南中科大基建維修工程變更與簽證管理辦法

　　第一章 總 則

　　第一條為加強(qiáng)我校基建維修工程變更與簽證的管理及監(jiān)督，規(guī)范工程變更與簽證程序，有效控制工程造價(jià)，明確相關(guān)人員的職責(zé)，保證現(xiàn)場簽證的真實(shí)性、合法性和有效性，特制定本辦法。

　　第二條工程項(xiàng)目開工前，基建處必須充分做好開工前的施工圖紙會(huì)審和圖紙交底工作，將施工圖中的疑難問題提前解決，從源頭上控制和減少工程變更量。

　　第三條 本辦法所稱工程變更是指在原有設(shè)計(jì)和工程量清單基礎(chǔ)上對施工內(nèi)容所作的任何變化和調(diào)整。按其重要性和影響程度劃分為：

　　(一)重大變更：包括設(shè)計(jì)方案和工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的重大改變、各項(xiàng)變更增加金額累計(jì)達(dá)到20萬元以上或達(dá)到該工程中標(biāo)價(jià)10%以上的變更;

　　(二)重要變更：包括各項(xiàng)變更增加金額累計(jì)達(dá)到5萬元以上20萬元以下或達(dá)到該工程中標(biāo)價(jià)5%以上的變更;

　　(三)一般變更：其它未超過上述規(guī)定的變更增加額均為一般變更。

　　第四條 本辦法所稱工程簽證是指建設(shè)單位及授權(quán)的監(jiān)理、跟蹤審計(jì)、施工單位的現(xiàn)場代表就施工過程中涉及的施工事實(shí)的記錄和核定，是工程結(jié)算的依據(jù)。工程簽證必須堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，保證工程簽證的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合理性。

　　第五條 工程變更必須堅(jiān)持科學(xué)性和嚴(yán)肅性，堅(jiān)持有利于工程項(xiàng)目功能提升、質(zhì)量優(yōu)化、投資合理的原則。工程變更的程序包括申請、論證、審批、實(shí)施四個(gè)環(huán)節(jié)。

　　第二章 工程變更的申請

　　第六條 申請工程變更需滿足以下條件之一：

　　(一)當(dāng)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)圖紙不能滿足實(shí)際工程技術(shù)要求時(shí)，經(jīng)過設(shè)計(jì)單位、勘察單位、監(jiān)理單位和建設(shè)單位確認(rèn)必須修改的，方可進(jìn)行工程變更;

　　(二)建設(shè)單位根據(jù)實(shí)際需要，從使用功能或運(yùn)行管理等方面對項(xiàng)目內(nèi)容提出合理性更改的，方可進(jìn)行工程變更;

　　(三)施工單位或監(jiān)理單位對按原施工圖無法滿足現(xiàn)場施工要求提出設(shè)計(jì)修改的，方可進(jìn)行工程變更。

　　第七條 申請工程變更可由工程主管部門、使用單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位及監(jiān)理單位提出，無論哪一方提出都必須向基建處提出書面申請，并填寫《工程變更申請審批單》(格式見附表一)。

　　第三章 工程變更的論證

　　第八條 工程變更論證包括技術(shù)方案論證、造價(jià)估算和效益分析。

　　(一)技術(shù)方案論證。基建處根據(jù)“變更簽證申請審批單”要求簽證的原因及事項(xiàng)，協(xié)調(diào)基建工程技術(shù)人員、施工單位、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位，共同對其方案的可行性從技術(shù)上進(jìn)行論證，并出具設(shè)計(jì)變更圖紙或變更實(shí)施方案;

　　(二)造價(jià)估算。基建處根據(jù)技術(shù)專家確認(rèn)的變更圖紙或?qū)嵤┓桨福c審計(jì)處一起估算造價(jià)并出具書面意見，確定工程變更項(xiàng)目的工程量、單價(jià)及總價(jià)，結(jié)算時(shí)該工程變更造價(jià)原則上不能突破估算價(jià)的10%;

　　(三)效益分析。主要是通過技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，論證項(xiàng)目變更的經(jīng)濟(jì)性、效率性及效果性。

　　第四章 工程變更的審批

　　第九條 基建處根據(jù)專家論證后確認(rèn)的變更圖紙、實(shí)施方案、造價(jià)估算結(jié)果提交學(xué)校實(shí)行分級審批：

　　(一)對變更金額在5萬元以下的且對工程整體影響較小的一般變更，由現(xiàn)場代表會(huì)同基建處技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程科、預(yù)算科及設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位論證后，出具變更意見書，經(jīng)甲方代表、設(shè)計(jì)、監(jiān)理及施工單位簽字蓋章后，由基建處負(fù)責(zé)人審批;

