物業(yè)程序文件：倉庫管理程序

　　1、目的

　　對倉庫物資的儲存、保護(hù)、進(jìn)、出庫進(jìn)行有效控制，保持產(chǎn)品的有效特性。

　　2、使用范圍

　　適用于物業(yè)公司本部及各管理處倉庫的進(jìn)、出貨檢驗及倉庫管理。

　　3、定義

　　無

　　4、職責(zé)

　　4.1辦公室行政組負(fù)責(zé)物業(yè)本部倉庫的管理，及對各管理處倉庫管理工作進(jìn)行督導(dǎo)。

　　4.2根據(jù)財務(wù)管理制度，各管理處必須設(shè)立專職資產(chǎn)管理員。

　　4.3各管理處資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)對入庫物資的驗證、搬運(yùn)、貯存及記錄、管理工作，管理處經(jīng)理對本項目倉庫管理結(jié)果負(fù)責(zé)。

　　5、方法和過程控制

　　5.1物品搬運(yùn)

　　5.1.1貨物進(jìn)入管理處、本部管轄區(qū)，供貨人必須在門崗、庫房入口處登記，管理處將事件記錄在《安全員值班情況記錄表》上，必要時送貨人由保安跟隨。

　　5.1.2資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)指揮搬運(yùn)活動、監(jiān)督搬運(yùn)人員使用合適的搬運(yùn)工具，采用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方法，防止物品在搬運(yùn)過程中發(fā)生損壞。

　　5.1.3在送貨過程中，如出現(xiàn)破壞公司管理區(qū)域內(nèi)物品設(shè)施時，要求供貨人照價賠償，若對方不予賠償或有違法行為立即報知管理處經(jīng)理處理。

　　5.1.4對易燃、易爆、易碎物品要做到輕拿輕放。

　　5.1.5資產(chǎn)管理員需要對大宗物品清理搬運(yùn)時，由其主管負(fù)責(zé)安排人力。

　　5.2入庫手續(xù)

　　5.2.1入庫檢驗

　　5.2.1.1資產(chǎn)管理員依據(jù)公司最終批準(zhǔn)的《月度備用物品計劃表》、《公司資產(chǎn)購置、領(lǐng)用登記卡》或其他單項采購批件、審查實物和發(fā)貨票或送貨單內(nèi)容是否一致，是則進(jìn)行檢驗、否則拒收。

　　5.2.1.2檢驗：

　　5.2.1.2.1對批量采購的數(shù)量超過100個（含100個）的物品，采取抽檢的方式進(jìn)行檢驗，按總數(shù)的10％比例進(jìn)行抽檢；數(shù)量10-100個的物品抽取數(shù)量不得少于10個；數(shù)量少于10個的物品必須逐一進(jìn)行驗證，驗證合格后填寫《（物資/材料/用品）入庫單》并簽字；入庫單由直屬領(lǐng)導(dǎo)簽字，作為第二監(jiān)督人。

　　5.2.1.2.2驗證必須核對數(shù)量、合格證檢查、外觀檢查、開包檢查，根據(jù)情況，采用其他檢驗方式包括開試驗、試用等。

　　5.2.1.2.3對涉及安全性能的產(chǎn)品如電器類、水暖器材、消防用具類、電工和化工原料必須有合格證。

　　5.2.1.2.4對小五金類、絕緣器材類、標(biāo)準(zhǔn)件類和其他雜項類應(yīng)該對規(guī)格、型號和數(shù)量與采購文件是否一致，外觀和包裝有無破損等進(jìn)行確認(rèn)。

　　5.2.1.2.5對設(shè)備的檢驗由資產(chǎn)管理員會同工程部領(lǐng)班以上人員共同進(jìn)行檢驗，

　　5.2.1.3任何資產(chǎn)完成入庫手續(xù)后，若在出庫/第一次使用時發(fā)現(xiàn)任何質(zhì)量問題，資產(chǎn)管理員將承擔(dān)工作失誤的責(zé)任。

　　5.3地產(chǎn)轉(zhuǎn)來、客戶饋贈物品

　　5.3.1對地產(chǎn)轉(zhuǎn)來有明細(xì)帳目的物品

　　資產(chǎn)管理員按實物與明細(xì)進(jìn)行核對，無誤的填制《（物資/材料/用品）入庫單》簽字，并請地產(chǎn)交接人員簽字確認(rèn)。

　　5.3.2無帳目明細(xì)物品

　　管理處經(jīng)理應(yīng)現(xiàn)場要求資產(chǎn)管理員與地產(chǎn)人員共同進(jìn)行現(xiàn)場盤點，編制明細(xì)。之后按上條要求填制《（物資/材料/用品）入庫單》。否則物業(yè)不負(fù)責(zé)管理。

