人民醫(yī)院總務科工作制度

　　一、在院長、主管副院長領導下，圍繞醫(yī)院中心工作，做好全院及各科室后勤保障。保證醫(yī)療、教學、科研等工作的順利進行。

　　二、確保醫(yī)院的正常供水、供電、供氣、電梯正常運行及物資采購供應，積極為臨床一線服務。

　　三、根據(jù)醫(yī)院工作需要，制定并執(zhí)行各類物資的年度和臨時采購計劃，嚴把質量關，所有物資必須驗收后再辦理入庫手續(xù)。

　　四、負責全院被服洗滌、供應。

　　五、負責后勤設備及固定資產管理工作。

　　六、負責全院綠化、生活垃圾清理運輸，污水處理工作。

　　七、承擔醫(yī)院的基本建設工作。

　　八、負責醫(yī)院營養(yǎng)食堂工作。

　　九、負責醫(yī)院房屋管理工作。

　　十、負責醫(yī)院車輛管理工作。

　　十一、指導、協(xié)調、監(jiān)督社會化服務的食堂工作。

　　十二、負責協(xié)調、監(jiān)督由民政部門管理的醫(yī)院太平間工作。

　　十三、會同保衛(wèi)科做好醫(yī)院的消防安全工作。

　　十四、了解醫(yī)療一線的需求和后勤保障中存在的問題，及時解決。

　　十五、及時完成醫(yī)院交辦的其他任務。

篇2：某醫(yī)院總務科工作制度

>　　醫(yī)院總務科工作制度

　　1、堅持為臨床、教學、科研、職工和病人服務的宗旨，樹立良好的職業(yè)道德，為醫(yī)教研提供全方位的服務，做好后勤保障工作。

　　2、堅持例會制度，總結布署工作，傳達領導指示。

　　3、堅持每周查房制度，征求意見，發(fā)現(xiàn)問題，按照優(yōu)質、及時、節(jié)約的原則為科室解決問題。

　　4、主動為醫(yī)療一線服務，水、電、氣要保證三通(水通、電通、氣通)，無兩漏(漏水、漏電)，保證三下(下收、下送、下修)。實行24小時值班制度，出現(xiàn)故障及時處理。

　　5、結合本部門建立健全各項規(guī)章制度，加強勞動紀律，分清責任，有章可循，嚴明紀律，定期或不定期對各班組的工作情況、組織紀律情況進行抽查。

　　6、對全院房產、家具、設備等固定資產設專人管理，并堅持建帳、立檔制度。

　　7、對全院環(huán)境衛(wèi)生設專人管理，垃圾集中堆放，日產日清，廢棄物品及時送市醫(yī)療垃圾處理中心焚燒處理。

　　8、臨時用工，須經(jīng)人事科批準，簽訂合同，對其工作實行考勤、考績制度。

　　9、對后勤重點部門進行指導性工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，重大問題及時向領導匯報，以便妥善得到解決。

　　10、發(fā)揚艱苦奮斗的傳統(tǒng)，勤儉辦院，開展修舊利廢、增收節(jié)支活動。

　　11、配合保衛(wèi)科定期進行安全檢查，搞好防火、防盜等防范措施的落實。

　　12、做好本科室文書及設備技術檔案管理等資料的登記、保管、使用、整理歸檔的管理工作。

　　13、轉變思想觀念、工作作風和服務態(tài)度，克服形式主義和官僚主義，把行政后勤為一線服務、醫(yī)技為臨床服務、全院為病人服務真正落實到實處。

篇3：婦幼保健院總務科工作制度

　　婦幼保健院總務科工作制度

　　一、倉庫物資管理制度

　　1.認真貫徹執(zhí)行國家的經(jīng)濟政策和各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害國家集體利益；

　　2.加強計劃管理，常用物品建立保障需求的庫存數(shù)，日常庫存外物資采購須由院領導批準，方可采購。庫存物資應根據(jù)現(xiàn)庫房額及發(fā)展所需來制定限額，既保證全院供應工作，又防止物資積壓；

　　3.一切物資入庫時，必須在二個工作日內辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗物資數(shù)量、質量、規(guī)格、型號、合格后方可入庫。入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質量、數(shù)量、規(guī)格不符時，不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理；

　　4.倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即①三清：規(guī)格清、材質清、數(shù)量清；②兩齊：庫容整齊、擺放整齊；③四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放；④九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆；

　　5.定期編制總務倉庫與總務物資庫存情況報表：月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規(guī)定，賬物相符，并按國家規(guī)定產品目錄順序排列好臺賬。報表要準確，并與財務相符；