　　(二)對工程造價(jià)變更金額在5萬元以上20萬元以下，或雖工程造價(jià)增減金額在5萬元以下但對工程整體影響較大的重要變更，由基建處負(fù)責(zé)組織，會(huì)同設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位及學(xué)校審計(jì)處、財(cái)務(wù)處、監(jiān)察處等職能單位進(jìn)行論證后，出具變更意見書，經(jīng)以上相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽后交學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)審批;

　　(三)對工程造價(jià)變更金額在20萬元以上50萬元以下的重大變更，在履行以上程序后由校長審批;變更金額在50萬元以上的重大變更需經(jīng)學(xué)校辦公會(huì)議研究決定后交校長審批。

　　第五章 工程變更的實(shí)施

　　第十條 變更簽證申請經(jīng)過審批后，基建處須根據(jù)變更圖紙、實(shí)施方案，組織施工單位、審計(jì)處(委托跟蹤審計(jì)包含事務(wù)所)、監(jiān)理單位的現(xiàn)場代表，到現(xiàn)場檢尺測量，并計(jì)算出實(shí)際工程量，經(jīng)現(xiàn)場代表確認(rèn)后在《基建、維修工程現(xiàn)場簽證單》上簽字(格式見附表二)。

　　第十一條 施工單位憑“變更簽證申請審批單”、“現(xiàn)場簽證單”的原件辦理竣工結(jié)算，手續(xù)完備的簽證單可作為結(jié)算依據(jù);凡未按本辦法要求填寫的“變更簽證申請審批單”、“現(xiàn)場簽證單”，或申請、審批、現(xiàn)場簽證手續(xù)不完備的不得作為結(jié)算依據(jù)。

　　第六章 現(xiàn)場簽證的程序、內(nèi)容及要求

　　第十二條 現(xiàn)場簽證的流轉(zhuǎn)及審批程序?yàn)椋?/p>

　　(一)施工單位根據(jù)工程發(fā)生的實(shí)際情況將工程簽證內(nèi)容及工作量送基建處現(xiàn)場代表和工程科負(fù)責(zé)人確認(rèn);

　　(二)監(jiān)理單位應(yīng)及時(shí)對簽證進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)核，并簽署明確意見后送跟蹤審計(jì)單位;

　　(三)跟蹤審計(jì)單位根據(jù)招標(biāo)文件、圖紙、預(yù)算等相關(guān)文件對簽證進(jìn)行審核，并簽署明確意見后送基建處現(xiàn)場代表;

　　(四)基建處現(xiàn)場代表報(bào)基建處負(fù)責(zé)人審核并蓋章后，流轉(zhuǎn)到各相關(guān)單位留存?zhèn)浒浮?/p>

　　第十三條 工程簽證必須明確簽證的原因、位置、尺寸、數(shù)量、材料、人工、機(jī)械臺班等，需要附圖說明的必須附圖。應(yīng)做到“一事一單、一項(xiàng)一簽、隨時(shí)隨簽”，完整載明如下內(nèi)容：

　　(一)簽證事實(shí)發(fā)生日期和完成日期;

　　(二)執(zhí)行簽證事實(shí)的依據(jù)，書面文件附后;

　　(三)簽證事實(shí)及完成情況，必要時(shí)需附圖;

　　(四)工程量或天數(shù)，所得數(shù)量應(yīng)有符合邏輯關(guān)系的計(jì)算式;

　　(五)簽證的空白處應(yīng)標(biāo)明“以下空白”字樣;

　　(六)一般情況下甲方簽證的人員不得少于兩人;

　　(七)施工單位負(fù)責(zé)人的簽名和項(xiàng)目部印章;

　　(八)簽證單應(yīng)連續(xù)編號，以免重復(fù)簽證。

　　第十四條 現(xiàn)場簽證單的填寫規(guī)范：

　　(一)甲方簽證人員必須在簽證上明確表示個(gè)人意見;杜絕僅簽姓名，無具體意見表示的簽證現(xiàn)象;杜絕本人未到現(xiàn)場而隨意簽字現(xiàn)象;

　　(二)現(xiàn)場代表在簽證單只簽量不簽價(jià)，或只簽價(jià)不簽量;如果既簽量又簽價(jià)，則視為與對方簽訂了經(jīng)濟(jì)合同，需按我校《合同管理辦法》履行審批程序;

