縣審計(jì)工作計(jì)劃安排1
為進(jìn)一步促進(jìn)宏觀經(jīng)濟(jì)政策落實(shí)，保護(hù)國家經(jīng)濟(jì)安全，提升財(cái)政資金績效，加強(qiáng)對重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)、民生資金撥付和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況的審計(jì)監(jiān)督，充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能，更好地服務(wù)我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。根據(jù)全省年審計(jì)工作計(jì)劃安排，結(jié)合我縣實(shí)際，制定本計(jì)劃。
一、財(cái)政審計(jì)
(一)本級財(cái)政年度預(yù)算執(zhí)行和其它財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況審計(jì);
(二)部分鎮(zhèn)政府年度的財(cái)政決算情況審計(jì)
(三)配合省審計(jì)廳進(jìn)行地方政府債務(wù)情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查(省定);
(四)配合省審計(jì)廳進(jìn)行政府外債總體情況審計(jì)(省定);
(五)配合省審計(jì)廳進(jìn)行政府債券審計(jì)調(diào)查(省定)。
二、農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保資金審計(jì)
(一)國家和省級土地開發(fā)整理項(xiàng)目資金審計(jì)(市定);
(二)縣國土資源局財(cái)務(wù)收支及國土資金審計(jì);
(三)扶貧專項(xiàng)資金審計(jì)(省定);
(四)縣水利局財(cái)務(wù)收支及專項(xiàng)資金審計(jì);
(五)縣環(huán)保局財(cái)務(wù)收支及環(huán)保專項(xiàng)資金審計(jì);(六)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計(jì);
(七)縣林業(yè)局財(cái)務(wù)收支及專項(xiàng)資金審計(jì);
(八)縣畜牧局財(cái)務(wù)收支及專項(xiàng)資金審計(jì);
(九)縣農(nóng)業(yè)局財(cái)務(wù)收支及專項(xiàng)資金審計(jì)。
三、固定資產(chǎn)投資和外資運(yùn)用審計(jì)
(一)縣建設(shè)局及二級單位財(cái)務(wù)收支審計(jì);
(二)縣城市建設(shè)綜合執(zhí)法局財(cái)務(wù)收支審計(jì);
(三)縣規(guī)劃局及二級單位財(cái)務(wù)收支審計(jì);
(四)國外援助貸款項(xiàng)目公證審計(jì)(省定)。
四、行政事業(yè)審計(jì)
(一)新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金審計(jì)(省定);
(二)優(yōu)撫、救災(zāi)和農(nóng)村醫(yī)療救助資金及縣民政局財(cái)務(wù)收支審計(jì)(省定);
(三)縣教育局及有關(guān)學(xué)校財(cái)務(wù)收支審計(jì);
(四)縣衛(wèi)生局及有關(guān)醫(yī)院財(cái)務(wù)收支審計(jì);
(五)縣文體局及二級單位財(cái)務(wù)收支審計(jì);
(六)縣計(jì)生局及二級單位財(cái)務(wù)收支審計(jì);
(七)縣科技局財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
五、經(jīng)貿(mào)企業(yè)審計(jì)
(一)縣經(jīng)濟(jì)局及二級單位財(cái)務(wù)收支審計(jì);
(二)縣商務(wù)局及二級單位財(cái)務(wù)收支審計(jì);
(三)縣糧食局及二級單位財(cái)務(wù)收支審計(jì);
(四)縣供銷社及二級單位財(cái)務(wù)收支審計(jì);
(五)縣交通局及二級單位財(cái)務(wù)收支、公路建設(shè)專項(xiàng)資金審計(jì)。
六、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
根據(jù)縣委組織部的委托，由縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)局組織對黨政領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部在行使經(jīng)濟(jì)決策權(quán)、經(jīng)濟(jì)管理權(quán)、經(jīng)濟(jì)政策執(zhí)行監(jiān)督權(quán)中的決策情況、法規(guī)執(zhí)行情況、重點(diǎn)資金和資產(chǎn)使用情況。