　　5.4倉庫管理

　　5.4.1多倉庫項目，資產(chǎn)管理員每天兩次以上巡查、檢查所有倉庫及其中物品，填寫《庫房巡查登記表》，發(fā)現(xiàn)異常情況馬上報上級管理人員。

　　5.4.2倉庫空間分割與標(biāo)識

　　5.4.2.1將倉庫分為合格品擺放區(qū)、物耗綜合區(qū)（日常使用中損壞待維修的工具）、不合格物品區(qū)（擺放待更換或退貨的不合格）、閑置物品區(qū)（報廢物品、地產(chǎn)遺留物品等，可用小標(biāo)識類標(biāo)識）。

　　5.4.2.1.1入庫檢驗過程中不合格品，放置在不合格物品區(qū)域等待供貨商更換或退貨處理、報廢處理或分配使用。

　　5.4.2.1.2現(xiàn)有資產(chǎn)在使用過程中損壞應(yīng)放置在物耗綜合區(qū)域等待維修或報廢處理。

　　5.4.2.1.3報廢物品、地產(chǎn)遺留物品等用小標(biāo)識區(qū)分后放置在閑置物品區(qū)域存儲。

　　5.4.2.1.4資產(chǎn)管理員將物資分門別類，碼放在固定位置，做到整齊、美觀。

　　5.4.2.2 倉庫物品分類標(biāo)識應(yīng)安置在明顯位置，分類標(biāo)識符合CI標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行統(tǒng)一配備，懸掛。

　　分類標(biāo)識如下：（大標(biāo)識）

　　工程耗品類物耗綜合區(qū)

　　工程工具類不合格物品區(qū)

　　清潔耗品類閑置物品區(qū)

　　清潔工具類倉庫重地閑人免進(jìn)

　　辦公用品類危險品倉庫

　　嚴(yán)禁吸煙

　　5.4.3危險品、特品管理

　　5.4.3.1危險品（易燃、易爆物品，如油漆、涂料等）倉庫充分做好隔離、防火、防爆措施，危險品不得與其他物品同存一個倉庫。

　　5.4.3.2易燃、易爆物品（如油漆、涂料等）貯存時請按照產(chǎn)品本身貯存方法存放，保持通風(fēng)及溫度的要求。

　　5.4.3.3對于防潮、防銹和防蝕要求的物品應(yīng)保持存貯現(xiàn)場干燥通風(fēng)、防潮、防雨。

　　5.4.4

倉庫環(huán)境與清潔整齊。

　　5.4.4.1所有倉庫非公莫入，保持干燥、通風(fēng)，嚴(yán)禁吸煙。

　　5.4.4.2倉庫內(nèi)不得有紙屑雜物等垃圾；庫房內(nèi)貨架、存放的資產(chǎn)需每天進(jìn)行除塵，保證視覺無塵。

　　5.4.4.3 保證倉庫通風(fēng)，保持庫房內(nèi)溫度、濕度，可延長工程用品使用壽命，防止發(fā)霉、生銹。

　　5.4.4.4 工程設(shè)備使用后，由使用人對其做好清潔工作，保證設(shè)備潔凈程度，有效改善倉庫清潔。

　　5.4.4.5 報廢資產(chǎn)、物品應(yīng)及時審批、處理，不準(zhǔn)長期占用房房有效使用空間，必須保證倉庫衛(wèi)生環(huán)境的整潔。

　　5.5 出庫

　　各部門或人員到倉庫領(lǐng)取物品時應(yīng)填寫《（物資/材料/用品）出庫單》，出庫單上應(yīng)有領(lǐng)用人及資產(chǎn)管理員兩者的簽字日期。

　　5.6 　盤點

　　5.6.1資產(chǎn)管理員認(rèn)真，詳細(xì)填寫帳、卡，當(dāng)天帳目當(dāng)天銷，保證帳、卡、物一致。

　　5.6.2每月20日做好月度資產(chǎn)盤點工作，將盤點（日）累計數(shù)記錄在臺帳中，盤點內(nèi)容記錄在《萬科物業(yè)月度盤點表》上，25日上報總經(jīng)理辦公室行政組及財務(wù)部處；地產(chǎn)轉(zhuǎn)來物品在備注欄標(biāo)明來源。

　　5.6.3每半年資產(chǎn)盤點，將通過帳、卡、實物的一一對應(yīng) ，對庫房及使用中的資產(chǎn)進(jìn)行清點，記錄到《萬科物業(yè)年度資產(chǎn)盤點表》上，年中6月30日以前將上報總經(jīng)理辦公室行政及財務(wù)部處；地產(chǎn)轉(zhuǎn)入物品在備注欄表明來源。