　　(三)簽證宜用下列詞句：(1)以上內(nèi)容屬實(shí)或僅確認(rèn)**條內(nèi)容;(2)數(shù)量正確或數(shù)量應(yīng)為**;(3)價(jià)格確認(rèn)或價(jià)格應(yīng)為**;

　　(四)簽證不宜用下列詞句：(1)同意;(2)同意**人意見;(3)情況屬實(shí)等。

　　第十五條 現(xiàn)場簽證的時(shí)效性要求：

　　(一)隱蔽工程簽證，需在覆蓋前完成甲方簽證人簽字;隱蔽后再補(bǔ)簽證無效;

　　(二)非隱蔽工程簽證，甲方簽證人需在簽證內(nèi)容完工后5個(gè)工作日內(nèi)(需要上報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批的除外)辦理驗(yàn)收核實(shí)及簽字手續(xù);

　　(三)緊急情況下口頭認(rèn)可的變更，事后必須在5個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊有關(guān)手續(xù)，避免過期補(bǔ)辦簽證。

　　第十六條 凡屬下列情況不予辦理工程變更簽證：

　　(一)施工合同、標(biāo)底價(jià)款、施工圖紙、建設(shè)單位招標(biāo)預(yù)算中已包含的內(nèi)容;

　　(二)可以通過補(bǔ)充協(xié)議調(diào)整的內(nèi)容;

　　(三)與工程沒有直接關(guān)系的人工、材料及機(jī)械費(fèi);

　　(四)發(fā)生施工質(zhì)量事故造成的工程翻修、加固、拆除工作;

　　(五)組織施工不當(dāng)造成的停工、窩工和降效損失;

　　(六)違規(guī)操作造成的停水、停電和安全事故損失。

　　第十七條 有下列情形之一的，將不被接納，作為無效簽證處理：

　　(一)簽證內(nèi)容不全的;

　　(二)對事實(shí)表述不清或容易引起歧義的;

　　(三)簽證單字句有涂改而無簽名并加注日期的;

　　(四)對完成的工作量未作完整描述的。

　　第七章 現(xiàn)場簽證的權(quán)責(zé)要求

　　第十八條 學(xué)校對現(xiàn)場簽證管理實(shí)行嚴(yán)格的授權(quán)規(guī)定，所簽內(nèi)容必須真實(shí)、完整、及時(shí)，不在授權(quán)范圍之內(nèi)的簽字一律無效。基建處現(xiàn)場代表和基建處負(fù)責(zé)人代表甲方簽署簽證，審計(jì)處委派的審計(jì)人員代表甲方對簽證實(shí)施現(xiàn)場核查和價(jià)格審核。

　　第十九條 學(xué)校方的第一簽證人為項(xiàng)目現(xiàn)場代表，第二簽證人為工程科負(fù)責(zé)人，經(jīng)基建處負(fù)責(zé)人審批后加蓋公章;施工方至少有一名代表簽字并加蓋公章;監(jiān)理至少有一名專業(yè)工程師簽字并加蓋公章;甲方第一簽證人和第二簽證人對簽證內(nèi)容(包括數(shù)量、原因、部位、價(jià)款、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn))分別承擔(dān)主要責(zé)任和次要責(zé)任，部門負(fù)責(zé)承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

　　第二十條 學(xué)校對在工程管理中取得顯著成效、提出合理化建議降低工程造價(jià)、避免經(jīng)濟(jì)損失的單位和個(gè)人，予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

　　第二十一條 工程管理和監(jiān)督人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《黨風(fēng)廉政建設(shè)的若干規(guī)定》，杜絕在現(xiàn)場簽證過程中出現(xiàn)違紀(jì)違法行為，否則將按法律法規(guī)嚴(yán)肅處理;對于未能準(zhǔn)確核定工程量價(jià)造成工作失誤的責(zé)任者，在年度考核中將按不稱職處理;對于未按本辦法規(guī)定擅自簽證及在簽證中舞弊造成增加工程造價(jià)的責(zé)任者，將追究相關(guān)責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)、行政和法律責(zé)任。

　　第八章 附 則

　　第二十二條 本辦法由基建處、審計(jì)處負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十三條 本辦法自發(fā)布之日起施行。

　　南中林業(yè)科技大學(xué)審計(jì)處

篇2：設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場簽證協(xié)議

　　設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場簽證協(xié)議

　　甲方：________

　　乙方：________

　　甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商于____年____月____日簽訂了____合同，為規(guī)范與該合同有關(guān)的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證(以下簡稱"變更""簽證")的管理工作，分清責(zé)任，提高結(jié)算效率，保護(hù)甲乙雙方的利益，特簽訂以下協(xié)議：

