物業(yè)管理公司質(zhì)量記錄的控制程序
1.0目的
運(yùn)用質(zhì)量記錄以保證服務(wù)質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求，為確認(rèn)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供可追溯性依據(jù)。
2.0適用范圍
適用于本公司與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的質(zhì)量記錄的控制。
3.0職責(zé)
3.1各部門文件管理員負(fù)責(zé)按程序?qū)Ρ静块T的質(zhì)量記錄進(jìn)行控制。
3.2辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量記錄的控制情況進(jìn)行指導(dǎo)、檢查。
4.0工作程序
4.1質(zhì)量記錄的分類
本公司所有與質(zhì)量體系有關(guān)的質(zhì)量記錄分為質(zhì)量體系實(shí)施方面的質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系驗(yàn)證方面的質(zhì)量記錄兩大類。
4.1.1《管理評(píng)審報(bào)告》、《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》、《合同評(píng)審記錄》、《員工培訓(xùn)記錄》、《不合格/糾正預(yù)防措施報(bào)告》等屬質(zhì)量體系實(shí)施方面的質(zhì)量記錄。
4.1.2《入庫(kù)單》、《回訪記錄》等屬服務(wù)質(zhì)量驗(yàn)證方面的質(zhì)量記錄。
4.2質(zhì)量記錄表格的編碼
見《文件編碼規(guī)定》。
4.3質(zhì)量記錄的填寫
質(zhì)量記錄應(yīng)填寫清晰、正確、內(nèi)容完整、填寫人、審核人、批準(zhǔn)人應(yīng)履行簽字手續(xù)。
4.4質(zhì)量記錄的收集、歸檔
4.4.1質(zhì)量記錄的收集保管由各部門文件管理員負(fù)責(zé)，并依據(jù)《質(zhì)量記錄表格清單》相關(guān)的內(nèi)容要求進(jìn)行歸檔。
4.4.2各項(xiàng)質(zhì)量記錄要求清晰、完整、簽字手續(xù)齊全，在保存的有效期內(nèi)不得有破損和殘缺。
4.5質(zhì)量記錄的保存
4.5.1各部門的質(zhì)量記錄由文件管理員負(fù)責(zé)保存，期限按《質(zhì)量記錄表格清單》的要求進(jìn)行，貯存地應(yīng)保持干燥通風(fēng)，并采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施。
4.5.2質(zhì)量記錄還可以用磁盤方式貯存。
4.6質(zhì)量記錄的查閱
4.6.1如因工作需要，需查閱存檔的質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)先填寫《質(zhì)量記錄查閱審批表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以查閱存檔的質(zhì)量記錄。
4.6.2在合同規(guī)定或用戶要求情況下，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可以查閱記錄。
4.6.3文件保管人員負(fù)責(zé)辦理查閱手續(xù)。
4.7失效及過期質(zhì)量記錄處理
對(duì)過期的質(zhì)量記錄或需銷毀的記錄，應(yīng)由保管部門及時(shí)進(jìn)行銷毀。
5.0相關(guān)文件
5.1《質(zhì)量手冊(cè)》
5.2《質(zhì)量記錄表格清單》
5.3《文件和資料控制程序》
5.4《質(zhì)量記錄查閱審批表》
篇2：質(zhì)量記錄控制序程
1.目的
通過對(duì)質(zhì)量記錄的控制和管理,為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。
2.范圍
適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)全過程質(zhì)量記錄的控制。
3.職責(zé)
3.1 工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置,編制質(zhì)量記錄清單,監(jiān)督檢查各部門的執(zhí)行情況。
3.2 各部門負(fù)責(zé)所分管質(zhì)量活動(dòng)中質(zhì)量記錄的管理,并按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)記錄的移交。
3.3 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作。
4.控制程序
4.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置
4.1.1 工程部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系文件中涉及的質(zhì)量記錄進(jìn)行匯總,編制質(zhì)量記錄清單和表格樣式,具體見Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》。
4.1.2 當(dāng)質(zhì)量記錄需要進(jìn)行增加和刪除時(shí),由使用部門提出申請(qǐng),填寫"質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單",闡明理由,屬表格形式的要提供表樣,報(bào)工程部審批后開始啟用。
4.1.3 工程部負(fù)責(zé)對(duì)批準(zhǔn)使用的質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào),并將其列入質(zhì)量記錄清單。
4.2 質(zhì)量記錄的編號(hào)
質(zhì)量記錄的編號(hào)由設(shè)置編號(hào)和填報(bào)編號(hào)兩部分組成:
4.2.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置編號(hào)位于記錄左上方,其結(jié)構(gòu)為:QRSS-**
其中:QR-表示質(zhì)量記錄
SS-**該記錄順序號(hào)
4.2.2 質(zhì)量記錄的填報(bào)編號(hào)位于記錄右上方,其結(jié)構(gòu)為:
MMM-SS-***
其中:MMM-填報(bào)部門代號(hào),各部門的代號(hào)見Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》;
SS-填報(bào)年號(hào)
***-填報(bào)的順序號(hào)
4.3 質(zhì)量記錄的填寫要求做到:
a.字跡清楚,表達(dá)明確;
b.真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確、及時(shí)地反映活動(dòng)的過程和結(jié)果;
c.具備記錄人的簽字和填寫的日期;
4.4 質(zhì)量記錄的傳遞
4.4.1由各部門資料員負(fù)責(zé)按照質(zhì)量記錄的傳遞路線,進(jìn)行質(zhì)量記錄的傳遞。
4.4.2質(zhì)量記錄的傳遞,以相關(guān)人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內(nèi)文件清單等形式作為傳遞過程的記錄,必要時(shí),可登記"質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳"和"質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳"。
4.5 質(zhì)量記錄的收集、貯存和歸檔
4.5.1 各部門資料員負(fù)責(zé)收集整理質(zhì)量記錄,在專門位置存放,進(jìn)行保管和維護(hù),以備查閱。