　　6、支持性文件

　　無

　　7、質(zhì)量記錄

　　TJ**WY7.5.5-Z01-F1 《（物資/材料/用品）入庫單》

　　TJ**WY7.5.5-Z01-F2 《（物資/材料/用品）出庫單》

　　TJ**WY7.5.5-Z01-F3《地產(chǎn)轉(zhuǎn)入資產(chǎn)登記表格》

　　TJ**WY7.5.5-Z01-F4《庫房巡查登記表》

　　TJ**WY6.3-Z01-F2 《**物業(yè)月度盤點表》

　　TJ**WY6.3-Z01-F3《**物業(yè)年度固定資產(chǎn)盤點表》

　　TJ**WY7.4-Z01-F1《月度備用物品計劃表》

　　TJ**WY7.4-Z01-F2 《月度辦公用品計劃表》

　　TJ**WY7.4-Z01-F12《公司資產(chǎn)購置、領(lǐng)用登記卡》

　　TJ**WY7.5.1-A01-10-F1 《安全員值班情況記錄表》

篇2：公司輔料倉庫管理控制工作程序(3)

　　公司輔料倉庫管理控制程序（三）

　　一、目的：確保倉庫原輔料出入順暢、儲備合理，滿足生產(chǎn)需要。

　　二、適用范圍：倉庫輔料、成品出入庫過程中的所有倉庫人員。

　　三、職責(zé)與權(quán)限：

　　3.1倉庫人員共同履行的職責(zé)：

　　3.1.1嚴(yán)格遵守公司考勤制度，不得擅自離開工作崗位（竄崗或溜崗），上班時嚴(yán)禁抽煙，吃零食或做其他私事。

　　3.1.2嚴(yán)格遵守公司保密制度，保存管理好倉庫受控文件、賬簿及收、發(fā)貨單，嚴(yán)禁向外泄漏與本公司有關(guān)的商業(yè)機(jī)密。

　　3.1.3共同做好倉庫防火、防盜、防潮工作，確保公司財產(chǎn)安全。

　　3.1.4保持倉庫環(huán)境清潔，貨物排放整齊，分區(qū)分類，明確標(biāo)識。

　　3.1.5服從直屬主管的領(lǐng)導(dǎo)，在特殊情況下，不管在任何時間都要配合經(jīng)營部銷售發(fā)貨工作，確保銷售順暢。

　　3.1.6工作積極主動，相互配合，圓滿完成上級或公司領(lǐng)導(dǎo)交待的各項工作任務(wù)。

　　3.2倉庫主管職責(zé)：

　　3.2.1全面負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排倉庫工作，保證倉庫正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　3.2.2負(fù)責(zé)管理和控制原材料及成品出入過程。

　　3.2.3熟悉倉庫產(chǎn)品儲存，及時向公司及相關(guān)部門反映產(chǎn)品儲量。

　　3.2.4負(fù)責(zé)倉庫人員的具體工作的安排和管理。

　　3.2.5負(fù)責(zé)倉庫的環(huán)境衛(wèi)生、物資安全。

　　3.2.6配合完成上級部門及相關(guān)部門的工作。

　　3.3倉庫保管員職責(zé)：

　　3.3.1負(fù)責(zé)保管倉庫所有物資。

　　3.3.2負(fù)責(zé)倉庫的防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作。

　　3.3.3負(fù)責(zé)整體規(guī)劃倉庫物品堆放區(qū)域，充分利用有限庫容，使原材料及產(chǎn)成品擺放整齊有序并保持通風(fēng)干燥，做到標(biāo)識明確，分區(qū)分類。

　　3.3.4配合相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品及顧客退貨的管理。

　　3.4倉庫發(fā)（配）貨員職責(zé)：

　　3.4.1負(fù)責(zé)營銷部下達(dá)的《客戶配貨單》的配貨，裝箱，打包。

　　3.4.2嚴(yán)格按營銷人員確認(rèn)簽字后的《客戶配貨單》上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、色號、數(shù)量進(jìn)行配貨。