　　第一條：乙方對于甲方正式發(fā)出的變更、簽證，應(yīng)及時(shí)、完整地的執(zhí)行，并保證工程的質(zhì)量和進(jìn)度要求；甲方應(yīng)按照變更、簽證的內(nèi)容及其完成情況及時(shí)、足量地支付乙方變更簽證的價(jià)款。

　　第二條：關(guān)于變更、簽證辦理的約定

　　(一)甲方發(fā)出的變更、簽證通知單，應(yīng)加蓋甲方指定的印章，否則乙方可以不接受；乙方出具的要求甲方結(jié)算價(jià)款的變更、簽證單，如果沒有甲方指定的印章，甲方將不予結(jié)算費(fèi)用。

　　(二)甲、乙雙方指定的有效印章式樣如下：

　　(甲方印章式樣) (乙方印章式樣)

　　(三)合同履約中，甲、乙雙方填制的變更、簽證通知單都應(yīng)使用本協(xié)議后附的標(biāo)準(zhǔn)表格，否則甲方可以不予審核費(fèi)用，乙方可以不予接受。

　　(四)甲、乙方均應(yīng)對變更、簽證通知單分專業(yè)連續(xù)編號、妥善保存；甲、乙雙方都應(yīng)設(shè)置變更、簽證事項(xiàng)的單據(jù)交付記錄，交付對方單據(jù)時(shí)應(yīng)要求對方簽收，接受方不得拒簽。

　　第三條 關(guān)于變更、簽證計(jì)價(jià)及結(jié)算的約定

　　(一)變更、簽證的計(jì)價(jià)嚴(yán)格執(zhí)行與其相關(guān)的主合同的經(jīng)濟(jì)條款，執(zhí)行相同項(xiàng)目的綜合單價(jià)或套用相同的定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、材料調(diào)差方式。當(dāng)沒有合適的定額套用時(shí)，雙方可以按當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)氐氖袌龊侠淼蛢r(jià)協(xié)商確定。

　　(二)在雙方核對變更、簽證的價(jià)款時(shí)，乙方負(fù)責(zé)事先就每張變更、簽證通知單做一份完整結(jié)算書，提交于甲方；甲方不接受乙方以匯總方式編制的多項(xiàng)變更、簽證事項(xiàng)的結(jié)算書。

　　(三)結(jié)算書的內(nèi)容必須完整、準(zhǔn)確，若結(jié)算報(bào)價(jià)超過最終審定價(jià)____%，將把最終審定價(jià)的降低____%；結(jié)算書一般包括以下內(nèi)容：①結(jié)算總費(fèi)用；②原合同相同工作內(nèi)容的綜合單價(jià)；③套用定額編號的直接費(fèi)計(jì)價(jià)表；④其他直接費(fèi)、間接費(fèi)的取費(fèi)表；⑤綜合調(diào)差系數(shù)和主材調(diào)差依據(jù)；⑥定額以外項(xiàng)目的工料機(jī)分析；⑦變更簽證單原件及所有相關(guān)的往來函件、其他需要說明的與造價(jià)有關(guān)的問題。

　　(四)乙方接受甲方發(fā)出的變更通知單后，應(yīng)立即組織計(jì)算變更費(fèi)用，最遲在該變更內(nèi)容全部施工完畢后10日內(nèi)(從監(jiān)理及甲方工地代表確認(rèn)完工情況的日期計(jì)算)，向甲方報(bào)送完整變更費(fèi)用計(jì)算；每遲報(bào)一天，將扣除最終審定價(jià)的____%。

　　(五)原則上甲乙雙方應(yīng)在每項(xiàng)變更簽證實(shí)施前，商談確定總費(fèi)用；特急變更簽證也應(yīng)在施工后10天內(nèi)談定價(jià)款；乙方提交的變更簽證結(jié)算書，應(yīng)與事先商談的價(jià)格一致。

　　(六)關(guān)于臨時(shí)用工的簽證事項(xiàng)，雙方應(yīng)在簽證通知單上協(xié)商確定以下問題：工作內(nèi)容及工作量、工作時(shí)間、工作人數(shù)、取定的人工單價(jià)(是綜合單價(jià)，已含管理費(fèi)和利潤)。

