差旅費的范圍與標準制度

　　差旅費的范圍：

　　公司員工出差期間的住宿費、車船費（含飛機費用）、伙食補助費、交通補助費、車船票訂購費、市區內公出辦事費用等。

　　一、交通工具的選擇

　　1．1各級別員工乘坐飛機、車船標準如下：

　　項目

　　職務 飛機 火車 輪船 其他長途交通工具

　　總經理 據實報銷 據實報銷 據實報銷 據實報銷

　　公司員工 硬座、硬臥 三等艙

　　注：（1）其他交通工具不包括出租汽車，特殊情況需要乘坐出租車，須經部門總監

　　批準，否則不予報銷。

　　（2）公司員工乘坐飛機，要視任務之重要性及時間要求，

　　經總經理同意可乘普通艙。否則不予報銷。

　　（3）公司員工出差因故必須搭乘超標交通工具時，事先必須由事業部主管或平臺經理批準，否則不予報銷。

　　（4）盡可能不使用公司辦公用車出差。

　　1．2、乘坐火車購臥鋪的時間標準：從晚十八點至次日早六點之間，在車上超過六小時以上。符合此條件可購相應職級之臥鋪票。不購臥鋪票的，可按硬座票價的50%給予補助。

　　二、住宿補助及出差補助

　　2．1、住宿費、伙食補助費、市內交通費標準：

　　單位：元

　　區域

　　職務直轄市、省會、沿海開放城市省轄市

　　縣級市

　　類別住宿費補助費住宿費補助費

　　總經理據實報銷據實報銷據實報銷據實報銷

　　公司員工1808010050

　　注：(1)沿海開放城市是指：大連、秦皇島、煙臺、青島、連云港、寧波、

　　南通、溫州、湛江、福州、長春、哈爾濱。

　　（2）住宿費必須提供正規住宿發票，標準限額內按發票金額實報實銷，發票金額高于標準部分自理。

　　2．2出差天數計算：出發、歸來兩天各計算為一天。

　　2．3到本人家庭所在地出差住在家里或客戶、關系單位等提供住宿時，公司也不再給予住宿費的補助。凡在車上、船上過夜，不得報銷住宿費。

　　2．4出差補助費中含出差餐費及交通費，出差外埠人員的出租車票一律不另予報銷。

　　2．5經領導批準外出參加培訓學習的報銷標準：

　　集中食宿的，憑培訓通知及組織部門的收款收據據實報銷，不再報銷其它費用。

　　培訓機構不安排食宿的，按照出差標準給予報銷。

　　三、其它

　　3．1如員工陪同公司總經理出差，其乘坐交通工具標準可參照陪同總經理標準，費用已經統一據實報銷的，不再報銷其他費用。

　　3．2、訂票費，原則上每個車次最多不能超過20元 ，超出部分自己負擔，特殊情況，須上級主管批準后方可報銷。

　　3．3、 大連、哈爾濱市員工在其區域內工作不享有出差補助，往返沈陽按出差標準。

　　3．4、有辦事處的地區，出差人員必須住宿辦事處。

　　3．5差旅費報銷單中不準許有餐費、交際費之類的票據。如出差期間有此類費用發生，應按照交際費報銷程序處理。

　　出差人員報銷時必須實事求是，部門經理、財務經理、必須簽字方可報銷。

篇2：礦山工程公司差旅費管理制度

　　礦山工程有限公司差旅費管理制度

　　根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

　　一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

　　二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

　　1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

　　2、膳宿費系指膳食費及宿費。

　　3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

　　三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

　　2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

　　3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

　　四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干：

　　1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

　　2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

　　3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。

　　4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

　　5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

篇3：黨校差旅費報銷制度

　　黨校差旅費報銷制度

　　1、標準：按市財政局有關文件標準執行。

　　2、預借差旅費。因公出差學習、考察，可根據人數、天數、路線、旅程作出概算，由出差人填寫借據，按批準權限，由校領導批準，回校后十天內結算，逾期不還或還不清者，財務室將從個人收入中扣還。

　　3、審核、報銷差旅費時，報銷人按標準填寫差旅費報銷單，連同車船票、機票、住宿發票交會計審核簽字后，按開支審批權限批報。

　　4、差旅費中不能報銷出租車票，如因特殊情況需乘坐出租小汽車的，回校后向會計和校領導說明理由，經領導批準后方可報銷。

　　5、出差期間參觀、游覽各種娛樂場所的費用，不準報銷。

　　6、因公臨時出國及赴港、澳人員的費用，開支標準必須嚴格按照省、市有關文件規定執行。

　　7、伙食、公雜、零用費補助已按規定實行包干的，不再補助。