　　3.4.3嚴(yán)格按客戶及營銷人員的要求裝箱打包，裝箱時應(yīng)再清點，復(fù)核一次，保證所配產(chǎn)品無誤，防止給公司和客戶造成損失。

　　3.4.4當(dāng)天的《客戶配貨單》應(yīng)及時配發(fā)貨，不得無故拖延。

　　3.4.5服從上級主管的安排，配合完成倉庫其它工作。

　　3.5倉庫記賬員職責(zé)：

　　3.5.1負(fù)責(zé)倉庫產(chǎn)品的出入存賬目的記錄，及時反映產(chǎn)品的進(jìn)、出、存情況，做到賬目清楚，賬實相符。

　　3.5.2負(fù)責(zé)開具入庫單、出庫單和發(fā)貨單及調(diào)拔單。

　　3.5.3完成上級主管安排的倉庫其它工作。

　　3.6倉庫電腦錄賬員職責(zé)：

　　3.6.1負(fù)責(zé)電腦錄入原材料，產(chǎn)成品的入庫單，及時反映產(chǎn)品的入庫數(shù)量。

　　3.6.2負(fù)責(zé)出入庫的單的審核。

　　3.6.3完成上級主管安排的倉庫其它工作。

　　3.7倉庫入庫（收貨）員職責(zé)：

　　3.7.1負(fù)責(zé)原材料、產(chǎn)成品的入庫。

　　3.7.2保證原材料、產(chǎn)成品檢驗合格后才能入庫。

　　3.7.3認(rèn)真核對入庫的原材料，產(chǎn)成品的數(shù)量、規(guī)格，做到準(zhǔn)確無誤。

　　3.7.4配合入庫做賬員做賬，做到入庫物實相符。

　　3.7.5完成上級主管安排的倉庫其它工作。

　　3.8電腦打牌員職責(zé)：

　　3.8.1負(fù)責(zé)打印倉庫所有產(chǎn)成品的吊牌。

　　3.8.2完成上級主管安排的倉庫其它工作。

　　四、工作程序

　　4.1入庫控制程序

　　4.1.1進(jìn)料檢驗：

　　4.1.1.1物料到廠后由入庫員根據(jù)對方的送貨單或相關(guān)的采購訂單、訂購合同，確認(rèn)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量并核實無誤后，立即包裝并放置于待檢區(qū)，同時填寫《進(jìn)料檢驗記錄表》交質(zhì)管部檢驗人員。

　　4.1.1.2倉管員根據(jù)《進(jìn)料檢驗記錄表》的檢驗結(jié)論辦理相關(guān)手續(xù)。

　　A各類原輔材料需檢驗合格后方可與供應(yīng)商根據(jù)檢驗合格結(jié)論辦理入庫手續(xù)并作上相應(yīng)的標(biāo)識放置于指定的合格品區(qū)；

　　B如檢驗不合格，倉管員應(yīng)根據(jù)檢驗不合格結(jié)論將物料按《不合格品控制程序》交質(zhì)管部處理。

　　4.1.2過程檢驗：

　　面料預(yù)縮檢驗。檢驗員根據(jù)《預(yù)縮作業(yè)指導(dǎo)書》和《進(jìn)料檢驗指導(dǎo)書》進(jìn)行全面檢驗。檢驗完畢后檢驗員應(yīng)將合格品置于指定的合格品區(qū)并將不合格品按《不合格品控制程序》加以處理。

　　4.2搬運(yùn)過程控制

　　4.2.1倉庫人員根據(jù)物料產(chǎn)品的具體特點和倉庫的具體情況（場地通道等）選用不同的搬運(yùn)工具并指定出不同工具的使用方法。

　　4.2.2倉庫人員在使用搬運(yùn)過程中應(yīng)根據(jù)不同產(chǎn)品的特性疊放，避免碰撞、擠壓、重心不穩(wěn)、左右搖擺、損壞標(biāo)識、擋住行進(jìn)路線等問題發(fā)生。

　　4.3貯存過程控制

　　4.3.1倉庫人員應(yīng)根據(jù)倉庫的實際情況進(jìn)行整體規(guī)化，劃分出產(chǎn)品的堆放區(qū)域并配置能保持適宜安全貯存的相關(guān)器材，如消防栓、抽水機(jī)、墊板等。

　　4.3.2對庫存量不多的原材料，倉庫人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)訂單的所需原材料進(jìn)行對照和分析，及時通知采購人員采購，保證生產(chǎn)不斷料、不待料。

　　4.3.3貯存產(chǎn)品的堆放：

　　A將產(chǎn)品劃分區(qū)域分開堆放并作上對應(yīng)的標(biāo)識，做到分類分區(qū)、標(biāo)識清楚。

　　B根據(jù)產(chǎn)品的具體特性和不同時間、不同批次、不同規(guī)格進(jìn)行堆放，即同一產(chǎn)品規(guī)格以入庫先后批次為序分別掛牌標(biāo)識，以便按先進(jìn)先出的原則出庫，使庫存產(chǎn)品不斷更新。

　　4.3.4貯存產(chǎn)品的安全措施

　　A保持做到物料產(chǎn)品防濕、防潮、防塵和通風(fēng)等防護(hù)措放，避免產(chǎn)品霉變和異變現(xiàn)象發(fā)生。

　　B倉庫人員應(yīng)時常對貯存物料進(jìn)行檢驗，發(fā)現(xiàn)有異變（因貯存期太長，潮濕，不通風(fēng)等因素）應(yīng)及時向質(zhì)管部反映。

