一、物資設(shè)備采購工作程序：

1、原則：任何費用的支出，任何材料、工具、設(shè)備、物品、燃料的采購都必須獲得合法的文件支持，都必須按照程序執(zhí)行。
2、權(quán)限：分公司部室300元以上的采購申請，除了部室經(jīng)理審批外，必須獲得分公司經(jīng)理的批準(zhǔn)；2000元以上固定資產(chǎn)的添置，還須提前報計劃得到總公司經(jīng)理的批準(zhǔn)；分公司3000元以上費用支出，報計劃時須有使用項目說明，經(jīng)總公司有關(guān)部門審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3、公司各部門根據(jù)維修、服務(wù)、辦公等工作需要，呈很需購買物資計劃或留長采購申請單，由經(jīng)理統(tǒng)一安排采購人員選擇購置。
4、采購人員按計劃或采購清單所列物品，堅持貨比三家，本著選優(yōu)，價格合理的原則進(jìn)行采購。又采購的物品，按程序驗收入庫，急需急用，事后及時補辦入庫出庫手續(xù)。
6、需領(lǐng)用物品部門，須持領(lǐng)用單，經(jīng)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，方可領(lǐng)出使用。
7、采購或領(lǐng)用人憑入出庫單、購物發(fā)票，（必須由經(jīng)理審批簽字、驗收、領(lǐng)訪；用人簽字），附采購計劃或清單，呈報財務(wù)部可做帳報銷。

二、物資設(shè)備消耗（領(lǐng)用）程序

1、物品出庫，必須辦理出庫手續(xù)，由領(lǐng)用部門填寫物品申領(lǐng)單，由使用部門經(jīng)理簽字，方能給予領(lǐng)用。
2、保管員接到領(lǐng)用物品部門提貨人送來的申領(lǐng)單，應(yīng)首先核對所領(lǐng)物資是否屬于本部門當(dāng)月計劃內(nèi)物資，如屬計劃外的申領(lǐng)物資，必須經(jīng)財務(wù)主管經(jīng)理批心、準(zhǔn)，才能發(fā)貨。
3、正常情況下，保管員對任何部門，任何人員均應(yīng)嚴(yán)格按先辦手續(xù)后提貨車；的程序發(fā)貨，要嚴(yán)禁先發(fā)貨后補手續(xù)或經(jīng)白條代替手續(xù)的作法。
4、緊急情況或一次性由經(jīng)理統(tǒng)一安排的采購物品，如果緊急搶修，急需的配件、材料，必須請示經(jīng)理同意后，先購用，后完善結(jié)帳手續(xù)。
5、保管員發(fā)貨時，應(yīng)根據(jù)出庫手續(xù)對出庫貨物認(rèn)真核實，并與提貨人當(dāng)面點清，不得弄虛作假，草率發(fā)貨。
6、月末由采購、保管持經(jīng)理審批簽字后的出入庫單轉(zhuǎn)財務(wù)作帳報銷。

三、大、中、小修項目管理程序

1、 大修項目管理工作程序；
（1）確定大修工程項目內(nèi)容：公司對所轄區(qū)域內(nèi)設(shè)施設(shè)備，根據(jù)使用狀況，全按大修工程范圍規(guī)定，提出大修申請計劃，由工程管理部或經(jīng)營發(fā)展部編制詳細(xì)項目計劃上報并實施。
（2）制定大修項目設(shè)計方案：以大修工程項目內(nèi)容鑒定為依據(jù)，聽取主業(yè)的保意見，大修方案設(shè)計必須有具備設(shè)計資質(zhì)證書的單位承擔(dān)。
（3）落實大修項目施工任務(wù)：根據(jù)公司上報審批后的年度大修計劃和季度、供月度施工作業(yè)計劃落實施工任務(wù)。
（4）進(jìn)行施工組織與準(zhǔn)備：根據(jù)工程量大小和工程難易等具體情況編制施工料圖紙，組織設(shè)計、確定施工方案，落實資金、勞力計劃、材料供應(yīng)、工期概預(yù)算。質(zhì)量安全措施等。
（5）大修項目施工中的控制、督促、檢查：根據(jù)施工計劃，按照總進(jìn)度計劃算要求，結(jié)合人力、物力、財力情況，下達(dá)施工任務(wù)計劃，按時間落實到班、組及個人，保質(zhì)保量完成計劃，嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量，切實對職工人身安全和業(yè)主負(fù)責(zé)，合理使用材料，控制大修成本。
（6）工程實施驗收：大修項目工程完工必須符合交驗條件和質(zhì)量檢驗

評定標(biāo)準(zhǔn)，才能辦理施工驗收手續(xù)。做到大修工程設(shè)計方案內(nèi)容全部完成，水、電、路通、供暖通風(fēng)恢復(fù)，存在的缺陷已消除，竣工圖和施工技術(shù)資料齊全，并及時收集整理歸檔保存。
（7）大修工程項目結(jié)算：根據(jù)大修項目施工合同約定，留質(zhì)量保證金，符合工程計算條件要求后，根據(jù)雙方認(rèn)可簽字結(jié)算書，有財務(wù)進(jìn)行結(jié)算。
2．中修項目管理工作程序
（1） 確定中修工程項目內(nèi)容：公司對所轄區(qū)域內(nèi)設(shè)施設(shè)備需要維修的狀況，．按中修工程范圍規(guī)定，提出中修申請計劃，由工程部或經(jīng)營發(fā)展部編制詳細(xì)項目計劃，由分公司經(jīng)理審批，報總公司相應(yīng)部門備案。
（2）落實中修施工任務(wù)：根據(jù)經(jīng)理審批項目計劃書，按年度、季度、月度實施工作業(yè)計劃落實施工任務(wù)。
（3）進(jìn)行組織施工