　　(七)當(dāng)變更、簽證的工作內(nèi)容完成之后，乙方要及時(shí)督促監(jiān)理和甲方工地代表在完工后5日內(nèi)簽字確認(rèn)，否則甲方可以不予審核費(fèi)用。對于隱蔽工程和事后無法計(jì)算工程量的變更和簽證，必須在覆蓋或拆除前，會(huì)同監(jiān)理、現(xiàn)場工程師、成本人員共同完成工程量的確認(rèn)和費(fèi)用談判，否則甲方可以不計(jì)價(jià)款。

　　(八)因設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場簽證涉及到可重復(fù)利用的材料時(shí)，應(yīng)在拆除前與甲方談定材料的可重復(fù)利用率，否則視為乙方100%的回收利用。

　　(九)雙方核定變更、簽證事項(xiàng)的價(jià)格后，應(yīng)在結(jié)算書上注明最終審定價(jià)格，并由雙方簽字、蓋章后生效。

　　(十)每月5日前，甲、乙方應(yīng)就截止上月末已確定最終費(fèi)用的變更、簽證的費(fèi)用結(jié)算書，進(jìn)行綜合性核對，并形成核對與商談?dòng)涗浨鍐巍＜追綉?yīng)按主合同約定的付款比例同期支付。

　　第四條 其他

　　本協(xié)議與雙方簽定的主合同，具有同等法律效力；主合同的條款與本協(xié)議有矛盾時(shí)，以本協(xié)議為準(zhǔn)。

　　甲方(蓋章)乙方(蓋章)

　　簽字：________簽字：________

　　時(shí)間：________時(shí)間：________

篇3：某地產(chǎn)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證管理辦法

　　1.目的

　　為了加強(qiáng)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證管理,規(guī)范工作流程,有效地控制成本,確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度,制定本管理辦法。

　　2.范圍

　　本管理辦法適用于**集團(tuán)所屬各房地產(chǎn)公司的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證的管理。

　　3.職責(zé)

　　3.1集團(tuán)財(cái)務(wù)部成本管理中心負(fù)責(zé)本辦法的制訂、修改、解釋、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查。

　　3.2集團(tuán)所屬各分公司有關(guān)部門、人員(包括經(jīng)辦、審批、資料管理等)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行本管理辦法。

　　4.方法與過程控制

　　4.1設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證要嚴(yán)格執(zhí)行以下原則:

　　4.1.1權(quán)力限制原則:公司對設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證管理實(shí)行嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定,不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無效,如對公司造成損失,追究越權(quán)簽字人的責(zé)任。

　　4.1.2時(shí)間限制原則:公司對設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證及其結(jié)算實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限制,禁止事后補(bǔ)辦。

　　4.1.3一單一算原則:一個(gè)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證單應(yīng)編制一份結(jié)算單,且對應(yīng)一個(gè)工程合同。

　　4.1.4一月一清原則:每月10日前,發(fā)包單位、承包單位應(yīng)就截止上月末已完工且手續(xù)完備的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證,核清造價(jià)并簽字確認(rèn),交部門領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。

　　4.1.5完工確認(rèn)原則:設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證完工后,發(fā)包方現(xiàn)場工程師和監(jiān)理工程師必須在完工后5日內(nèi)簽字確認(rèn),如屬隱蔽工程,(來自:m.dewk.cn)必須在其覆蓋之前簽字確認(rèn)。

　　4.1.6原件結(jié)算原則:設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù)。

　　4.1.7多級審核原則:設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證的造價(jià)結(jié)算至少要經(jīng)過二級以上的審核。

　　4.1.8法律約束原則:50萬元以上的工程合同,發(fā)包單位與承包單位簽署工程合同的同時(shí),應(yīng)與承包單位另行簽訂《關(guān)于設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證的協(xié)議》,作合同補(bǔ)充協(xié)議,供雙方執(zhí)行。50萬以下的工程合同應(yīng)有符合本管理辦法的相應(yīng)條款。

　　4.1.9標(biāo)準(zhǔn)表格原則:所有的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證單都必須使用規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格。

　　5.設(shè)計(jì)變更內(nèi)容、格式要求及流程

　　5.1設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容及格式要求

　　5.1.1設(shè)計(jì)變更是對設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行修改、完善、優(yōu)化。一般需要設(shè)計(jì)單位的簽字、蓋章,或者發(fā)包單位的有關(guān)職能部門(設(shè)計(jì)部、工程管理部)代簽。

　　5.1.2設(shè)計(jì)變更的主要類型:

　　◆由于設(shè)計(jì)單位的施工圖出現(xiàn)錯(cuò)、漏、碰、缺等情況,而導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換或其他變更事項(xiàng);