　　C倉庫記賬員

要保證帳目清楚，賬簿齊全及賬實相符并能及時反映產(chǎn)品的入、出、存情況，倉庫人員應(yīng)配合財務(wù)人員進(jìn)行定期盤點，保證倉庫合理的儲備及防止賬實不符，若發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時追查追究責(zé)任。

　　D倉庫重地，倉庫人員有權(quán)嚴(yán)禁無關(guān)人員隨意進(jìn)入。

　　E對每批進(jìn)庫的新品種面料應(yīng)及時制作布料色卡并經(jīng)質(zhì)管部確認(rèn)后分發(fā)相關(guān)部門及公司客戶。

　　4.4包裝控制程序

　　4.4.1倉庫人員在發(fā)貨過程應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特性和產(chǎn)品的數(shù)量選用不同規(guī)格的包裝箱和打包編織袋，打包完畢后在打包編織袋上應(yīng)記明運(yùn)輸方式及聯(lián)系方法。

　　4.4.2倉庫人員在出貨前應(yīng)檢查打包是否牢固，核對發(fā)貨地址是否正確。（避免貨物在運(yùn)輸過程中破損，發(fā)錯地址等現(xiàn)象發(fā)生）。

　　4.5防護(hù)控制過程

　　物料和產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝和交付過程中都應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品和物料的特性采取相應(yīng)的防護(hù)措施，避免產(chǎn)品的損壞和遺失。

　　4.6出庫控制過程

　　4.6.1原輔料發(fā)放：

　　發(fā)貨員根據(jù)生產(chǎn)制造單按定額材料填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料部門指定人員和倉庫雙方簽字認(rèn)可；若需補(bǔ)發(fā)物料，應(yīng)由領(lǐng)料部門寫明補(bǔ)調(diào)物料的申請單，倉庫人員憑申請領(lǐng)料單補(bǔ)發(fā)物料；領(lǐng)料完畢后倉管員同時開具出倉單并轉(zhuǎn)財務(wù)作賬；無領(lǐng)料單的行為，倉庫一律不允許發(fā)料。

　　4.6.2成品發(fā)貨。

　　4.6.2.1營銷部下達(dá)《客戶配貨單》后，配貨員及時嚴(yán)格按單配貨，如倉庫沒有《配貨單》所需的產(chǎn)品或有不明之處，要及時通知該單所負(fù)責(zé)的營銷人員作相應(yīng)處理。

　　4.6.2.2配貨員配貨完畢并核對無誤簽字確認(rèn)后，及時通知記帳員開具《匯總發(fā)貨單》；記帳員根據(jù)配貨單填寫，準(zhǔn)確計算金額，保證賬目無誤在《匯總發(fā)貨單》上簽字確認(rèn)應(yīng)及時銷賬銷卡。《匯總發(fā)貨單》的財務(wù)聯(lián)同時上報財務(wù)部。

　　4.6.2.3《匯總發(fā)貨單》開具完畢，倉庫主管再指定另由專人根據(jù)《匯總發(fā)貨單》上的貨物裝箱、打包，重新清點復(fù)核一次后并在單上簽名確認(rèn)。

　　4.6.2.4裝箱完畢，配貨員或倉庫主管另指定專人及時打（縫）包，并根據(jù)原《配貨單》詳細(xì)地址在外包上寫清該貨包的發(fā)貨地址、電話、手機(jī)、收件人和運(yùn)輸方式等，打包員應(yīng)保證貨包打包牢固；所寫地址、電話、運(yùn)輸方式準(zhǔn)確無誤并在《發(fā)貨登記表》上簽名確認(rèn)。

　　4.7不合格品的控制程序

　　倉庫人員憑經(jīng)營部評審簽字后的退貨請單退貨，接到退貨后根據(jù)清單核對數(shù)量及時入庫并交質(zhì)管部檢驗按《不合格品程序》處理；如數(shù)量有誤，應(yīng)通知營銷人員反饋客戶。無營銷部評審簽字的退貨清單，倉庫一律不允許退貨。

　　五、獎罰辦法

　　為確保本控制程序的有效實施；提高各相關(guān)執(zhí)行人員的工作積極性；考核各倉庫人員的工作業(yè)績；特制訂本獎罰辦法：

　　5.1倉庫人員應(yīng)嚴(yán)格按本控制程序執(zhí)行，保證倉庫的物資安全，做好防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作；如因玩忽職守、粗心大意、敷衍了事、嚴(yán)重失職，給公司造成財產(chǎn)損失的，將根據(jù)損失程度，給予相關(guān)人員20-100元的罰款；情況特別嚴(yán)重的，將追究刑事責(zé)任。

　　5.2倉庫人員應(yīng)忠于職守，堅持原則，一切以公司利益為重，如發(fā)現(xiàn)監(jiān)守自盜、損公利已、貪贓枉法，給公司造成財產(chǎn)損失的，一經(jīng)查出將根據(jù)損失程度罰款20-100元；情況特別嚴(yán)重的，將追究刑事責(zé)任。

