企業(yè)員工差旅費管理制度

　　一、根據(jù)有關(guān)文件和制度，結(jié)合我校的實際，采用限額內(nèi)的實報實銷制度。即出差費用（住宿費、往返交通費和固定出差補貼之和）超過限額標(biāo)準(zhǔn)時，在相應(yīng)限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷。而出差費用低于此限額標(biāo)準(zhǔn)時，按實際金額報銷。

　　二、本校員工因業(yè)務(wù)需要出差，出差前應(yīng)填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等)，出差期限由部門主管或校長視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送校辦備案，登記出差相關(guān)內(nèi)容。

　　三、出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請單》，可向財務(wù)部借支相當(dāng)數(shù)額的差旅費。并填寫借款單。其預(yù)借款額，須經(jīng)由部門主管初審，呈校長核準(zhǔn)后暫借支付。出差完畢應(yīng)于三日內(nèi)填具《差旅費報銷單》，結(jié)清暫借款項，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借差旅費在當(dāng)月工資中扣回，待其報銷時再行核付。

　　四、員工在郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時應(yīng)經(jīng)部門主管核準(zhǔn)。當(dāng)日出差，除按正常工作日支付當(dāng)日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑票據(jù)實報實銷。當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。市內(nèi)不在出差范圍內(nèi)。

　　五、出差人員住宿、城區(qū)交通費，雜費（包括：手機費，伙食費），最高定額按以下標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)（住宿及公交、出租費須憑票據(jù)報銷），超支部分不予報銷。即包干、定額使用，不再額外報銷市內(nèi)交通及個人伙食費。

　　1、住宿：北京、上海、廣州、深圳四城市住宿費用最高報銷300元/天。除京、滬、粵外的省會城市住宿費用最高報銷260元/天。二、三級城市住宿費用最高報銷160元/天。

　　2、交通費80元/天

　　3、雜費 80元/天

　　六、往返交通費和業(yè)務(wù)招待費不在以上限額內(nèi)。

　　1、出差交通工具的選擇：原則上應(yīng)優(yōu)先選擇乘坐火車或汽車作為交通工具（輪船不能超過二等艙），坐車時間在8小時以內(nèi)的，必須選擇火車（不包括軟臥）或汽車。特殊或緊急情況下需乘坐飛機的，必須經(jīng)部門主管及校長批準(zhǔn)方可。往返交通費憑票實報實銷。如果個人意愿選擇乘飛機的交通方式，只能按照火車硬座車票費的票價報銷。

　　2、出差期間若需要有業(yè)務(wù)招待費等開支的，須事先向主管負責(zé)人申請，并有額度限制的批示，業(yè)務(wù)招待費在批準(zhǔn)額度內(nèi)實報實銷。

　　七、住宿標(biāo)準(zhǔn)：原則上不得入住星級酒店，關(guān)系學(xué)校形象的出差（如商業(yè)談判、簽署合同等）需要入住三星級酒店及以上的，事前需要部門主管及校長的特批。單次長時間出差或多人次出差，而客戶方不提供住宿的，可考慮在當(dāng)?shù)刈夥?，以?jié)約酒店住宿成本。

　　八、如果出差期間未住酒店，而自己解決住宿的（如住在親戚、朋友家里），按給予同等住宿費標(biāo)準(zhǔn)50%的補貼。若客戶方提供住宿的，不再報銷住宿費。

　　九、員工報銷出差旅費時，應(yīng)據(jù)實提繳收據(jù)，經(jīng)核實如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報，除將所領(lǐng)款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。

　　十、出差人員在出差期間或出差后，應(yīng)及時將出差相關(guān)狀況向部門主管匯報，并及時到校辦報到。逾期未報到，視曠工處理；或出差相關(guān)狀況報告不實者不報銷出差費用。

篇2：礦山工程公司差旅費管理制度

　　礦山工程有限公司差旅費管理制度

　　根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

　　一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。

　　二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

　　1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

　　2、膳宿費系指膳食費及宿費。

　　3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

　　三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責(zé)人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。

　　3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。

　　四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個包干：

　　1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

　　2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

　　3、享受部門負責(zé)人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實報實銷。

　　4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實報實銷，同時取消當(dāng)日伙食補助。

　　5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

篇3：黨校差旅費報銷制度

　　黨校差旅費報銷制度

　　1、標(biāo)準(zhǔn)：按市財政局有關(guān)文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　2、預(yù)借差旅費。因公出差學(xué)習(xí)、考察，可根據(jù)人數(shù)、天數(shù)、路線、旅程作出概算，由出差人填寫借據(jù)，按批準(zhǔn)權(quán)限，由校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，回校后十天內(nèi)結(jié)算，逾期不還或還不清者，財務(wù)室將從個人收入中扣還。

　　3、審核、報銷差旅費時，報銷人按標(biāo)準(zhǔn)填寫差旅費報銷單，連同車船票、機票、住宿發(fā)票交會計審核簽字后，按開支審批權(quán)限批報。

　　4、差旅費中不能報銷出租車票，如因特殊情況需乘坐出租小汽車的，回校后向會計和校領(lǐng)導(dǎo)說明理由，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報銷。

　　5、出差期間參觀、游覽各種娛樂場所的費用，不準(zhǔn)報銷。

　　6、因公臨時出國及赴港、澳人員的費用，開支標(biāo)準(zhǔn)必須嚴(yán)格按照省、市有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。

　　7、伙食、公雜、零用費補助已按規(guī)定實行包干的，不再補助。