清潔生產(chǎn)審核工作實(shí)施方案

　　根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳國(guó)辦發(fā)[20**]100號(hào)文件精神，我市今年將繼續(xù)認(rèn)真貫徹《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》，加快推進(jìn)清潔生產(chǎn)工作進(jìn)程，對(duì)全市市屬工業(yè)重點(diǎn)污染源實(shí)施清潔生產(chǎn)審核。為此，市環(huán)保局會(huì)同市計(jì)委、市經(jīng)貿(mào)委聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展我市20**年清潔生產(chǎn)工作的通知》(沈環(huán)保[20**]12號(hào))規(guī)范審核。為確保清潔生產(chǎn)各項(xiàng)工作保質(zhì)、按時(shí)完成，特制定本實(shí)施方案。

一、工作目標(biāo)

　　1、根據(jù)今年市重點(diǎn)污染源調(diào)整方案，市重點(diǎn)工業(yè)污染源166家，其中130家重點(diǎn)工業(yè)源未進(jìn)行清潔生產(chǎn)審核。今年將對(duì)130家企業(yè)開(kāi)展清潔生產(chǎn)審核(名單見(jiàn)20**年清潔生產(chǎn)工作通知)。

　　2、通過(guò)清潔生產(chǎn)審核，實(shí)施清潔生產(chǎn)中/高費(fèi)方案，使企業(yè)單位產(chǎn)品(或萬(wàn)元產(chǎn)值)的物耗、能耗及污染物排放達(dá)到或接近國(guó)內(nèi)同行業(yè)、同工藝的先進(jìn)水平。

　　3、實(shí)施清潔生產(chǎn)審核的企業(yè)污染物總量削減5—10%。

二、工作任務(wù)

　　1、今年重點(diǎn)開(kāi)展百家企業(yè)清潔生產(chǎn)審核。通過(guò)百家企業(yè)清潔生產(chǎn)審核，為重點(diǎn)工業(yè)污染源排污總量核定、排污許可證管理、環(huán)境監(jiān)督管理和環(huán)保項(xiàng)目包裝提供依據(jù)。

　　2、企業(yè)是清潔生產(chǎn)主體。委托沈陽(yáng)市清潔生產(chǎn)中心和市環(huán)境學(xué)會(huì)對(duì)重點(diǎn)工業(yè)污染源清潔生產(chǎn)審核進(jìn)行咨詢指導(dǎo)，使企業(yè)清潔生產(chǎn)規(guī)范化、科學(xué)化并卓有成效。

　　3、確定20**年清潔生產(chǎn)企業(yè)名單，對(duì)占全市排污負(fù)荷80%以上的重點(diǎn)源中的工業(yè)企業(yè)，全部實(shí)施清潔生產(chǎn)審核。

　　4、開(kāi)展創(chuàng)建清潔生產(chǎn)先進(jìn)企業(yè)活動(dòng)。以資源利用率高，污染物排放量少為基本特征，形成一批資源循環(huán)型企業(yè)。

　　5、清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收。組織清潔生產(chǎn)專家和行業(yè)專家組成驗(yàn)收組，對(duì)企業(yè)清潔生產(chǎn)審核進(jìn)行驗(yàn)收。

三、主要措施

　　(一)加強(qiáng)對(duì)清潔生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)

　　成立推進(jìn)清潔生產(chǎn)工作辦公室。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)清潔生產(chǎn)日常工作。一是協(xié)調(diào)建立政府相關(guān)部門(mén)推進(jìn)清潔生產(chǎn)工作的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)清潔生產(chǎn)的引導(dǎo)、鼓勵(lì)和支持。二是協(xié)調(diào)企業(yè)清潔生產(chǎn)審核在發(fā)揮環(huán)境管理職能中的作用。三是協(xié)調(diào)解決市環(huán)科院清潔生產(chǎn)中心、環(huán)境學(xué)會(huì)在指導(dǎo)企業(yè)清潔生產(chǎn)過(guò)程中遇到的相關(guān)問(wèn)題。