4.5.2 根據(jù)Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的要求,由部門資料員負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行整理歸檔。
4.5.3 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對(duì)歸檔后的質(zhì)量記錄進(jìn)行管理,保存期限按Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。
4.5.4 各部門保管的質(zhì)量記錄的保存期限為五年,逾期可自行銷毀處理。
4.6 質(zhì)量記錄的查閱
查閱人員需查閱質(zhì)量記錄時(shí),應(yīng)征得部門負(fù)責(zé)人同意后,方可進(jìn)行查閱。當(dāng)顧客提出查閱要求時(shí),由接待部門征得工程部的同意后,為顧客提供有關(guān)的質(zhì)量記錄。
5.質(zhì)量記錄
5.1 QR19-01 質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單
5.2 QR19-02 質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳
5.3 QR19-03質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳
6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》
6.2 Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》
6.3 Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》
篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè):質(zhì)量記錄控制工作程序
房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè)：質(zhì)量記錄控制程序
1.目的
通過對(duì)質(zhì)量記錄的控制和管理，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。
2.范圍
適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)全過程質(zhì)量記錄的控制。
3．職責(zé)
3.1 工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置，編制質(zhì)量記錄清單，監(jiān)督檢查各部門的執(zhí)行情況。
3.2 各部門負(fù)責(zé)所分管質(zhì)量活動(dòng)中質(zhì)量記錄的管理，并按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)記錄的移交。
3.3 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作。
4．控制程序
4.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置
4.1.1 工程部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系文件中涉及的質(zhì)量記錄進(jìn)行匯總，編制質(zhì)量記錄清單和表格樣式，具體見Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》。
4.1.2 當(dāng)質(zhì)量記錄需要進(jìn)行增加和刪除時(shí)，由使用部門提出申請(qǐng)，填寫“質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單”，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報(bào)工程部審批后開始啟用。
4.1.3 工程部負(fù)責(zé)對(duì)批準(zhǔn)使用的質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào)，并將其列入質(zhì)量記錄清單。
4.2 質(zhì)量記錄的編號(hào)
質(zhì)量記錄的編號(hào)由設(shè)置編號(hào)和填報(bào)編號(hào)兩部分組成：
4.2.1 質(zhì)量記錄的設(shè)置編號(hào)位于記錄左上方，其結(jié)構(gòu)為：QRSS-**
其中：QR-表示質(zhì)量記錄
SS-**該記錄順序號(hào)
4.2.2 質(zhì)量記錄的填報(bào)編號(hào)位于記錄右上方，其結(jié)構(gòu)為：
MMM-SS-***
其中：MMM-填報(bào)部門代號(hào)，各部門的代號(hào)見Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》；
SS-填報(bào)年號(hào)
***-填報(bào)的順序號(hào)
4.3 質(zhì)量記錄的填寫要求做到：
字跡清楚，表達(dá)明確；
真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確、及時(shí)地反映活動(dòng)的過程和結(jié)果；
具備記錄人的簽字和填寫的日期；
4.4 質(zhì)量記錄的傳遞
4.4.1由各部門資料員負(fù)責(zé)按照質(zhì)量記錄的傳遞路線，進(jìn)行質(zhì)量記錄的傳遞。
4.4.2質(zhì)量記錄的傳遞，以相關(guān)人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內(nèi)文件清單等形式作為傳遞過程的記錄，必要時(shí)，可登記“質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳”和“質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳”。
4.5 質(zhì)量記錄的收集、貯存和歸檔
4.5.1 各部門資料員負(fù)責(zé)收集整理質(zhì)量記錄，在專門位置存放，進(jìn)行保管和維護(hù)，以備查閱。
4.5.2 根據(jù)Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的要求，由部門資料員負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行整理歸檔。
4.5.3 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對(duì)歸檔后的質(zhì)量記錄進(jìn)行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。
4.5.4 各部門保管的質(zhì)量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷毀處理。
4.6 質(zhì)量記錄的查閱
查閱人員需查閱質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)征得部門負(fù)責(zé)人同意后，方可進(jìn)行查閱。當(dāng)顧客提出查閱要求時(shí)，由接待部門征得工程部的同意后，為顧客提供有關(guān)的質(zhì)量記錄。
5.質(zhì)量記錄
5.1 QR19-01 質(zhì)量記錄變更申請(qǐng)單
5.2 QR19-02 質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺(tái)帳
5.3 QR19-03 質(zhì)量記錄接收登記臺(tái)帳
6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-006《文件編碼規(guī)定》
6.2 Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》
6.3 Q/TZH-WI-034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》