各分店驗收入庫與保管制度

　　1.存貨驗收制度

　　1.1.各分店負責質檢的辦事人員應對來貨“訂單”進行檢查，驗貨原則：訂貨數量=實際送貨數量，供貨商多送的貨不能收，嚴格按照“訂單”收貨對于有損壞的商品一律拒收。

　　1.2.各分店負責質檢的辦事人員在對供應商所持“訂單”查驗合格后，指派相應商品區域理貨員與供貨商送貨員憑供應商所持本公司的“訂單”點驗實物，認真核對商品名稱、規格、編碼保質期等信息，并準確填寫每個商品實收數量。若有破損商品，則要求供貨商帶回，破損商品不能入庫;若有供貨商送貨單某個(些)商品名稱或條碼等信息與“訂單”上的某個(些)有差異，則這(些)商品信息上報營運管理部協調處理，不予收貨，其他正常商品，繼續以下步驟。

　　1.3.驗貨完畢后，理貨員與供貨商送貨員在已填寫實收數量的“訂單”的簽字，然后將“訂單”傳給營運管理部錄入員，錄入員根據“訂單”制作“進貨單”并打印，供貨商送貨員到錄入員處領取“進貨單”一式兩聯，再次與理貨員校對驗貨商品與數量，核對無誤后，理貨員與供貨商送貨員簽字，并加蓋商品收貨章，“進貨單”供貨商送貨員攜一聯帶回。

　　1.4.理貨員憑“進貨單”的另外一聯上商品的庫區庫位對商品進行對照陳列，陳列完畢后“進貨單”交營運管理部負責質量的辦事人員。

　　1.5.廠家送貨單一聯，“進貨單”一聯，由營運管理部負責質量的辦事人員集中匯總轉交給總部財務部。

　　2.存貨保管制度

　　2.1.倉庫防火制度

　　2.1.1.保持防火通道暢通無阻，通道上不得有一件物品;

　　2.1.2.保證防火器材完好有效;

　　2.1.3.嚴禁煙火，任何人不得在庫內吸煙和使用打火機、火柴等;

　　2.1.4.嚴禁存放易燃、易爆物品;

　　2.1.5.任何機動車輛不得進入庫房。

　　2.2.倉庫防水制度

　　2.2.1.每逢雨雪，庫管員要認真檢查庫房有無漏水之處和地面返潮對貨物的影響。發現問題，及時向主管匯報;

　　2.2.2.庫房清掃灑水，不得洇濕或浸濕貨物及包裝;

　　2.2.3.飲品不得放置在貨物上面。

　　2.3.倉庫防戍、防蟲制度

　　2.3.1.嚴禁在庫房內存放食品;

　　2.3.2.經檢查庫內有無老鼠、螞蟻、蛀蟲，并投放藥品。

　　2.4.倉庫防盜制度

　　2.4.1.嚴禁閑雜人員進入庫房。庫管員在離開庫房時，要關好門窗、鎖好門;

　　2.4.2.庫房鑰匙由庫管員負責保管，庫管員不得委托其他任何人代管鑰匙;

　　2.4.3.庫管員必須檢查庫房門窗是否牢固可靠，發現問題及時向主管匯報，共同采取措施。

　　2.5.倉庫例行檢查制度

　　2.5.1.倉管人員每天對車間倉庫至少進行一次安全、防護巡查，確保倉庫的安全、衛生正常，商品按品種、型號、規格堆放整齊，標簽朝外;

　　2.5.2.倉庫管理員提前十五分鐘進入倉庫對產品的堆放、標識、及防護情況進行檢查，對不符合要求的情況及時給予糾正，并將檢查及糾正情況登記在《倉庫日檢表》上;對倉庫的防安全，門窗，電路等各方面工作進行檢查及維護，做好倉容倉貌工作。

　　2.5.3.倉庫管理員負責對轄區內產品每一貨號批號明示看板的設置。倉庫管理員對所轄區內有哪些貨號，產品放哪里，有多少必須做到心中有數，且以看板和臺帳的形式反映出來，特別是對新品種、型號產品的入庫必須準確及時;接收的產品必須按貨號批號分開堆放整齊，杜絕不同種類、型號商品接收時集中堆放或同一型號商品分開放置。

