物業(yè)程序文件：管理評審控制程序

　　1.0目的

　　確保公司質(zhì)量管理體系是適宜、充分、有效的，并能滿足標準和方針、目標的要求。

　　2.0范圍

　　公司最高管理層對公司質(zhì)量管理體系運行的評審。

　　3.0職責

　　3.1總經(jīng)理負責管理評審及批準《管理評審計劃》、《管理評審報告》。

　　3.2管理者代表負責審核《管理評審計劃》、《管理評審報告》。

　　3.3質(zhì)管部負責編寫《管理評審計劃》、《管理評審報告》。

　　3.4質(zhì)管部負責相關(guān)文件的收集和發(fā)放、保管。

　　3.5各單位負責準備相關(guān)的管理評審資料。

　　4.0程序

　　4.1評審計劃的制定　　4.1.1質(zhì)管部應(yīng)于每次管理評審會議前兩周擬出該次的《管理評審計劃》，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后提前一周發(fā)放給各單位主管。各單位主管應(yīng)認真學習、全面準確把握《管理評審計劃》，準備好與各自有關(guān)議題的議案并形成書面材料。

　　4.1.2評審計劃包括評審目的、評審依據(jù)、評審組織、評審地點、評審時間、評審內(nèi)容等。

　　4.2評審內(nèi)容

　　4.2.1依據(jù)近期的內(nèi)審報告、服務(wù)質(zhì)量匯總資料及其它有關(guān)質(zhì)量、安全、環(huán)保等重要信息，對體系的運作是否達到三性一率的要求進行準確的評審;

　　1)內(nèi)審結(jié)果是否準確，質(zhì)量體系運作是否有效;

　　2)服務(wù)質(zhì)量是否符合物業(yè)使用人的規(guī)定或要求;顧客對投訴處理的反饋是否感到滿意;

　　3)質(zhì)量體系是否持續(xù)、有效和適宜;是否達到公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標規(guī)定的要求;

　　4)服務(wù)過程的實施和監(jiān)控是否達到預(yù)期目標，服務(wù)的符合性如何;

　　5)預(yù)防和糾正措施的實施是否有效;

　　6)以往管理評審中提出的問題是否有效、按時解決;

　　7)質(zhì)量改進的建議;

　　8)其它需評審的內(nèi)容。

　　4.3評審結(jié)果

　　4.3.1每次管理評審后應(yīng)形成完整的評審報告。評審報告應(yīng)詳細記錄有關(guān)評審內(nèi)容的結(jié)果。

　　4.3.2對評審中提出的不合格項，由相關(guān)單位提出糾正措施，按《糾正措施控制程序》執(zhí)行.

　　4.3.3管理者代表負責驗證糾正措施實施效果，及時向總經(jīng)理匯報糾正措施執(zhí)行情況，并保證不合格關(guān)閉。

　　4.4評審報告的管理

　　4.4.1質(zhì)管部負責在批準評審報告后一周內(nèi)將其發(fā)放給與會相關(guān)單位，正本由質(zhì)管部存檔。

　　報告正本與所有副本各項內(nèi)容應(yīng)完全一致，但管理者代表應(yīng)在正本上填寫驗證相關(guān)措施的落實情況，評審報告保存期為3年。

　　4.5總經(jīng)理負責每年至少組織一次管理評審，時間間隔不超過一年度。

　　4.6必要時總經(jīng)理有權(quán)決定臨時進行管理評審。

　　4.7管理評審以會議形式進行，參加人員為公司領(lǐng)導(dǎo)、部門主管及管理處經(jīng)理等人員。

　　5.0相關(guān)文件與記錄

　　5.1《糾正措施控制程序》

　　5.2《預(yù)防措施控制程序》

　　5.3《管理評審計劃》

　　5.4《管理評審報告》

　　5.5《管理評審簽到表》

篇2：房地產(chǎn)合同評審控制程序

　　1.目的

　　通過對合同評審的控制,明確顧客對產(chǎn)品的要求及公司具備滿足這些要求的能力,確保合同得以順利履行,滿足顧客要求。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司合同的評審工作。