　　(二)與企業(yè)簽訂清潔生產(chǎn)工作協(xié)議

　　為確保清潔生產(chǎn)審核的順利進(jìn)行，市清潔生產(chǎn)中心與列入省清潔生產(chǎn)示范企業(yè)簽訂工作協(xié)議，明確各自的責(zé)任，以促進(jìn)清潔生產(chǎn)工作的順利開(kāi)展，協(xié)議書(shū)由市清潔生產(chǎn)中心起草。

　　(三)清潔生產(chǎn)工作管理

　　根據(jù)20**清潔生產(chǎn)工作計(jì)劃，將重點(diǎn)源企業(yè)劃分為市管企業(yè)和市控企業(yè)兩個(gè)層次。市管企業(yè)由市環(huán)保局水處負(fù)責(zé)并由市清潔生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)協(xié)助日常管理和技術(shù)咨詢，市控企業(yè)由所在區(qū)、縣(市)環(huán)保局負(fù)責(zé)并由市環(huán)境學(xué)會(huì)負(fù)責(zé)協(xié)助日常管理和技術(shù)咨詢。

　　(四)清潔生產(chǎn)培訓(xùn)

　　培訓(xùn)是實(shí)施清潔生產(chǎn)的基本保障。鑒于20**年我市清潔生產(chǎn)工作量大面廣的特點(diǎn)，培訓(xùn)工作將按階段、分層次進(jìn)行，由沈陽(yáng)市清潔生產(chǎn)中心和市環(huán)境學(xué)會(huì)負(fù)責(zé)。

　　(1)抓好企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的培訓(xùn)工作

　　企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)清潔生產(chǎn)工作的認(rèn)識(shí)是企業(yè)清潔生產(chǎn)審核工作能否順利進(jìn)行的關(guān)鍵，利用半天時(shí)間專門(mén)對(duì)各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行實(shí)施清潔生產(chǎn)的重要性、必要性和有關(guān)清潔生產(chǎn)知識(shí)的培訓(xùn)。

　　(2)對(duì)企業(yè)內(nèi)審員進(jìn)行培訓(xùn)

　　實(shí)施集中和分散培訓(xùn)相結(jié)合，舉辦清潔生產(chǎn)審核培訓(xùn)班，對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，并建立階段調(diào)度和階段培訓(xùn)的制度，由清潔生產(chǎn)辦公室定期召開(kāi)調(diào)度會(huì)，了解階段工作進(jìn)度、交流各企業(yè)清潔生產(chǎn)審核的工作和經(jīng)驗(yàn)，協(xié)調(diào)解決工作中存在的問(wèn)題。由市管企業(yè)內(nèi)審員及各區(qū)環(huán)保局主管清潔生產(chǎn)人員參加。同時(shí)，對(duì)下一階段清潔生產(chǎn)審核的內(nèi)容、方法、注意事項(xiàng)及應(yīng)提交的成果進(jìn)行培訓(xùn)。

　　(3)報(bào)告編寫(xiě)指導(dǎo)培訓(xùn)

　　為了提高清潔生產(chǎn)審核報(bào)告的質(zhì)量和規(guī)范性，在審核工作結(jié)束后，進(jìn)行一次報(bào)告編寫(xiě)的專題培訓(xùn)，以保證報(bào)告格式規(guī)范、內(nèi)容全面。

四、審核步驟和時(shí)間安排

　　(一)籌備階段(20**年4月1日一4月30日)

　　1、組建市清潔生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu);

　　2、確定清潔生產(chǎn)審核企業(yè);

　　3、清潔生產(chǎn)審核企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)，并與技術(shù)咨詢單位簽訂工作協(xié)議。

　　(二)啟動(dòng)階段(5月5日一5月31日)

　　1、清潔生產(chǎn)內(nèi)審員上崗培訓(xùn)(經(jīng)考試合格發(fā)沈陽(yáng)市清潔生產(chǎn)審核員證書(shū));

　　2、企業(yè)建立清潔生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和審核機(jī)構(gòu);

　　3、制訂審核工作計(jì)劃;

　　4、召開(kāi)全廠清潔生產(chǎn)啟動(dòng)會(huì)議。

　　(三)審核階段

　　1、預(yù)評(píng)估階段主要工作(6月1日一6月20日)

　　(1)企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研;

　　(2)確定審核重點(diǎn)和清潔生產(chǎn)目標(biāo);