　　出庫與盤點制度

　　3.存貨發出制度

　　3.1.對自營商品，柜臺如需補貨，應由柜臺向門店倉儲管理人員提出申請，填寫一式三聯的“請貨單”，經門店負責人簽字后，一聯交門店倉儲管理人員處。

　　3.2.門店倉儲人員對“請貨單”中貨物及審批核對后應盡快發出貨物至柜臺，并開具一式兩聯的“出庫單”由柜臺簽字后，一聯留存，一聯隨貨同行由柜臺保管。

　　3.3.發出存貨后門店倉儲人員應及時登記存貨臺賬，做到賬實相符。

　　4.存貨盤點及處理制度

　　4.1.存貨定期或不定期進行盤點，年度終了前進行一次全面的盤點清查。盤點工作主要由營運部和財務部負責組織。

　　4.2.由營運部制訂盤點計劃，確定是全面盤點，還是局部范圍的部門盤點，向門店、信息中心等相關盤點部門發送盤點通知和盤點日程計劃表。

　　4.3.準備工作

　　4.3.1.各門店將商品整理陳列整齊，門店理貨員按商品陳列位置抄錄“手工盤點表”，核對手抄盤點表的準確性。

　　4.3.2.根據盤點日程安排，門店在盤點日營業完畢后，所有未錄單據全部錄入，所有未登帳單據全部審核登帳，保證帳面庫存是最后盤點庫存。

　　4.4.開始盤點

　　4.4.1.營業結束后，實物盤點開始，理貨員分柜組進行實物盤點，并在“手工盤點表”上填寫商品盤點數量。

　　4.4.2.門店日結完畢后,在門店制作電腦“盤點表”，并打印。

　　4.4.3.按“手工盤點表”錄入盤點數量，錄入完畢后，生成盤點差異表。

　　4.5.盤點結果處理

　　4.5.1.營運部組織人員對金額或數量差異較大的要予以抽盤，查找差異原因，并用復盤數據更正先前的錄入數據。

　　4.5.2.根據“盤點表”和實盤數通過系統生成“盤點報告”，報經副總經理或總經理審核批準后，并予以審核確認。

　　4.5.3.系統根據經過審核的“盤點報告”調整商品庫存，并作為財務核算控制損耗的考核依據。

　　4.6.對于盤盈、盤虧及毀損、報廢的存貨應及時查明原因，分別情況處理：盤盈的存貨，沖減當期管理費用;盤虧和毀損的存貨，扣除過失人或保險公司賠款和殘料價值后，計入當期的管理費用;存貨毀損屬于非常損失的，在扣除保險公司等賠款和殘料價值之后，計入營業外支出。

篇2：九江中學儀器設備驗收入庫管理辦法

　　九江中學儀器設備驗收、入庫管理暫行辦法

　　為了進一步加強學校儀器設備管理，保證儀器設備管理規范化、制度化、信息化，根據《事業單位國有資產管理暫行辦法》（財政部第36號文件）、南京市教育局《關于加強事業單位固定資產管理的規定(試行)有關文件要求，特制定暫行辦法。

　　一、職責

　　第一條凡使用學校預算經費、科研經費、基建經費和各種自籌經費購買或接受捐贈以及自制的教學科研儀器設備、行政設備、家具等資產，其產權均屬學校所有，符合本要求的均由學校后勤保障處組織辦理驗收、入庫、登記手續，財務處審核、報銷。

　　第二條辦理儀器設備驗收入庫時，應明確管理單位（部門）資產使用、保管責任人，并將保管單位（部門）和保管人員的姓名登記入賬。

　　第三條屬于多部門或多人共用的儀器設備要求明確一個保管部門和使用保管責任人。

　　第四條學校各單位（部門）是儀器設備使用和保管的基層單位。后勤保障處負責編制全校統一的單位信息管理系統代碼。

　　第五條各單位（部門）儀器設備管理責任人協助后勤保障處做好儀器設備驗收、入庫和登記工作。儀器設備管理責任人的確定和調整，由各單位（部門）提出，報后勤保障處備案。后勤保障處根據管理要求，定期開展有關培訓工作，進行業務上的指導。

　　第六條各單位（部門）購置儀器設備，必須按學校設備采購有關規定的程序執行。經學校批準的設備購置執行計劃文件是儀器設備驗收、入庫、登記的必備憑據之一。對于未經批準擅自購買的儀器設備，不予辦理驗收、入庫和登記手續。

　　二、有關入庫驗收程序

　　第七條經批準購置的儀器設備，根據經辦單位（部門）的不同，可以采用以下兩種入庫驗收管理流程：

　　（一）各單位（部門）負責經辦的儀器設備入庫驗收登記流程

　?。?）設備到校，由各單位（部門）儀器設備管理責任人負責協助本單位（部門）領導，落實管理使用單位（部門）和使用管理責任人，組織驗收，根據設備銘牌上的名稱、型號、規格等信息，填寫《設備驗收單》，輸入數據，完成后發送到后勤保障處信箱。