　　6.物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行，并且有一定批準手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證；

　　7.各科室使用的一切物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，專項物資領用必須辦理審批手續(xù)，物資出入要有一定手續(xù)，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費；

　　8.及時掌握市場信息，根據(jù)醫(yī)院臨床、維修等方面的需要和保質、保量、齊全配套、經(jīng)濟合理、保障供應原則，做好預測和采購的決策，要杜絕暫借物品，一律辨用審批領用制；

　　9.采購工作必須做到堅持原則，掌握標準、執(zhí)行制度，嚴格財經(jīng)紀律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計劃不采購，質量規(guī)格不明不采購，價格不合理不采購。采購物資做到及時、準確、質量高，及時做好特殊物品的應急辨購工作；

　　10.庫存物資必須按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經(jīng)財務、審計等部門查看、審核，報分管院長審批后報廢，由財務科處理賬務。如有損耗，查明原因寫出報告，經(jīng)院長審批后做財務處理。杜絕回收物資末經(jīng)登記再利用；

　　11.嚴格執(zhí)行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內，庫內禁止煙火，及時關好庫門。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予嚴肅處理；

　　12.物資出入庫必須點數(shù)、過稱、做到賬、卡、物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質、短缺等現(xiàn)象。

　　二、固定資產管理制度

　　1.凡已清查建帳的固定資產，使用部門要愛護和保管好，末經(jīng)主管部門允許，不得隨意搬遷或借用；

　　2.使用固定資產的部門，應有專人負責管理、建卡、登記，物資損壞或丟失，應查明原因，寫出書面報告，經(jīng)主管部門領導批準后，方可報損補發(fā)；

　　3.使用部門需增加、制做固定資產時，應先寫出書面報告(附圖紙)，說明原因，經(jīng)主管部門及院領導審批后，方可統(tǒng)一制做或購買。不得私自購入，否則不予報銷；

　　4.凡新購入固定資產，要嚴格出入庫手續(xù)，應先到總務倉庫辦理物資驗收入庫單，驗收合格后，入固定資產帳、加蓋固定資產專用章后，方可到財務科報銷；

　　5.全院固定資產主管部門有權調動并及時辦理有關手續(xù)，開具憑證，各使用部門無權向本部門以外調動；

　　6.固定資產的報廢，使用部門應填寫報廢單，按固定資產價格管理權限審批后，方可報廢。無手續(xù)者，不得隨意報廢；

　　7.科室固定資產每年至少要清查一次，將清查情況及時與主管部門匯報，醫(yī)院每年清查一次。科室分管物資的人員要協(xié)助主管部門的管理人員認真清查匯總；

　　8.為使固定資產管理正規(guī)化，主管部門有權隨時抽查各部門物資的使用與管理情況。若有賬物不符現(xiàn)象，按規(guī)定扣發(fā)科室責任人的獎金；

　　9.固定資產管理和使用應納入科室工作的重要內容，做到合理使用，管理完善。對因玩忽職守或違反操作規(guī)程，造成財產損失者，當事人或科室必須立即寫出書面報告，說明原因，根據(jù)情節(jié)按有關規(guī)定處理，對隱情不報者，應嚴加處罰。

　　三、物資采購制度

　　1.采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫(yī)院總務物資采購提出合理化建議；

　　2.嚴把物資質量關，認真檢查物資質量，力求價格競價、價格低廉、供貨及時；

　　3.采購的物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費；

　　4.嚴格按采購計劃辦事，執(zhí)行物資預算，遵守財經(jīng)紀律；

　　5.大項物資采購，嚴格執(zhí)行市政府物資招標的有關規(guī)定，切實按相關程序辦理；

　　6.外加工訂貨，要對生產廠家及物資的資質性能、規(guī)格、型號等進行考察，將結果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。貨物發(fā)票必須符合財務規(guī)定的統(tǒng)一發(fā)票；

　　7.簽訂合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責；

8.及時與庫房聯(lián)系，做到購貨迅速，減少運輸中轉環(huán)節(jié)，降低庫存量。

　　四、醫(yī)院物資設備辨購流程

　　醫(yī)院物資設備是指除藥品、試劑外的所有物資設備包括一次性物品、辦公用品、總務物資、設備器械、信息網(wǎng)絡設施及其軟件產品等。醫(yī)院物資設備辨購方式：凡列入市政府集中辨購錄目的物資設備，按政府辨購法進行招標辨購。原則上標的在1萬元以上辨用“公開招標”方式辨購；1萬元以下辨用“邀請競標”方式辨購；對獨家供貨設備物資，辨用“議標”方式辨購，具體辨購流程如下：