　　◆由于發(fā)包單位設(shè)計(jì)部改變建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)功能、使用功能、增減工程內(nèi)容,而導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換或其他變更事項(xiàng);

　　◆由于工程管理部、項(xiàng)目部、監(jiān)理單位、承包單位采用新工藝、新材料或其他技術(shù)措施等,而導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換或其他變更事項(xiàng);

　　◆由于銷售部、客戶服務(wù)中心、業(yè)主要求提出變更,而導(dǎo)致做法變更、材料代換或其他變更事項(xiàng)。

　　5.1.3所有設(shè)計(jì)變更必須使用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格(見附件),并明確以下內(nèi)容:編號、工程名稱、發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的部位或范圍、變更的內(nèi)容做法及原因說明、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說明。

　　5.1.4同設(shè)計(jì)院對接的部門和經(jīng)辦人員應(yīng)要求設(shè)計(jì)院按規(guī)定的統(tǒng)一格式填寫設(shè)計(jì)變更單,如設(shè)計(jì)院未按規(guī)定格式填寫或另有附圖,經(jīng)辦人員應(yīng)另行按規(guī)定格式填寫設(shè)計(jì)變更單作內(nèi)部審批、結(jié)算用,設(shè)計(jì)院的文件只能作為附件。

　　5.1.5所有設(shè)計(jì)變更只有加蓋《設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證協(xié)議書》中留有印樣的專用章或發(fā)包單位公章才能生效,承包單位也應(yīng)加蓋有效印章。

　　5.1.6發(fā)包單位自行提出的設(shè)計(jì)變更是否需要設(shè)計(jì)院蓋章簽字,由各公司根據(jù)當(dāng)?shù)鼐唧w規(guī)定執(zhí)行,如果無須設(shè)計(jì)單位確認(rèn),則由發(fā)包單位相關(guān)職能部門簽字確認(rèn)。

　　5.1.7發(fā)包單位、承包單位均應(yīng)對設(shè)計(jì)變更單進(jìn)行編號(可按歸屬合同連續(xù)編號,總承包合同還應(yīng)分專業(yè)連續(xù)編號),并整理歸檔、妥善保存;雙方都應(yīng)設(shè)置設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證事項(xiàng)的單據(jù)交付記錄,即交付對方單據(jù)時(shí)要求對方簽收,接受方不得拒簽。

　　5.2設(shè)計(jì)變更辦理一般流程:

　　5.2.1對于設(shè)計(jì)院發(fā)出的結(jié)構(gòu)專業(yè)或安裝專業(yè)的變更指令,在本流程圖中是按與工程管理部對接考慮,若結(jié)構(gòu)、安裝設(shè)計(jì)管理人員的編制在其它部門則相應(yīng)修改。

　　5.2.2設(shè)計(jì)部、工程部在填寫設(shè)計(jì)變更單時(shí),應(yīng)根據(jù)事件的重要性由部門經(jīng)理或其授權(quán)人簽署。非設(shè)計(jì)院提出的重大設(shè)計(jì)要求應(yīng)按當(dāng)?shù)刂鞴懿块T的規(guī)定,由設(shè)計(jì)院發(fā)出。設(shè)計(jì)變更若涉及到需要重新報(bào)建的需知會(huì)相關(guān)部門;如涉及到對客戶銷售承諾的改變需知會(huì)營銷部。

　　5.2.3設(shè)計(jì)部、工程部在填寫設(shè)計(jì)變更單時(shí),若因本專業(yè)變更導(dǎo)致其它專業(yè)需要一同變更的,應(yīng)發(fā)相關(guān)知會(huì)。(如因墻體位置改變導(dǎo)致水電管線移位)

　　5.2.4成本部在對變更費(fèi)用進(jìn)行估算時(shí),應(yīng)對措詞不清,結(jié)算時(shí)易引起分歧、糾紛的變更單退回,要求提出部門表達(dá)清楚,不致引起歧義。

　　5.2.5一般來說,工程師確認(rèn)時(shí)只需要按照相應(yīng)的設(shè)計(jì)變更文件確認(rèn)完成或未完成的事實(shí),而不需要確認(rèn)具體的工程量。但當(dāng)無法根據(jù)設(shè)計(jì)變更文件直接計(jì)算出工程量,或者相應(yīng)設(shè)計(jì)變更文件的某條或某幾條只完成一部分時(shí),監(jiān)理工程師及項(xiàng)目部現(xiàn)場工程師應(yīng)直接在設(shè)計(jì)變更單中確認(rèn)相應(yīng)的工程量。