　?。?）后勤保障處對各單位（部門）提交的《設備驗收單》，進行初步審核，符合要求的通知用戶，打印《設備驗收單》。

　　（3）使用單位（部門）和使用管理責任人在《設備驗收單》上簽字確認，指定有關人員攜發票和《設備驗收單》到后勤保障處辦理入庫手續。

　?。?）在后勤保障處辦理入庫手續時對《設備驗收單》上使用保管責任人是否簽字確認、設備名稱、型號和規格等信息是否輸入完整等，進行再次審核。對符合要求的，由后勤保障處在《入庫單》上簽字蓋章，一式三聯，其中的一聯返回院（部）保管，一聯留后勤保障處備查，一聯給經手人隨發票到財務處報銷。

　?。ǘ┯珊笄诒Ｕ咸幗涋k的政府采購儀器設備驗收、入庫、登記流程

　　第八條 設備到校，后勤保障處通知各單位（部門）資產管理兼職責任人組織驗收。

　　驗收辦法同上。區別是一式三份的《入庫單》，其中的一聯返回校（部）保管，兩聯留后勤保障處，由后勤保障處采購人員負責辦理報銷手續，即攜帶其中一份《入庫單》和政府采購有關發票和文件，辦理經費結算手續。

　　第九條儀器設備到校后，按照“分級管理”的原則，由申購單位（部門）負責完成以下驗收手續：

　　1、儀器設備采購合同生效后，申購單位（部門）應負責做好驗收準備工作，明確驗收、領用、使用管理責任人員，落實放置地點，配備所需環境設施，準備工作完成后，通知送貨到校。

　　2、后勤保障處負責通知供貨商和申購單位（部門），確定驗收辦法，并要求供貨商隨同儀器設備，攜帶有關采購合同、發票等憑據，在指定時間內到申購單位（部門）確定的地點，進行驗貨。

　　3、儀器設備批量價值在10萬元以上、單件價值在5萬元以上的大型精密儀器設備驗收，需成立驗收小組。驗收小組由后勤保障處、項目申請單位（部門）、供應商，并會同有關歸口管理部門組成，逐條考核儀器設備的技術指標和性能，驗收完成后，各方在《儀器設備驗收單》上共同簽字確認。

　　4、驗收辦法：

　?。?）設備到達指定地點后，由供貨單位負責開箱。

　?。?）申購單位（部門）負責清點、檢查設備的外包裝與數量是否符合要求；對照發票、說明書、裝箱單及其它技術資料，檢查設備的規格、型號、質量、性能（主要技術指標），附件及有關技術資料等，與合同有關條款和發票是否相符，發票金額與合同金額是否相符；

　?。?）由供貨商負責安裝、調試和試運轉，申購單位（部門）負責在驗收單上作好詳細記錄。如果申購單位（部門）自行安裝，必須在供貨商的指導下，按照使用說明書的規定進行安裝、調試，不得盲目安裝、操作和使用，造成損壞的要承擔相應的經濟賠償責任。

　　（4）儀器設備驗收應以合同和技術說明書為依據。驗收中若發現型號、規格不符，附配件及資料不全等問題的，應及時提出，填寫《儀器設備驗收問題處理

報告》，通知后勤保障處或直接向供應單位（部門）交涉，研究處理辦法，做好善后處理工作。

　?。?）儀器設備驗收合格后，固定資產責任人會同設備領用人對照設備的銘牌、合同、說明書等，逐件登記，填寫《驗收單》；登記完成后，編上自編號，貼上小標簽，在《驗收單》和發票原件上簽字確認，以示保管責任，再經單位（部門）負責人簽字批準后，交本單位（部門）固定資產兼職責任人匯總，統一送后勤保障處辦理入庫登記手續。

　　（6）入庫登記時，使用單位（部門）應將儀器設備所附的軟件、技術資料、使用說明書、圖紙等復印并列出清單，有關原件送后勤保障處存檔，復印件由申購單位（部門）保管。單件價值在5萬元以上的大型、貴重、精密儀器設備的技術檔案原件由后勤保障處轉交校辦公室檔案部門存檔。