　　1.貴重及一般物資設備辨購

　　①8月25日前，各科室向醫(yī)院物資設備辨購部門提交本科室下一年度物資設備辨購計劃申請書（內容：名稱、數(shù)量、申請理由、估計價格、成本效益分析等），其中設備功能配置，技術參數(shù)要求可在申請批準后補；

　　②9月15日前，醫(yī)院物資設備辨購部門完成對各科室申請書審查匯總（內容：設備物資名稱、數(shù)量、預算價格、收費價格、成本效益、技術指標、急緩程度等），審查后提交分管院長進行審議并擬定醫(yī)院物資設備年度辨購計劃書，擬定后報院長審批，并經(jīng)院長辦公會議討論通過后上報上級有關部門，并辦理有關手續(xù)。

　　2.臨時緊急物資設備辨購

　　科室向醫(yī)院物資設備辨購部門提交臨時緊急物資設備辨購申請書，物資設備辨購部門應在2個工作日內完成對申請書審查（內容：設備物資名稱、數(shù)量、預算價格、收費價格、成本效益、技術指標、急緩程度等），審查后1萬元以下提交分管院長審批，1萬元以上經(jīng)分管院長審核后，提交院長審批，審批后納入醫(yī)院當月或下月月度辨購計劃；

　　3.月度辨購計劃編排落實

　　醫(yī)院物資設備辨購部門根據(jù)醫(yī)院月度辨購計劃，每月20日左右，擬定下個月度辨購計劃書、辨購標的和辨購小組，經(jīng)分管院長審核，提交院長審批，并把辨購計劃上報有關部門，并按規(guī)范落實辨購；

　　4.項目辨購小組職責

　　項目辨購小組（一般至少由3人組成，成員一般包括物資設備辨購分管領導、物資設備辨購部門負責人、有關專業(yè)技術人員和使用部門負責人等）負責某個辨購項目供應商考察（供應商的工商注冊證、資質、信譽度、售后服務、走訪以前客戶、實地了產品性能、性價比情況、醫(yī)療器械設備要審查注冊證等）、提出考察意見、起草標書、上報政府招標、審核標書、參加招標、合同簽訂、辦理有關手續(xù)、到貨驗收等環(huán)節(jié)的全程工作。如果是自行競標辨購，還要擬定招標程序、發(fā)標、招標時間和地點、招標主持人和正式競標單位等經(jīng)分管院長審核，報院長審批。“議標”辨購，參照“招標”和“競標”辨購。

　　5.辨購資料整理歸檔

　　物資設備辨購部門應在項目辨購結束后一周內把所有有關該辨購項目資料包括科室計申請書、考察論證報告、辨購標書，辨購合同書、安裝報告、維修手冊、產品注冊證、認可表（登記表）、評標意見、中標確認書、法定商檢證、有關手續(xù)書，產品設備說明書，招投標書等歸檔。

　　附件：

　　①設備計劃辨購工作流程圖

　　②科室物資設備請購單

　　③科室設備臨時緊急請購申請表

　　④設備十萬元以下購置申請論證表

　　⑤設備十萬元以上購置申請論證表

　　⑥年度設備請購計劃統(tǒng)計表

　　⑦年度設備辨購計劃表

　　⑧衛(wèi)生材料月辨購計劃表

　　⑨月單位政府辨購計劃表

　　五、物資驗收制度

　　1.凡購進一切公用物資，必須經(jīng)庫房辦理驗收入庫手續(xù)，方可記賬、領用。

　　2.庫房驗收時，對數(shù)量、質量、規(guī)格等應認真檢查，并做到發(fā)票與實物相符，否則，不予入庫。

　　3.科室未辦請購、審批手續(xù)而擅自采購的物品，一律不得驗收入庫。

　　4.驗收新購物品不得與私人物品調換，或以領物單作驗收、入庫。

　　六、物資領用制度

　　1.到庫房領取各種物資一律憑物資供應部門簽發(fā)的“領物單”，無“領物單”，一律不受理；

　　2.器具器皿按標準配備后一般不能增加。因報損減少的，經(jīng)物資供應部門批準，方可補發(fā)；

　　3.領取相對固定的物品，如臉盆，暖瓶、隔離衣、各種工具等，交舊發(fā)新；

　　4.每周一、三、五為領物時間(特殊情況例外)；

　　5.庫房應堅持物資下送制度；

　　6.科室領用的物品質量、規(guī)格不合格者，可在當天內到庫房退換；

　　7.職工因特殊原因，需求氧氣等特殊物資，須經(jīng)相關部門審批，按價財務結算，方可領取。