　　3.職責

　　3.1總經(jīng)理工作部負責合同評審的綜合管理工作,對合同的合法性、有效性進行評審;

　　3.2策劃營銷中心負責房屋銷售、租賃、代建合同評審的組織、記錄以及合同的簽訂、修改等工作;

　　3.3財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對合同資金付款計劃、履行合同的資金運作計劃進行評審,負責融資合同評審的組織、記錄以及簽訂和修改等工作,;

　　3.4工程部負責對合同的工程技術(shù)可行性、安全性進行評審;

　　3.5審計部負責對合同的條款的嚴密性、屬實性進行評審。

　　4.控制程序

　　4.1房屋銷售合同的評審

　　4.1.1公司開發(fā)項目開盤前的銷售方案以及集團購買、金額超過1000萬元的房屋銷售合同采取會議評審的方式進行,在開盤前或合同簽訂前,由公司經(jīng)營副總經(jīng)理主持,策劃營銷中心組織工程部、財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計部召開評審會,對銷售方案或合同草案進行評審:

　　a)策劃營銷中心負責提供銷售方案或銷售合同草案,并對其中的銷售方式、產(chǎn)權(quán)證書辦理要求以及對方資信程度等進行評審;

　　b)工程部對其中的銷售面積、工程項目的使用功能和質(zhì)量標準及工程保修等條款進行評審;

　　c)財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對其中的銷售價款、付款方式等經(jīng)濟條款進行評審;

　　d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進行評審;

　　e)審計部對合同的嚴密性、屬實性進行評審。

　　策劃營銷中心負責評審會議的記錄,編制銷售方案或填寫"合同評審表",由參加評審人員填寫意見并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

　　4.1.2零散房屋銷售合同的評審

　　對于散戶購買或者集團購買、金額在1000萬元以下的房屋銷售合同作為零散房屋銷售合同進行評審。

　　在合同簽訂前,由承辦人負責對合同草案內(nèi)容對照已經(jīng)批準通過的銷售方案進行評審,無異議時,辦理合同簽訂前的巡簽手續(xù),執(zhí)行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。

　　對于顧客的特殊要求或超出銷售方案的要求,應(yīng)填寫合同評審表,講明這些要求,由策劃營銷中心、工程部、財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計部進行書面評審,公司經(jīng)營副總經(jīng)理批準。

　　4.1.3對銷售合同中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由策劃營銷中心記錄,聯(lián)系顧客進行協(xié)調(diào),達成一致。

　　4.2房屋租賃合同的評審

　　4.2.1 對公司物業(yè)的租賃方案及一次性租賃面積在1000平方米以上的房屋租賃合同采用會議評審方式進行評審,在方案確定或合同簽訂前,由策劃營銷中心組織工程部、財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計部召開評審會,對租賃方案或合同草案進行評審:

　　a)策劃營銷中心對其中的租賃方式、承租人的有關(guān)要求、承租人的資信程度、租賃用途的合法性等進行評審;

　　b)工程部對合同所涉租賃房屋的質(zhì)量和使用功能、維修條款等進行評審;

　　c)財務(wù)與資產(chǎn)運營部對其中的租賃價格、付款方式等經(jīng)濟條款進行評審;

　　d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進行評審;

　　e)審計部對合同的嚴密性、屬實性進行評審。

　　策劃營銷中心負責評審會議的記錄,填寫"合同評審表",由參加評審人員填寫意見并簽字,交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

　　4.2.2租賃面積在1000平方米以下的房屋租賃合同,在合同簽訂前,由承辦人組織相關(guān)部門對合同草案內(nèi)容進行評審,辦理合同巡簽手續(xù),執(zhí)行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。

　　4.2.3對合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由策劃營銷中心負責聯(lián)系顧客進行協(xié)調(diào)。

　　4.3融資合同評審

　　4.3.1開發(fā)項目經(jīng)過可行性研究和投資決策后,由財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負責根據(jù)"項目運作方案"中規(guī)定的融資方式和要求,聯(lián)系貸款人,洽談有關(guān)的融資事宜。