　　(3)同行業(yè)、同工藝單位產(chǎn)品物耗、能耗、水耗及產(chǎn)污排污指標(biāo)調(diào)研;

　　(4)提出并實(shí)施易行的清潔生產(chǎn)方案;

　　(5)召開(kāi)第一次調(diào)度會(huì)，安排下階段的工作。

　　2、評(píng)估階段主要工作(6月21日一7月20日)

　　(1)審核重點(diǎn)調(diào)研并繪制物料流程圖;

　　(2)制訂審核重點(diǎn)輸入、輸出物料測(cè)試方案;

　　(3)輸出、輸入物料測(cè)試并根據(jù)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行物料平衡;

　　(4)分析物料流失節(jié)點(diǎn)和原因;

　　(5)提出并實(shí)施清潔生產(chǎn)方案;

　　(6)召開(kāi)第二次調(diào)度會(huì)，安排下階段工作。

　　3、方案篩選和可行性分析，方案實(shí)施及持續(xù)清潔生產(chǎn)階段主要工作(7月21日一8月20日)

　　(1)篩選和推薦清潔生產(chǎn)中/高費(fèi)方案;

　　(2)對(duì)推薦的重點(diǎn)方案進(jìn)行技術(shù)、環(huán)境和經(jīng)濟(jì)評(píng)估;

　　(3)對(duì)可行的清潔生產(chǎn)中/高費(fèi)方案制定實(shí)施計(jì)劃;

　　(4)總結(jié)已實(shí)施清潔生產(chǎn)方案成果;

　　(5)制訂持續(xù)清潔生產(chǎn)計(jì)劃;

　　(6)召開(kāi)第三次調(diào)度會(huì)。

　　(四)報(bào)告編寫(xiě)階段(8月21日一9月30日)

　　1、報(bào)告編寫(xiě)培訓(xùn)

　　2、報(bào)告編寫(xiě)

　　3、報(bào)告審查

　　(五)清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收階段(10月10日—11月31日)

　　清潔生產(chǎn)審核企業(yè)提交如下文件資料：

　　1、清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告;

　　2、清潔生產(chǎn)驗(yàn)收申請(qǐng)表;

　　3、清潔生產(chǎn)審核報(bào)告;

　　4、清潔生產(chǎn)審核工作報(bào)告;

　　5、清潔生產(chǎn)審核檔案。

五、清潔生產(chǎn)審核工作評(píng)審辦法

　　(一)評(píng)審工作程序

　　1、評(píng)審工作準(zhǔn)備

　　組成專家評(píng)審小組,實(shí)施清潔生產(chǎn)審核企業(yè)，按清潔生產(chǎn)審核評(píng)審的時(shí)間安排，向市環(huán)保局提出驗(yàn)收申請(qǐng)，并提供如下材料：

　　(1)清潔生產(chǎn)審核報(bào)告

　　(2)清潔生產(chǎn)審核工作報(bào)告

　　(3)清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收申請(qǐng)表

　　(4)清潔生產(chǎn)審核工作檔案

　　2、專家組評(píng)審程序

　　(1)由清潔生產(chǎn)審核企業(yè)介紹清潔生產(chǎn)工作開(kāi)展情況;

　　(2)聽(tīng)取被評(píng)審單位(部門(mén))清潔生產(chǎn)審核工作報(bào)告及審核報(bào)告;

　　(3)考察企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及中/高費(fèi)方案的現(xiàn)場(chǎng);

　　(4)查看清潔生產(chǎn)和工作檔案，對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行咨詢;

　　(5)對(duì)企業(yè)進(jìn)行清潔生產(chǎn)審核工作評(píng)審，專家根據(jù)單位(部門(mén))開(kāi)展清潔生產(chǎn)審核的實(shí)際情況提出評(píng)審意見(jiàn);

　　(6)評(píng)審組討論匯總，提出具體的評(píng)審意見(jiàn)。

　　(二)評(píng)審內(nèi)容

　　1、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的重視程度。應(yīng)組建清潔生產(chǎn)審核領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，采取多種形式廣泛開(kāi)展清潔生產(chǎn)的宣傳培訓(xùn)，職工受教育面應(yīng)達(dá)到80%以上;

　　2、制定了切實(shí)可行的清潔生產(chǎn)審核實(shí)施工作方案;

