通補貼標準:員工:10元/天,主管20元/天。
篇2：物業(yè)公司期間費用管理規(guī)定
物業(yè)公司期間費用管理規(guī)定
第一章 總則
第一條 為規(guī)范企業(yè)的核算行為，加強對企業(yè)期間費用支出的管理和監(jiān)督，根據(jù)國家會計制度的有關規(guī)定，并結合公司的實際情況，特制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定所稱的期間費用，是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中與生產(chǎn)經(jīng)營活動沒有直接聯(lián)系，或容易確定其發(fā)生的期間卻難以判別其歸屬的成本計算對象，屬于某一時期耗用并于當期進入損益的費用。包括：管理費用、營業(yè)費用、財務費用。
第三條 期間費用的確認應遵循權責發(fā)生制和重要性原則。
第二章 管理費用
第一條 本規(guī)定所稱的管理費用，是指行政管理部門為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營活動而發(fā)生的各項費用。
第二條 管理費用包括：公司經(jīng)費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、業(yè)務招待費、技術轉讓費、無形資產(chǎn)攤銷、咨詢費、訴訟費、開辦費攤銷、壞帳準備金（壞帳損失）、上繳上級管理費、勞動保險費、待業(yè)保險、董事會費、商標注冊費、審計費、稅金、綠化費、外事費等。
第三條 公司經(jīng)費，是指公司行政管理和后勤保障部門的工資、福利費、差旅費、辦公費、折舊費、修理費、物料消耗、低值易耗品攤銷及其他公司經(jīng)費。
第四條 勞動保險費，是指公司離退休職工的退休金、價格補貼、醫(yī)藥費（包括離退休人員參加醫(yī)療保險的醫(yī)療保險金）、易地安家費、職工退職金、職工死亡喪葬補助費、扶恤金、實行社會統(tǒng)籌辦法的企業(yè)按規(guī)定提取的退休統(tǒng)籌金、6個月以上病假人員工資等。
第五條 稅金，是指應在管理費用中列支的房產(chǎn)稅、印花稅、車船使用稅、土地使用稅等稅金。
第三章 營業(yè)費用
第一條 公司的營業(yè)費用，是指各部門在經(jīng)營中所發(fā)生的費用。包括：運輸費、裝卸費、保管費、保險費、燃料費、水電費、展覽費、差旅費、廣告宣傳費、郵電費、業(yè)務招待費、洗滌費、清潔衛(wèi)生費、低值易耗品攤銷、物料消耗、經(jīng)營人員工資，職工福利費、工作餐費、服裝費。
第四章 財務費用
第一條 本規(guī)定所稱的財務費用，是指公司在經(jīng)營期間，為籌集資金而發(fā)生的各項費用。
第二條 發(fā)生的財務費用，包括：利息凈支出、匯兌凈損失、調劑外匯手續(xù)費、金融機構手續(xù)費、加息、其他籌資費。
第五章 期間費用列支的特殊規(guī)定
第一條 對于公司在籌建期間、購建固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)等資本性支出時發(fā)生的屬于期間費用范圍的費用支出，應對其進行資本化，進入相應的資本項目成本。
第二條 對于存貨的盤盈可以按規(guī)范的方式和程序沖減管理費用；對于符合《物業(yè)公司壞帳及存貨報損的處理規(guī)定》其中一條的存貨盤虧，在管理費用中列支。
第三條 在提前收回或支付貨款的過程中，給予或享受對方企業(yè)的價款優(yōu)惠，在財務費用中列支（或沖減）。
第四條 對于無形資產(chǎn)的攤銷，應根據(jù)其使用對象進行歸集。用于行政管理用的，在管理費用中列支。
第六章 附則
第一條 本規(guī)定解釋權屬公司財務部。
第二條 本規(guī)定自下發(fā)日起執(zhí)行。
篇3：某醫(yī)院食堂招待費用管理規(guī)定
醫(yī)院食堂招待費用管理規(guī)定5
為了提高食堂的整體管理和服務水平，規(guī)范醫(yī)院職工用餐和來客招待的標準，進一步完善招待費用的統(tǒng)一歸口管理和審批申報程序，經(jīng)醫(yī)院黨政領導班子研究決定，具體由分管院辦領導和分管財務領導統(tǒng)一審批報銷，具體規(guī)定如下：
一、招待內容
招待的內容包括來客用餐、水果、煙酒等。
二、招待標準
1、主要領導來客來訪招待由辦公室統(tǒng)一安排;
2、班子成員(不包括院長、書記)招待費原則上每月不得超過2000元;
3、職能科室(院辦、醫(yī)務科、財務科、護理部、院內感染科、總務科、微機室、醫(yī)保辦、藥劑科、器械設備科、保健科、保衛(wèi)科、信息科)每月不得超過1000元;
4、涉及醫(yī)院全面性檢查來客由分管領導審批，交待院辦統(tǒng)一安排，中、晚餐按50元/人(不含酒水)，陪同人員標準相同;
5、涉及醫(yī)療糾紛來客(工作人員含保衛(wèi)科)招待由分管領導審批，交待院辦統(tǒng)一安排，來客中、晚餐按40元/人(不含酒水)，工作人員中、晚餐20元/人;
6、特殊情況工作人員用餐由分管領導審批，交待院辦統(tǒng)一安排，早餐按8元/人，中、晚餐不得超過20元/人。
三、招待管理
(一)用餐招待
1、招待業(yè)務來客實行對口申報。即哪個職能科室的業(yè)務由哪個科室的負責人(或分管領導)申報。申報時首先由申報人請求分管領導，同意后到辦公室填寫招待申請單。所招待的費用從規(guī)定的金額中扣出。申請單各項目必須真實、全面、正確填。由申報人持申請單到指定地點就餐，并將派餐單交于食堂，結賬時附于賬單后。用餐申報人員必須在申請單和食堂菜單上填寫金額(大寫)后簽名。
2、招待申請單必須事先取得。如分管領導不在辦公室，應電話請示主要領導和分管領導，批準領導應交待院辦開具申請單。凡無申請單的，醫(yī)院一律不予報銷，由醫(yī)院食堂自己承擔。
(二)招待用茶、煙、水果、點心等由辦公室根據(jù)領導指示辦理，如在食堂購買，食堂應及時、確保質量，填寫好購物清單和物品一并送往院辦，申報人應驗收(數(shù)量、單價)后簽字。
四、招待費用公開
食堂每周一應將上周所招待的點菜單、招待申請單、購物清單送到分管院辦領導簽字，并由院辦做好統(tǒng)計表，每月初將上月各科室開支的費用公布。當月超支科室，下月自覺節(jié)約開支，年終超出部分列入醫(yī)院年初績效工資考核內容。
五、凡工作餐，中午一律不準飲酒;其他招待外來人員的用餐場合，陪餐人員必須飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害單位形象。
六、本規(guī)定自20**年10月1日起執(zhí)行。