　　5.3對營銷部下達(dá)的《配貨單》應(yīng)及時予以配貨、打包，如因玩忽職守、故意拖延、影響發(fā)貨時間；或因配錯、少貨而造成實際貨物數(shù)量、規(guī)格與貨單不符的；或因不按客戶要求的運(yùn)輸方式而給公司和客戶造成損失的行為，將根據(jù)《發(fā)貨管理控制程序》的獎罰制度執(zhí)行。

　　5.4倉庫記賬員必須做到入進(jìn)庫貨物及時登記入賬，保證賬目的清楚和物實相符；若因粗心大意，敷衍了事造成遺漏或少記及賬物不符而給公司造成損失的，根據(jù)損失程度，給予20-50元的罰款。

　　5.5在倉庫管理工作中，若相關(guān)人員忠于職守，認(rèn)真負(fù)責(zé)，勤勤墾墾，業(yè)績顯著者，經(jīng)營部將根據(jù)實際情況組織相關(guān)部門評定，當(dāng)月獎予人民幣20-200元。

篇3：公司成品倉庫管理控制工作程序(3)

　　公司成品倉庫管理控制程序（三）

　　一、目的：確保倉庫產(chǎn)品出入順暢、儲備合理，滿足顧客要求。

　　二、適用范圍：成品出入庫過程中的所有倉庫人員。

　　三、職責(zé)與權(quán)限：

　　3.1倉庫人員共同履行的職責(zé)：

　　3.1.1嚴(yán)格遵守公司考勤制度，不得擅自離開工作崗位（竄崗或溜崗），上班時嚴(yán)禁抽煙，吃零食或做其他私事。

　　3.1.2嚴(yán)格遵守公司保密制度，保存管理好倉庫受控文件、賬簿及收、發(fā)貨單，嚴(yán)禁向外泄漏與本公司有關(guān)的商業(yè)機(jī)密。

　　3.1.3共同做好倉庫防火、防盜、防潮工作，確保公司財產(chǎn)安全。

　　3.1.4保持倉庫環(huán)境清潔，貨物排放整齊，分區(qū)分類，明確標(biāo)識。

　　3.1.5服從直屬主管的領(lǐng)導(dǎo)，在特殊情況下，不管在任何時間都要配合經(jīng)營部銷售發(fā)貨工作，確保銷售順暢。

　　3.1.6工作積極主動，相互配合，圓滿完成上級或公司領(lǐng)導(dǎo)交待的各項工作任務(wù)。

　　3.2倉庫主管職責(zé)：

　　3.2.1全面負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排倉庫工作，保證倉庫正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　3.2.2負(fù)責(zé)管理和控制原材料及成品出入過程。

　　3.2.3熟悉倉庫產(chǎn)品儲存，及時向公司及經(jīng)營部反映產(chǎn)品儲量。

　　3.2.4負(fù)責(zé)倉庫人員的具體工作的安排和管理。

　　3.2.5負(fù)責(zé)倉庫的環(huán)境衛(wèi)生、物資安全。

　　3.2.6配合完成上級部門及相關(guān)部門的工作。

　　3.3倉庫保管員職責(zé)：

　　3.3.1負(fù)責(zé)保管倉庫所有物資。

　　3.3.2負(fù)責(zé)倉庫的防火、防盜、防潮（濕）、防塵、防鼠工作。

　　3.3.3負(fù)責(zé)整體規(guī)劃倉庫物品堆放區(qū)域，充分利用有限庫容，使原材料及產(chǎn)成品擺放整齊有序并保持通風(fēng)干燥，做到標(biāo)識明確，分區(qū)分類。

　　3.3.4配合售后服務(wù)部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品及顧客退貨的管理。

　　3.4倉庫發(fā)（配）貨員職責(zé)：

　　3.4.1負(fù)責(zé)營銷部下達(dá)的《客戶配貨單》的配貨，裝箱，打包。

　　3.4.2嚴(yán)格按營銷人員確認(rèn)簽字后的《客戶配貨單》上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、色號、數(shù)量進(jìn)行配貨。