　　3、有完整的清潔生產(chǎn)審核工作過(guò)程。企業(yè)概況、生產(chǎn)工藝流程、產(chǎn)品產(chǎn)量、原輔材料、能耗、用水及水的循環(huán)利用情況詳細(xì);

　　4、清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)確定正確，清潔生產(chǎn)目標(biāo)設(shè)置準(zhǔn)確;

　　5、清潔生產(chǎn)審核提出可行的無(wú)、低費(fèi)清潔生產(chǎn)方案應(yīng)當(dāng)年全部實(shí)施，重點(diǎn)中、高費(fèi)方案要編制項(xiàng)目建議書(shū)或可行性研究報(bào)告;已實(shí)施的中、高費(fèi)方案應(yīng)有匯總效果;

　　6、企業(yè)實(shí)施清潔生產(chǎn)方案的環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著，污染物排放總量削減率要達(dá)到5—10%。有明確的審核前后清潔生產(chǎn)指標(biāo)(主要物耗、能耗、水耗及污染物產(chǎn)生量等)對(duì)比數(shù)據(jù);

　　7、有持續(xù)清潔生產(chǎn)審核工作計(jì)劃。清潔生產(chǎn)審核報(bào)告編寫(xiě)規(guī)范，單位(部門(mén))生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料擺放整齊，清潔文明作業(yè);

　　8、建立完善的清潔生產(chǎn)審核工作檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：

　　有關(guān)清潔的工作文件及管理制度;清潔生產(chǎn)審核報(bào)告具體內(nèi)容附件;重點(diǎn)清潔生產(chǎn)中、高費(fèi)方案的項(xiàng)目建議書(shū)或可行性研究報(bào)告;有關(guān)的宣傳培訓(xùn)活動(dòng)的材料或聲像資料;有關(guān)清潔生產(chǎn)實(shí)施工作各項(xiàng)會(huì)議記錄等。

　　(三)評(píng)審分級(jí)

　　評(píng)審意見(jiàn)結(jié)論實(shí)行打分制，分為三級(jí)。

　　清潔生產(chǎn)審核優(yōu)秀企業(yè)：

　　85—100分

　　清潔生產(chǎn)審核良好企業(yè)：

　　75—85分

　　清潔生產(chǎn)審核合格企業(yè)：

　　60—75分

　　清潔生產(chǎn)審核不合格的企業(yè)：60分以下

篇2：物業(yè)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序

　　物業(yè)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序

　　1 目的

　　驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。

　　2 適用范圍

　　適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。

　　審核是為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。

　　3 職責(zé)

　　3.1總經(jīng)理

　　a）批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃；

　　b）批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告；

　　3.2管理者代表

　　a）全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作；

　　b）選定審核組長(zhǎng)及審核員，并審核年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告。

　　3.3 物業(yè)部

　　a）編寫(xiě)《年度內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；

　　b）組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開(kāi)。

　　3.4 內(nèi)審組長(zhǎng)

　　a）編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃；

　　b）編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告。

　　4 程序

　　4.1 年度內(nèi)審計(jì)劃

　　4.1.1根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由物業(yè)部負(fù)責(zé)策劃各部門(mén)全年審核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的要求，另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核：

　　a）組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；

　　b）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；

　　c）法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；

　　d）在接受第二、第三方審核之前；

　　e）在質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)到期換證前。

　　4.1.2年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容

　　a）審核目的、范圍、依據(jù)和方法；

　　b）受審部門(mén)和審核時(shí)間。

　　c）審核組成員及分工安排。

　　4.1.3根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門(mén)，也可以專門(mén)針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。

　　4.2審核前的準(zhǔn)備

　　4.2.1管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門(mén)無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。

　　4.2.2由內(nèi)審組長(zhǎng)策劃審核并編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：

　　a）審核目的、范圍、方法、依據(jù)；

　　b）內(nèi)部審核的工作安排；

　　c）審核組成員；

　　d）審核時(shí)間、地點(diǎn)；

　　e）受審部門(mén)及審核要點(diǎn)；

　　f）預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間；

　　g）開(kāi)會(huì)時(shí)間；

　　h）審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期；

　　i）評(píng)審綜述；

　　j）評(píng)審工作文件 ；

　　k）審核的日程安排。

　　4.2.3在了解受審部門(mén)的具體情況后，內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫(xiě)《審核檢查記錄表表》，內(nèi)審檢查要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無(wú)要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。