　?。?）進口設備由后勤保障處、申購單位（部門）和經銷單位共同驗收；合同規定由外商安裝調試的設備，必須由外商技術人員開箱，并安裝調試。

　?。?）驗收完成期限。單價10萬元以下的儀器設備到校后，原則上應在7天內完成

　　驗收手續，單價10萬元（含）以上的儀器設備原則上應在14天內完成驗收手續。

　　三、入庫登記、記帳規定

　　第十條入庫登記要符合以下要求：

　　驗收合格后，申購單位（部門）須備齊以下材料，辦理入庫手續：

　?。?）儀器設備采購合同等批準文件；

　?。?）申購單位（部門）負責人及使用管理人員簽字確認的購置發票；

　　（3）申購單位（部門）簽字確認的《驗收單》；

　?。?）所購設備的全套技術資料原件（含說明書、保修卡等）。

　　第十一條經后勤保障處辦理入庫手續后，即進入建賬階段。建賬要求如下：

　　1、儀器設備入賬主要分為三類登記：

　　（1）儀器設備固定資產賬，主要指500元以上、具有單獨使用功能、能夠保持一年以上外部形態，且使用期限在一年以上的物品。

　?。?）低值耐用品賬，主要指500元（不含500元）以下和500元以上（含500元）、能夠保持一年以上外部形態，且使用期限在一年以上的物品。

　　（3）易耗品和材料。不能保持一年以上外部形態或使用期限在一年以下有關物品。

　　2、由后勤保障處在《入庫單》上注明：屬專用設備還是一般設備。專用設備是指教學單位（部門）領用，且單價在500元以上的儀器設備（不含家具），其它均為一般設備。

　　3、低于500元以下且能保持一年以上外部形態或使用期限的物品，由各單位（部門）負責填寫入庫驗收單，直接到財務處辦理報銷手續，但記入本單位（部門）《低值耐用品明細賬》，明確領用人，由單位（部門）負責管理。

　　4、家具類物品不論購置單價，均由申購單位（部門）到后勤保障處辦理登記入庫手續。

　　5、實驗室所用易耗品和有關材料，申購單位（部門）在本單位（部門）填寫入庫單后，直接到財務部門辦理報銷手續，記入本單位（部門）的《易耗品和材料明細賬》，由單位（部門）負責管理。

　　6、捐贈的儀器設備，由接受單位（部門）到后勤保障處辦理入庫手續后，到財務處做賬，并記入本單位（部門）《固定資產明細賬》。

　　7、財務處根據設備處《入庫單》，給予報銷，并在會計憑證的“摘要欄”內，登記入庫的“設備編號”或“入庫單號”以便今后備查。

　　8、對于單價500元以上（含500元），且不能獨立使用的儀器設備配件、附件，可以有兩種方法登記入賬：

　　一是將配件單價直接計入增加主機價值，并在固定資產明細表的備注中注明單價增加的原因。

　　二是作為儀器設備單獨登記入帳。500元以下的配件、附件，由申購單位（部門）在本單位（部門）填寫入庫單后，直接到財務部門辦理報銷手續。

　　9、使用科研經費購買的儀器設備，由申購單位（部門）的科研項目負責人與委托保管單位（部門）商定，指定保管責任人，辦理驗收入庫手續。辦理入庫時除上述材料以外，還需要附“科研項目合同任務書”并經科研處和委托保管單位（部門）簽字確認方可入帳。

　　10，以贈送、支援或對外出售科研等產品為目的，而使用本校經費（含科研等經費）購置的設備等物品，均要辦理入庫手續。贈送或出售時，再按資產處置有關規定辦理銷賬手續。

　　11、儀器設備計價要求：

　　1、自制的儀器設備，按實際發生的全部工、料、費計價入帳。

　　2、無價調入、帳外盤盈和其它原因增加的儀器設備，不能查明原價的，可以估價入帳。

　　3、調出、變賣、報廢的儀器設備，按原價注銷。

　　4、明確“教學”和“行政”在“使用方向”上的劃分原則。根據學校確定的教學和行政單位（部門），凡教學部門（單位）購進的資產一律在使用方向上列為“教學”；行政部門購進的資產列為“行政”。

　　第十二條本暫行辦法自頒布之日起實施，以往有關規定與本辦法不一致的，以本辦法為準。

　　第十三條 本辦法由后勤保障處負責解釋。

篇3：煙花爆竹出產品入庫檢驗驗收制度

　　產品入庫檢驗驗收制度

　　為保證公司煙花爆竹出入庫檢查驗收的安全，特制定本制度：

　　1、產品進入倉庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

　　2、入庫時，倉庫管理員必須查點產品的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。

　　3、煙花爆竹產品必須購買有安全生產許可證企業生產的產品，因此，入庫時必須核實產品生產廠家的安全生產許可證。

　　4、一批產品驗收入庫，要做好入庫商品的抽檢工作。

　　5、必須核實抽檢產品的內外包裝、標志、標識是否符合煙花爆竹安全與質量（GB 10631-20**）的要求。

　　6、必須核實入庫產品的危險等級是否高于庫房的危險等級。

　　7、檢查是否是國家禁止生產的含氯酸鉀產品、"三無"產品、劣質產品等，保證商品質量。

　　8、煙花爆竹入庫應詳細登記入賬，做到賬實相符。

　　9、在驗收、入庫過程中，如發現問題應及時采取措施，及時報告，及時處理，嚴把進貨質量關。

　　10、產品出庫時，要嚴格執行產品流向登記制度。