　　3.4.3嚴(yán)格按客戶及營銷人員的要求裝箱打包，裝箱時應(yīng)再清點、復(fù)核一次，保證所配產(chǎn)品無誤，防止給公司和客戶造成損失。

　　3.4.4營銷部下達(dá)的《客戶配貨單》應(yīng)及時配發(fā)貨，不得無故拖延。

　　3.4.5完成上級主管安排的其它倉庫工作。

　　3.5倉庫記賬員職責(zé)：

　　3.5.1負(fù)責(zé)倉庫產(chǎn)品的出入存賬目的記錄。及時反映產(chǎn)品的進(jìn)、出、存情況，做到賬目清楚，賬實相符。

　　3.5.2負(fù)責(zé)開具入庫單、出庫單和發(fā)貨單及調(diào)拔單。

　　3.5.3完成上級主管安排的其它倉庫工作。

　　3.6倉庫電腦錄賬員職責(zé)：

　　3.6.1負(fù)責(zé)電腦錄入原材料、產(chǎn)成品的入庫單，及時反映產(chǎn)品的入庫數(shù)量。

　　3.6.2負(fù)責(zé)出入庫單的審核。

　　3.6.3完成上級主管安排其它倉庫工作。

　　3.7倉庫入庫（收貨）員職責(zé)：

　　3.7.1負(fù)責(zé)原材料、產(chǎn)成品的入庫。

　　3.7.2保證原材料、產(chǎn)成品檢驗合格后才能入庫。

　　3.7.3認(rèn)真核對入庫的原材料，產(chǎn)成品的數(shù)量、規(guī)格，做到準(zhǔn)確無誤。

　　3.7.4配合入庫做賬員做賬，做到入庫物實相符。

　　3.7.5完成上級主管安排的其它倉庫工作。

　　3.8電腦打牌員職責(zé)：

　　3.8.1負(fù)責(zé)打印倉庫所有產(chǎn)成品的吊牌。

　　3.8.2完成上級主管安排的其它倉庫工作。

　　四、工作程序

　　4.1入庫控制程序

　　4.1.1各類產(chǎn)品需檢驗合格后方能入庫。檢驗車間出貨后，入庫員及時與檢驗車間出貨負(fù)責(zé)人核對型號（規(guī)格）、數(shù)量、標(biāo)識等無誤后，辦理入庫手續(xù)填寫《進(jìn)倉單》，雙方簽字認(rèn)可后及時登賬并及時把《進(jìn)倉單》的財務(wù)聯(lián)上報財務(wù)部。

　　4.1.2每批量生產(chǎn)的產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后，入庫員核對生產(chǎn)部生產(chǎn)通知單或清單，如果發(fā)現(xiàn)與其不符時應(yīng)及時查明原因并向有關(guān)部門匯報。

　　4.1.3產(chǎn)品入庫后要及時給予分類分區(qū)擺放整齊并配置相應(yīng)的配套物品。（如：給西服套上塑料套等）。

　　4.2出庫程序

　　4.2.1營銷部下達(dá)《客戶配貨單》后，配貨員及時嚴(yán)格按單配貨，如倉庫沒有《配貨單》所需的產(chǎn)品或有不明之處，應(yīng)及時通知該單所負(fù)責(zé)的營銷人員作出相應(yīng)處理。

　　4.2.2配貨員配貨完畢并核對無誤簽字確認(rèn)后應(yīng)及時通知記帳員開具《匯總發(fā)貨單》；記帳員根據(jù)配貨單準(zhǔn)確計算金額，保證賬目無誤后方可在《匯總發(fā)貨單》上簽字確認(rèn)并及時銷賬銷卡。《匯總發(fā)貨單》的財務(wù)聯(lián)同時上報財務(wù)部。

　　4.2.3《匯總發(fā)貨單》開具完畢，倉庫主管再指定另由專人根據(jù)《匯總發(fā)貨單》上的貨物裝箱、打包并重新清點復(fù)核一次后在單上簽名確認(rèn)。

　　4.2.4裝箱完畢，配貨員或倉庫主管另指定專人及時打（縫）包，并根據(jù)原《配貨單》詳細(xì)地在外包上寫清該貨包的發(fā)貨地址、電話、手機(jī)、收件人和運(yùn)輸方式等，打包員應(yīng)保證貨包打包牢固，所寫地址、電話、運(yùn)輸方式準(zhǔn)確無誤，并及時在《發(fā)貨登記表》上簽名確認(rèn)。

　　4.3搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序：

　　4.3.1搬運(yùn)控制程序：

　　4.3.1.1倉庫人員在搬運(yùn)過程中，結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)選用相應(yīng)的托運(yùn)方法及工具，做到不損壞包裝、不壓壞碰傷產(chǎn)品。

　　4.3.1.2倉庫人員應(yīng)嚴(yán)格按產(chǎn)品要求搬運(yùn)的方式，在包裝箱處標(biāo)識注明（西服、西褲）用掛車，（水洗褲）用平板車；并規(guī)劃合理的搬運(yùn)路線，保持引進(jìn)通道暢通。

　　4.3.1.3倉庫人員在產(chǎn)品搬運(yùn)過程中應(yīng)保護(hù)產(chǎn)品和包裝的標(biāo)識，防止丟失或損壞。

　　4.3.2貯存控制程序：

　　4.3.2.1倉庫主管應(yīng)根據(jù)庫容的實際情況劃分出各類產(chǎn)品的掛放區(qū)域，配置消防器材、抽風(fēng)機(jī)、墊板等相應(yīng)設(shè)備以保持安全適應(yīng)的貯存及產(chǎn)品的期限的相關(guān)要求。

