物業工程部零件、耗材采購、庫存及領用管理制度

　　1)常用工具應由倉庫管理人員管理，根據物業的耗用規律和使用情況，在保證數量又不造成積壓的原則下，制定最低備用量。對其他維修器材，由各班組根據需要填寫"物資采購申請單"，報工程部審批采購。該表由工程部填寫，原則上以一臺設備一張，附屬設備、備件費用應包括在預計費用中。

　　2)設備采購程序見圖6.10。

　　3)采購員采購后，交倉庫保管員驗收并輸入庫登記手續。設備入庫驗收單見表6.11。班組員工需領料時，應填寫領用單，完成報修后，填寫材料耗量單。班組長對領用量和耗用量進行核銷，主管應加強檢查。

　　4)對進口備件及工具等高額的物品應采用以舊換新的制度。

　　5)材料使用后要在工作單上填寫清楚，并經主管確認。多余材料必須退回庫房。

篇2：物業工程部零件耗材采購庫存領用管理制度

　　物業工程部零件、耗材采購、庫存及領用管理制度

　　1)常用工具應由倉庫管理人員管理，根據物業的耗用規律和使用情況，在保證數量又不造成積壓的原則下，制定最低備用量。對其他維修器材，由各班組根據需要填寫"物資采購申請單"，報工程部審批采購。該表由工程部填寫，原則上以一臺設備一張，附屬設備、備件費用應包括在預計費用中。

　　2)設備采購程序見圖6.10。

　　3)采購員采購后，交倉庫保管員驗收并輸入庫登記手續。設備入庫驗收單見表6.11。班組員工需領料時，應填寫領用單，完成報修后，填寫材料耗量單。班組長對領用量和耗用量進行核銷，主管應加強檢查。

　　4)對進口備件及工具等高額的物品應采用以舊換新的制度。

　　5)材料使用后要在工作單上填寫清楚，并經主管確認。多余材料必須退回庫房。

篇3：公司物資采購審批流程

　　1.目的控制采購過程,保證所采購物資和服務符合質量要求.

　　2.范圍適用于公司內各類物資和服務的采購管理.

　　3.職責

　　3.1 總經理辦公室后勤主管負責物資采購的實施,行政副主任負責物資采購的管理控制.

　　3.2品質管理部負責組織對分供方進行評定和控制.

　　3.3各部門質檢員或專業技術人員負責采購物資和服務的驗收.4.程序

　　4.1根據采購物資對服務質量的影響程序,將采購物資分為三類:A類:對服務質量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設備等.B類:對服務質量有直接影響的物資.如:娛樂設施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設施維修使用物資等.C類:對服務質量無明顯影響的物資.如:辦公文具等

　　4.2采購資料

　　4.2.1物資使用部門負責提供采購資料,包括:規格、名稱、價格、技術要求、相關國家、專業標準等.

　　4.2.2總經理辦公室后勤人員及時收集采購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調整《合格分供方名單》,并保存采購資料.

　　4.3采購計劃審批

　　4.3.1各物資使用部門每月于25日前根據工作計劃,填寫《物資申請單》由部門經理簽字后交總經理辦公室后勤主管匯總后報總經理審批.

　　4.3.2《物資申請單》包括:物資名稱、規格、型號、等級、數量、價格、交貨期、技術要求、檢驗方法等內容,必要時注明分供方名稱.

　　4.3.3計劃審批后后勤主管安排倉管員根據庫存情況制作全公司采購計劃填寫《物資申請單》.

　　4.3.4后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經理或其授權人審批.

　　4.3.5審批工作在每月28日前完成.

　　4.3.6采購員根據審批后的安排《物資申請單》及《合格分供方名單》實施采購.大批量集中采購于月底前完成.

　　4.3.7后勤主管及時將各部門《物資申請單》中未列入全公司采購計劃項目反饋到各部門.

　　4.3.8應急物資的采購由部門經理、總經理助理審核后報總經理批準