　　4.2.4內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前5天將內(nèi)審計(jì)劃通知受審部門(mén)，受審部門(mén)對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。

　　4.2.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。

　　4.2.6審核組重點(diǎn)收集與受審部門(mén)質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件，并以有關(guān)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、合同和有關(guān)的法律的功能為依據(jù)對(duì)這些文件進(jìn)行審閱。

　　4.2.7編制《質(zhì)量審核檢查表》要對(duì)照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)的質(zhì)量手冊(cè)的要求，結(jié)合受審部門(mén)的特點(diǎn)，針對(duì)重要質(zhì)量要素，選擇典型、具有代表性的問(wèn)題抽樣檢查。

　　4.3內(nèi)審的實(shí)施

　　4.3.1首次會(huì)議

　　a）參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門(mén)負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到.并由物業(yè)部保留會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。

　　b）會(huì)議內(nèi)容：由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。

　　4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核

　　a）內(nèi)審組根據(jù)《審核檢查記錄表》對(duì)受審部門(mén)的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。

　　b）內(nèi)審組長(zhǎng)需每日召開(kāi)內(nèi)審會(huì)議，全面了解該日內(nèi)審情況，對(duì)《不符合項(xiàng)報(bào)告單》進(jìn)行核對(duì)。

　　c）內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問(wèn)題。

　　4.3.3 審核報(bào)告

　　4.3.3.1現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組會(huì)議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門(mén)分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。

　　4.3.3.2審核組填寫(xiě)《不合格項(xiàng)分布表》，記錄不合格分布情況。

　　4.3.3.3現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi)，審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　審核報(bào)告內(nèi)容：

　　a）審核目的、范圍、方法和依據(jù)；

　　b）審核組成員、受審核方代表名單；

　　c）審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；

　　d）不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；

　　e）存在的主要問(wèn)題分析；

　　f）對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。

　　4.3.4未次會(huì)議

　　a）參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，并由物業(yè)部保留會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。

　　b）會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀不符合報(bào)告；宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由總經(jīng)理講話。

　　c）由物業(yè)部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》到各相關(guān)部門(mén)。本次內(nèi)審結(jié)果要提交公司管理評(píng)審。

　　d）審核組應(yīng)定期跟蹤驗(yàn)證糾正/預(yù)防措施是否按計(jì)劃實(shí)施，以及糾正措施的效果是否能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，并形成文件。

　　5 相關(guān)文件

　　5.1《改進(jìn)控制程序》。

　　5.2《管理評(píng)審控制程序》。

　　6 質(zhì)量記錄

　　6.1《年度內(nèi)審計(jì)劃》。

　　6.2《審核實(shí)施計(jì)劃》。

　　6.3《審核檢查記錄表》。

　　6.4《不合格項(xiàng)報(bào)告單》。

　　6.5《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》。

　　6.6《內(nèi)審首（未）次會(huì)議簽到表》。

　　6.7《不合格項(xiàng)分布表》。

篇3：物業(yè)項(xiàng)目維修資金申報(bào)審核辦法

　　物業(yè)項(xiàng)目維修資金申報(bào)審核辦法

　　1、做好項(xiàng)目維修資金的管理，對(duì)大額維修資金的使用進(jìn)行有效控制，節(jié)約管理處運(yùn)作開(kāi)支，特制定本辦法。

　　2、本辦法適用于單項(xiàng)維修改造費(fèi)用500元及以上的公司設(shè)備維修、工程改造和設(shè)備改造。

　　3、維修資金的使用由管理處中心/處按月申報(bào)使用計(jì)劃，由綜合部審批后執(zhí)行。

　　4、維修資金申報(bào)時(shí)，須提供工程維修、改造方案，方案應(yīng)包括工程改造原因、實(shí)施計(jì)劃、實(shí)施效果、費(fèi)用測(cè)算等須維修管理資金使用計(jì)劃明細(xì)。

　　5、緊急維修資金由管理處/中心臨時(shí)報(bào)批審核。