　　4.3.2.2倉庫人員對產(chǎn)品分區(qū)、分類，排放整齊。相應(yīng)的標(biāo)識、產(chǎn)品與規(guī)格不一致需掛牌明示，團(tuán)體及個人定制不同批號也應(yīng)區(qū)分，防止混放。

　　4.3.2.3貯存產(chǎn)品的環(huán)境安全措施：

　　a.保持做到物品防濕、防潮、防塵和通風(fēng)等防護(hù)措施，避免產(chǎn)品發(fā)霉和異變。

　　b.倉庫人員應(yīng)每星期檢查貯存產(chǎn)品是否霉變，出現(xiàn)異常應(yīng)及時反映質(zhì)管部作出相應(yīng)處理。

　　c.倉庫要建立產(chǎn)品收放卡及臺賬并每月配合財務(wù)部定期盤點，做到賬、標(biāo)識、物一致，發(fā)現(xiàn)異常及時處理。

　　4.3.2.4倉庫重地嚴(yán)禁非倉庫人員或與倉庫無關(guān)的人員（包括公司客戶）進(jìn)入倉庫。

　　4.3.3包裝控制程序：

　　4.3.3.1倉庫人員在發(fā)貨過程應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)選擇正確的包裝方法如懸掛包裝法、疊式包裝法。

　　4.3.3.2倉庫人員在出貨之前應(yīng)檢查裝箱編織袋口逢合狀況及發(fā)貨地址是否正確。

　　4.3.4防護(hù)控制程序：

　　倉庫物品在搬運(yùn)、貯存、包裝和交付過程中應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，防止產(chǎn)品的損壞和丟失并指定存放區(qū)域。

　　4.3.5交付控制程序：

　　4.3.5.1倉庫當(dāng)晚發(fā)貨裝車交付過程中應(yīng)由三份表格：倉庫、保安、司機(jī)三方核對點清后方可裝車。

　　4.4不合格品控制程序：

　　4.4.1成衣入庫時入庫員發(fā)現(xiàn)有不合格品馬上退返總檢，重新檢驗回修后方可入庫。

　　4.4.2倉庫保管員憑營銷部評審簽字后的退貨請單退貨，接到退貨后根據(jù)清單核對數(shù)量，及時入庫并交質(zhì)管部按《不合格品程序》進(jìn)行檢驗和處理；如數(shù)量有誤，應(yīng)通知營銷人員反饋客戶；無營銷部評審簽字的退貨清單，保管員有權(quán)拒收退貨。

　　五、獎罰辦法

　　為確保本控制程序的有效實施，提高各相關(guān)執(zhí)行人員的工作積極性并考核各倉庫人員的工作業(yè)績，特制訂本獎罰辦法：

　　5.1倉庫人員應(yīng)嚴(yán)格按本控制程序執(zhí)行，保證倉庫的物資安全，做好防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作，如因玩忽職守、粗心大意、敷衍了事、嚴(yán)重失職，給公司造成財產(chǎn)損失的，將根據(jù)損失程度，給予相關(guān)人員20-100元的罰款；情況特別嚴(yán)重的，將追究刑事責(zé)任。

　　5.2倉庫人員應(yīng)忠于職守，堅持原則，一切以公司利益為重，如發(fā)現(xiàn)監(jiān)守自盜、損公利已、貪贓枉法，給公司造成財產(chǎn)損失的，一經(jīng)查出將根據(jù)損失程度罰款20-100元；情況特別嚴(yán)重的，將追究刑事責(zé)任。

　　5.3對營銷部下達(dá)的《配貨單》應(yīng)及時予以配貨、打包，如因玩忽職守、故意拖延而影響發(fā)貨時間或因配錯、少貨而造成實際貨物數(shù)量、規(guī)格與貨單不符的行為；或因不按客戶要求的運(yùn)輸方式而給公司和客戶造成損失的，將根據(jù)《發(fā)貨管理控制程序》的獎罰辦法執(zhí)行。

　　5.4倉庫記賬員必須做到入進(jìn)庫貨物及時登記入賬并保證賬目的清楚和物實相符，若因粗心大意、敷衍了事而遺漏或少記，賬物不符，給公司造成損失的，根據(jù)損失程度給予20-50元的罰款。

　　5.5在倉庫管理工作中若相關(guān)人員忠于職守，認(rèn)真負(fù)責(zé)，勤勤墾墾，工作業(yè)績顯著者，經(jīng)營部將根據(jù)實際情況，經(jīng)相關(guān)部門組織評定，當(dāng)月獎予人民幣20-200元。