　　4.3.2在合同簽訂以前,由財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部組織總經(jīng)理工作部、審計部召開合同評審會,對融資合同草案進行評審。

　　a)財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對對方的資信程度、資金用款計劃、借款期限及利率、還貸資金來源及還貸計劃、雙方的權(quán)利與義務(wù)及違約責任等條款進行評審;

　　b)總經(jīng)理工作部對合同合法性、有效性進行評審;

　　c)審計部重點對合同的嚴密性、屬實性和相關(guān)財務(wù)條款進行評審。

　　4.3.3財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負責評審會議的記錄,填寫"合同評審表",由參加評審人員填寫意見并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

　　4.3.4對合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部記錄,聯(lián)系貸款人進行協(xié)調(diào)。

　　4.4代建合同的評審

　　4.4.1工程項目經(jīng)過可行性研究后,在合同簽訂前,由策劃營銷中心組織工程部、財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、總經(jīng)理工作部、審計部召開合同評審會,對代建合同草案進行評審:

　　a)策劃營銷中心負責對其中的代建方式、項目的經(jīng)濟效益、社會效益以及對方資信程度等進行評審;

　　b)工程部對合同草案的規(guī)劃設(shè)計要求、房屋造價、使用功能要求、工程進度及質(zhì)量要求、工程技術(shù)可行性和安全性等進行評審;

　　c)財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對其中的資金使用計劃、代建費用的收取方式及項目的財務(wù)分析等合同條款進行評審;

　　d)總經(jīng)理工作部對合同的合法性、有效性進行評審;

　　e)審計部對合同的嚴密性、屬實性和相關(guān)財務(wù)條款進行評審。

　　4.4.2財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負責評審會議的記錄,填寫"合同評審表",由參加評審人員填寫意見并簽字,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

　　4.4.3對于合同草案中不明確或無法滿足的內(nèi)容,由財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部記錄,聯(lián)系對方進行協(xié)調(diào),達成一致。

　　4.5通過評審,應(yīng)確保合同草案或評審方案的內(nèi)容達到:

　　a) 條款完備可行,雙方的權(quán)利與義務(wù)明確;

　　b)內(nèi)容合法有效,用語規(guī)范嚴密;

　　c)確保顧客合理需求得到完整體現(xiàn);

　　d)公司具備滿足顧客要求的能力。

　　4.6合同的簽訂

　　4.6.1經(jīng)過評審?fù)ㄟ^的合同草案,由承辦部門依據(jù)Q/TZH-WI-005《合同管理制度》的規(guī)定,進行合同簽訂前的巡簽,與顧客正式簽訂合同。

　　4.6.2合同簽訂后,由合同承辦部門將合同正本交總經(jīng)理工作部存檔,副本送交財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部等相關(guān)部門。

　　4.7合同的變更

　　4.7.1對顧客提出的合同變更由承辦部門填寫"合同履行跟蹤表",說明變更內(nèi)容和理由,由原相關(guān)評審部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后,及時下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。

　　4.7.2對公司提出的合同變更,由承辦部門負責通知顧客,并及時征求顧客同意后,辦理合同變更手續(xù)。

　　4.7.3合同重大變更應(yīng)重新組織相關(guān)部門評審。

　　4.8 合同的解除

　　4.8.1根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、開發(fā)經(jīng)營的實際和顧客的要求,進行合同解除。

　　4.8.2合同承辦部門填寫"合同履行跟蹤表", 說明合同解除原因,由原合同評審部門審核簽字后,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批,由承辦部門負責通知顧客,辦理合同解除手續(xù)。

　　&nbs p; 4.8.3總經(jīng)理工作部負責指導(dǎo)承辦部門辦理因合同變更和解除而涉及的違約索賠工作,重大合同變更和解除的違約索賠應(yīng)由承辦部門會同總經(jīng)理工作部共同進行。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1 QR04-01 合同評審表

　　5.2 QR04-05 合同履行跟蹤表

　　6.支持性文件

　　6.1 Q/TZH-WI-005 《合同管理制度》

篇3：地產(chǎn)公司質(zhì)量管理評審控制程序

　　1.目的

　　通過管理評審,定期對公司的質(zhì)量管理體系進行有效的評審,確保持續(xù)有效地滿足標準要求。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司管理評審。