七、政府投資項(xiàng)目審計(jì)
(一)污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目審計(jì);
(二)二水廠擴(kuò)建改造工程項(xiàng)目審計(jì);
(三)環(huán)城公路建設(shè)項(xiàng)目審計(jì);
(四)水庫除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目審計(jì);
(五)縣人民醫(yī)院新醫(yī)技大樓項(xiàng)目審計(jì);
(六)縣交通局征稽大樓項(xiàng)目審計(jì);
(七)縣職教中心教學(xué)大樓項(xiàng)目審計(jì)。
篇2：某物業(yè)管理公司年度第一次質(zhì)量內(nèi)審計(jì)劃
某物業(yè)管理公司20**年第一次質(zhì)量內(nèi)審計(jì)劃
目的：檢查本公司質(zhì)量體系是否能按ISO9001提供質(zhì)量保證，是否具備申請IISO9001認(rèn)證的條件。
性質(zhì)：例行內(nèi)部質(zhì)量體系審核
范圍：質(zhì)量手冊覆蓋的所有部門和要素，重點(diǎn)是ISO9001所要求的各要素及涉及的各職能部門。
依據(jù)：ISO9001質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)、手冊、相關(guān)的程序文件、流程和作業(yè)指導(dǎo)書
審核組：組長--zz，組員--zzz
審核時(shí)間：20**年10月20日～22日(詳見日程安排表)
說明：
1、第一審核組負(fù)責(zé)人為zz、第二組為zz。
2、由審核組長依據(jù)經(jīng)審批后的計(jì)劃，在10月18日前制定出檢查表，和劉锳商議定稿，于19日提交顧問審閱。
3、日程表中所列要素號均為標(biāo)準(zhǔn)的要素號而非本公司質(zhì)量手冊的章節(jié)號，各審組在收到經(jīng)審批的計(jì)劃后，應(yīng)對照質(zhì)量手冊在完全熟悉質(zhì)量體系文件的基礎(chǔ)上進(jìn)行內(nèi)審。
4、本次內(nèi)審為第一次內(nèi)審，各審核組在審核過程中如發(fā)現(xiàn)計(jì)劃審核的要素不能履蓋受審部門的重要工作時(shí)，可申請管理者代表并與受審部門負(fù)責(zé)人商議后增加審核要素。
日程安排表
日期
時(shí)間
第一組(***)
第二組(****)
10月20日
9：00~9：30
首次會議
9：30~12：30
行政部/管理者代表/經(jīng)理(4.1總要求、4.2文件要求、5.1管理承諾、5.2以顧客為中心、5.3質(zhì)量方針、5.4策劃、5.5職責(zé)權(quán)限和溝通、5.6管理評審、6.0資源管理)
經(jīng)營部(5.4策劃、7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供)、財(cái)務(wù)部(7.4采購、7.5.5產(chǎn)品防護(hù)[倉庫管理])
13：30~17：30
南苑客戶服務(wù)中心(7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審、7.2.3顧客溝通、7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)、8.2.1顧客滿意)
西苑客戶服務(wù)中心(同南苑)
17：30~18：00
審核組內(nèi)部會議，整理審核結(jié)果，與部門負(fù)責(zé)人交換意見
10月21日
9：30~12：30
南苑保安部(6.2.2能力意識和培訓(xùn)、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.3標(biāo)識和可追溯性、7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)、8.2.3過程的監(jiān)視和測量、8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量)
西苑保安部(同南苑)
13：30~17：30
南苑工程部(6.2.2能力意識和培訓(xùn)、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)、7.5.3標(biāo)識和可追溯性、7.6監(jiān)視和測量裝置的控制)
西苑工程部(同南苑)
17：30~18：00
審核組內(nèi)部會議，整理審核結(jié)果，與部門負(fù)責(zé)人交換意見
10月22日
9：30~12：30