　　5.2.6對于造價(jià)調(diào)減的設(shè)計(jì)變更,發(fā)包單位現(xiàn)場工程師要及時(shí)跟蹤、落實(shí)、核定減少的具體數(shù)額,并與承包單位形成書面記錄,防止因漏報(bào)而給公司造成損失。

　　5.2.7項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)嚴(yán)格按變更金額簽發(fā)的權(quán)限報(bào)批,為提高效率,公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門經(jīng)理可根據(jù)實(shí)際需要,在自身職能范圍內(nèi),對下屬職員作書面授權(quán),但授權(quán)人仍為責(zé)任人。

　　6.現(xiàn)場簽證的內(nèi)容、格式要求及流程

　　6.1現(xiàn)場簽證的內(nèi)容及格式要求

　　6.1.1現(xiàn)場簽證是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認(rèn),例如:因設(shè)計(jì)變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、現(xiàn)場簡易通道的搭建、臨時(shí)用工等。

　　6.1.2現(xiàn)場簽證的主要類型:

　　◆因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致已施工的部位需要拆除(需注明設(shè)計(jì)變更編號);

　　◆施工過程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理;

　　◆在施工過程中,由于施工條件變化、地下狀況(土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等)變化,導(dǎo)致工程量增減,材料代換或其他變更事項(xiàng);

　　◆發(fā)包單位在施工合同之外,委托承包單位施工的2萬元以內(nèi)的零星工程;

　　◆合同規(guī)定需實(shí)測工程量的工作項(xiàng)目;

　　◆紅線外施工道路的修補(bǔ)(紅線內(nèi)的施工道路修補(bǔ)宜在合同中包干)。

　　6.1.3所有的現(xiàn)場簽證單都必須使用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格(見附件),并明確以下內(nèi)容:編號、工程名稱、發(fā)生的時(shí)間、(來自:m.dewk.cn)發(fā)生的部位或范圍、變更簽證的內(nèi)容做法及原因說明、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說明。

　　6.1.4關(guān)于臨時(shí)用工的簽證事項(xiàng),雙方應(yīng)在簽證通知單上洽商確定以下問題:工作內(nèi)容及工作量、工日、工日單價(jià)(如屬綜合單價(jià),則包含間接費(fèi)、管理費(fèi)和利潤,并明確是否包含稅金)。

　　6.1.5所有現(xiàn)場簽證單只有加蓋《設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證協(xié)議書》中留有印樣的專用章"或發(fā)包單位公章才能生效,承包單位也應(yīng)加蓋有效印章。

　　6.1.6發(fā)包單位、承包單位均應(yīng)對現(xiàn)場簽證單進(jìn)行編號(可按歸屬合同連續(xù)編號,總承包合同還應(yīng)分專業(yè)連續(xù)編號),并整理歸檔、妥善保存;雙方都應(yīng)設(shè)置設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證事項(xiàng)的單據(jù)交付記錄,即交付對方單據(jù)時(shí)要求對方簽收,接受方不得拒簽。

　　6.2現(xiàn)場簽證的一般辦理流程

　　6.2.1監(jiān)理及項(xiàng)目部工程師在簽證前必須認(rèn)真核對簽證工程的施工時(shí)間、工作內(nèi)容、發(fā)生原因、發(fā)生的工程量、工日數(shù)、 機(jī)械臺班數(shù)以及簽證所發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)由何方負(fù)擔(dān)等。特別是對發(fā)生的原因以及責(zé)任單位的交代應(yīng)詳細(xì)、明了。

　　6.2.2對于措詞含糊容易引起歧義的簽證,現(xiàn)場工程師在簽署時(shí)應(yīng)征求成本人員意見,成本人員審核重大簽證費(fèi)用也應(yīng)避免用詞不準(zhǔn)在結(jié)算時(shí)造成經(jīng)濟(jì)糾紛。

　　6.2.3簽證內(nèi)容完成后,工程師應(yīng)避免簽署類似"情況屬實(shí)"或"工程量屬實(shí)"等模糊性內(nèi)容,而必須實(shí)度實(shí)量后簽字確認(rèn)完成或未完成的事實(shí)或者工程量、材料材質(zhì)和規(guī)格、工日數(shù)、機(jī)械臺班等。原則上監(jiān)理工程師不應(yīng)直接在簽證上簽認(rèn)有關(guān)單價(jià)或總價(jià)。所有的確認(rèn)和簽證單都需經(jīng)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方為有效。