　　3.職責

　　3.1 公司總經(jīng)理負責主持管理評審會議,并對評審結(jié)果做出決定性意見;

　　3.2 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況,組織編制管理評審報告,檢查落實管理評審意見;

　　3.3 工程部負責管理評審的組織準備工作,收集管理評審所需的資料,編制管理評審報告,組織實施和驗證評審中提出的糾正和預(yù)防措施;

　　3.4 各部門負責準備并提供所分管的評審所需資料,實施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。

　　4.控制程序

　　4.1 公司每年(間隔不超過12個月)組織進行一次管理評審,由公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門經(jīng)理參加。在公司發(fā)生重大的質(zhì)量事故、經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變以及外部審核等特殊情況時,由公司總經(jīng)理決定,增加管理評審的頻次。

　　4.2 管理評審會議準備工作

　　4.2.1 公司總經(jīng)理決定會議的召開時間,由管理者代表負責安排有關(guān)部門,進行會議資料的準備工作:

　　a. 工程部負責準備并提供年度內(nèi)部及第二、三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預(yù)防措施情況的匯總分析;

　　b.策劃營銷中心負責準備并提供顧客意見調(diào)查分析報告和對顧客投訴處理情況的匯總分析;

　　c.工程部負責準備并提供工程施工質(zhì)量控制情況;

　　d.財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負責準備并提供年度公司經(jīng)濟活動分析報告;

　　e.管理者代表負責準備并提供質(zhì)量體系運行情況報告;

　　f.以往管理評審跟蹤措施的實施情況;

　　g.質(zhì)量管理體系變更機會的識別;

　　h.改進的建議。

　　4.2.2工程部負責收集整理有關(guān)的評審資料,經(jīng)管理者代表審閱后,于評審會一周前,連同評審會通知發(fā)至參會人員。

　　4.3 管理評審會議

　　4.3.1 管理評審會議由公司總經(jīng)理主持召開。

　　4.3.2 管理者代表匯報質(zhì)量體系的運行情況和分析意見。

　　4.3.3 根據(jù)各部門提供的評審資料,對以下幾個方面進行評審:

　　a.質(zhì)量體系審核的結(jié)果;

　　b.顧客反饋;

　　c.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性;

　　d.預(yù)防和糾正措施的狀況;

　　e.以往管理評審的跟蹤措施;

　　f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更;

　　g.改進的建議。

　　4.3.4 公司總經(jīng)理對評審會議進行總結(jié),并確定質(zhì)量管理體系的改進意見和措施。

　　4.3.5 工程部負責管理評審會議的記錄并保存。

　　; 4.4 管理評審報告

　　4.4.1 工程部根據(jù)評審結(jié)果和會議記錄,起草管理評審報告。

　　4.4.2 管理評審報告的主要內(nèi)容包括:

　　a.質(zhì)量體系運行的總體情況;

　　b.實施質(zhì)量體系審核和糾正預(yù)防措施的情況;

　　c.公司的經(jīng)營狀況;

　　d.顧客意見及處理情況的匯總分析;

　　e.公司質(zhì)量管理體系具體的體系改進、產(chǎn)品改進和資源配置改進的需求及措施,以及這些措施實施和驗證的要求;

　　f.管理評審的結(jié)論;

　　g.參會人員名單等。

　　4.4.3 管理評審報告經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準后進行發(fā)放,并歸檔保管。

　　4.5 管理評審結(jié)果的驗證

　　4.5.1 工程部根據(jù)管理評審報告,對需要采取糾正和預(yù)防措施的問題,填寫"糾正和預(yù)防措施通知單",下發(fā)責任部門,執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。

　　4.5.2 各責任部門負責制定糾正和預(yù)防措施,經(jīng)工程部審核,管理者代表批準后,組織實施并驗證。

　　4.5.3管理評審結(jié)論要求修改《手冊》和質(zhì)量體系程序文件的,由工程部負責組織進行修改。

　　4.5.4 對本次管理評審報告的落實情況和效果,要在下次管理評審中進行評審。

　　5.質(zhì)量記錄

　　5.1 QR01-01 管理評審報告