南苑保潔部(6.2.2能力意識和培訓(xùn)、7.2.3顧客溝通、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn))
西苑保潔部(同南苑)
13：30~16：00
南苑綠化部(6.2.2能力意識和培訓(xùn)、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)、7.5.3標(biāo)識和可追溯性、7.5.4顧客財(cái)產(chǎn))
西苑綠化部(同南苑)
16：00~18：00
審核組末次會議，總結(jié)、與各部門負(fù)責(zé)人交流
計(jì)劃編制：zz 審批：zz
時(shí)間：20**年10月13日 時(shí)間：20**年10月14日
篇3：某物業(yè)管理公司年度第二次內(nèi)審計(jì)劃
某物業(yè)管理公司20**年第二次內(nèi)審計(jì)劃
目的：檢查香樟林管理處成立后，質(zhì)量體系是否能按ISO9001提供質(zhì)量保證，是否具備申請IISO9001認(rèn)證的條件。
性質(zhì)：例行內(nèi)部質(zhì)量體系審核
范圍：質(zhì)量手冊覆蓋的所有部門和要素，重點(diǎn)是ISO9001所要求的各要素及涉及的各職能部門。
依據(jù)：ISO9001質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)、手冊、相關(guān)的程序文件、流程和作業(yè)指導(dǎo)書
審核組：組長--zz，組員--CCC
審核時(shí)間：20**年12月19、20日(詳見日程安排表)
說明：
1、由審核組長依據(jù)經(jīng)審批后的計(jì)劃，在12月18日前制定出檢查表，交管理者代表審批。
2、日程表中所列要素號均為標(biāo)準(zhǔn)的要素號而非本公司質(zhì)量手冊的章節(jié)號，審核組在收到經(jīng)審批的計(jì)劃后，應(yīng)對照質(zhì)量手冊在完全熟悉質(zhì)量體系文件的基礎(chǔ)上進(jìn)行內(nèi)審。
3、審核組在審核過程中如發(fā)現(xiàn)計(jì)劃審核的要素不能履蓋受審部門的重要工作時(shí)，可申請管理者代表并與受審部門負(fù)責(zé)人商議后增加審核要素。
日程安排表
日期
時(shí)間
審核員：****
12月19日
9：00~9：30
首次會議
9：30~12：30
管理處主任(4.1總要求4.2.3文件控制5.1管理承諾、5.2以顧客為中心、5.3質(zhì)量方針、5.5職責(zé)權(quán)限和溝通、6.0資源管理、7.3設(shè)計(jì)和開發(fā))
13：30~15：00
客戶服務(wù)中心(7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審、7.2.3顧客溝通、7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)、8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量)
15：00~17：30
保安部(6.2.2能力意識和培訓(xùn)、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.3標(biāo)識和可追溯性、7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)、8.2.3過程的監(jiān)視和測量、8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量)
17：30~18：00
審核組內(nèi)部會議，整理審核結(jié)
果，與部門負(fù)責(zé)人交換意見
12月20日
13：30~17：30
南苑工程部(6.2.2能力意識和培訓(xùn)、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)、7.5.3標(biāo)識和可追溯性、7.6監(jiān)視和測量裝置的控制)
17：30~18：00
審核組內(nèi)部會議，整理審核結(jié)
果，與部門負(fù)責(zé)人交換意見
10月22日
9：30~12：30
南苑保潔部(6.2.2能力意識和培訓(xùn)、7.2.3顧客溝通、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn))
13：30~16：00
南苑綠化部(6.2.2能力意識和培訓(xùn)、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)、7.5.3標(biāo)識和可追溯性、7.5.4顧客財(cái)產(chǎn))
16：00~18：00
審核組末次會議，總結(jié)、與各
部門負(fù)責(zé)人交流
計(jì)劃編制：NN 審批：JJ
時(shí)間：20**年12月16日 時(shí)間：20**年12月17日