　　6.2.4如果簽證單附有交工圖紙,則監(jiān)理及項(xiàng)目部工程師應(yīng)審核圖紙是否與實(shí)際施工結(jié)果相符,并在圖紙上簽字確認(rèn),此時(shí)可以不對工程量進(jìn)行確認(rèn),由成本部按照圖紙核算工程量。

　　6.2.5項(xiàng)目經(jīng)理部對簽證單上直接簽定的工程量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

　　6.2.6如簽證單涉及到隱蔽施工、金額、工日、機(jī)械臺班及其它事后不可復(fù)核的項(xiàng)目時(shí),則應(yīng)由項(xiàng)目部工程師及成本部工程師共同現(xiàn)場認(rèn)定。

　　7.設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證辦理時(shí)間的規(guī)定

　　7.1正常的設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證單,應(yīng)在有效簽字人共同簽署完成,并與承包單位核定費(fèi)用后,才通知承包單位開始實(shí)施。特急類(指如果不立即實(shí)施將造成更大損失的簽證)設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證,可以先實(shí)施再核定費(fèi)用;如屬隱蔽工程及事后不可復(fù)核的工程,則必須要求承包單位在隱蔽部位覆蓋之前或拆毀前提出預(yù)算并對清工程量。

　　7.2對于費(fèi)用未核定的設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證單,發(fā)包單位項(xiàng)目部必須督促承包單位盡快計(jì)算變更簽證費(fèi)用,最遲在變更簽證內(nèi)容全部施工完后的10日內(nèi)(自監(jiān)理及甲方工地代表確認(rèn)完工情況的日期開始計(jì)算),向甲方報(bào)送完整的變更結(jié)算。設(shè)計(jì)變更單由成本管理部負(fù)責(zé)10日內(nèi)核定其工程量,審核完變更結(jié)算;現(xiàn)場簽證由項(xiàng)目經(jīng)理部初審,成本管理部終審。

　　7.3合同中應(yīng)規(guī)定"承包方違反變更簽證結(jié)算上報(bào)時(shí)間的違約條款"。如:每拖延一天,則扣減上報(bào)結(jié)算總價(jià)的5%,扣完為止。

　　7.4監(jiān)理、現(xiàn)場工程師應(yīng)在變更簽證內(nèi)容完成的5個(gè)工作日內(nèi)在設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證單上對完成時(shí)間和完成情況進(jìn)行說明。

　　7.6承包方應(yīng)每月5日前將上月已經(jīng)核完費(fèi)用的變更簽證單作一份匯總表上報(bào)給發(fā)包方,發(fā)包方按合同約定的付款比例同期支付。成本管理部應(yīng)將變更、簽證發(fā)生的情況分析匯總,報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目經(jīng)理部、工程管理部,并進(jìn)行數(shù)據(jù)綜合分析,提出相應(yīng)的管理建議。

　　8.設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證結(jié)算書的格式要求

　　8.1變更簽證的結(jié)算書應(yīng)包括:變更或簽證單原件以及與變更簽證相關(guān)的所有往來函件、結(jié)算書、(監(jiān)理審核意見)、施工合同中相同工作內(nèi)容的綜合單價(jià)、費(fèi)率合同或合同缺項(xiàng)時(shí)應(yīng)附取費(fèi)表、材料調(diào)差依據(jù)、不執(zhí)行定額的應(yīng)附工料分析表、其他需要說明的與造價(jià)有關(guān)的問題等。

　　8.2成本管理部內(nèi)部審核不得少于兩級審核。

　　8.3變更簽證結(jié)算書的內(nèi)容必須完整、準(zhǔn)確,并可以制定防止承包單位高估冒算的約束措施,如在合同中約定:變更結(jié)算報(bào)價(jià)超過最終審定價(jià)10%,將把最終審定價(jià)降低一定比例。

　　8.4雙方核定設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場簽證的造價(jià)后,應(yīng)在變更簽證單上注明核定費(fèi)用,并由雙方責(zé)任人簽字、蓋章。

　　集團(tuán)所屬各分公司務(wù)必嚴(yán)格執(zhí)行本管理辦法,在執(zhí)行過程中,各公司可根據(jù)實(shí)際情況編寫具體的操作細(xì)則,并不得與本管理辦法相沖突。各公司編制的《實(shí)施細(xì)則》,報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部成本審算中心核實(shí),經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　9.表格

　　**有限公司設(shè)計(jì)變更單

　　**有限公司現(xiàn)場簽證單

　　10.支持文件

　　《關(guān)于設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證的協(xié)議》