裝修公司工程部品控管理--施工員獎(jiǎng)金結(jié)賬審核程序
為了確保施工員的根本利益，健全規(guī)章制度，現(xiàn)將施工員獎(jiǎng)金結(jié)幾審核程序規(guī)范如下：
1、所有分公司與施工員結(jié)賬必須嚴(yán)格執(zhí)行總公司工程部結(jié)賬計(jì)算方式，實(shí)事求是、不弄虛作假、不得隨意增減、和隨意結(jié)算。
2、所有工地結(jié)賬過程施工員都必須參與，在施工材料、單價(jià)和結(jié)賬計(jì)算過程等各項(xiàng)目均無異議后施工員在結(jié)賬單據(jù)上簽字確認(rèn)同時(shí)每月兩次報(bào)總公司備案，以便核對(duì)。
3、任何未經(jīng)施工員簽字的工地結(jié)賬單據(jù)均必?zé)o效，同時(shí)也不列入和計(jì)算結(jié)賬產(chǎn)值。
4、所有工地人工費(fèi)和現(xiàn)金往來賬目必須有工程部經(jīng)理、審核員（分公司總經(jīng)理）、施工員三人簽字方可向財(cái)務(wù)報(bào)賬，所有材料票據(jù)必須有審核員與施工員工程部經(jīng)理三人簽字方可向財(cái)務(wù)報(bào)賬。
5、材料部票據(jù)一式四份，第一聯(lián)材料部存根、第二聯(lián)財(cái)務(wù)（正本）報(bào)賬，第三聯(lián)存入施工工地檔案袋、第四聯(lián)施工員留底（非材料配送票據(jù)用復(fù)印件進(jìn)行存檔）。
6、**年已竣工未結(jié)帳的工地同時(shí)執(zhí)行本通知的規(guī)定，跨年度項(xiàng)目及**年新工地項(xiàng)目完全按本規(guī)定執(zhí)行。
7、本程序文件內(nèi)容需傳達(dá)至每一位施工員。
8、本程序解釋權(quán)歸屬總公司工程部，凡本制度未列明事項(xiàng)一律不得操作。
篇2：酒店餐廳結(jié)賬工作流程（二）
酒店餐廳結(jié)賬工作流程(二)
1.餐廳結(jié)賬單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。
2.客人要求結(jié)賬時(shí)，收銀員根據(jù)廳面人員報(bào)結(jié)的臺(tái)號(hào)打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將賬單核對(duì)后簽上姓名，然后憑賬單與客人結(jié)賬。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。
3.客人結(jié)賬現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)賬單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)賬單交回客人，第一聯(lián)結(jié)賬單則留存收銀員。
4.客人結(jié)賬是掛賬的，則由廳面人員將客人掛賬憑據(jù)交收銀員辦理掛賬手續(xù)后，兩聯(lián)賬單都交收銀員處理。
5.結(jié)賬時(shí)客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時(shí)，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)賬單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)賬單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
6.作廢或修改賬單時(shí)應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，再由廳面管理人員證實(shí)后，將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員送財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。
7.由于種種原因，客人需要滯后結(jié)賬的，須先請(qǐng)廳面管理人員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部應(yīng)收賬款。
8.賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時(shí)須使用內(nèi)部賬單，賬單請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。
9.收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)賬;在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)賬。仔細(xì)核對(duì)當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并填寫“某廳核對(duì)表”。
10.在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié);在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)賬。直接點(diǎn)擊“單、總班結(jié)賬”按鈕，電腦會(huì)自動(dòng)總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報(bào)表，根據(jù)所需，打印出報(bào)表。
篇3：酒店住客不能結(jié)賬的處理程序
當(dāng)客人辦理遷出手續(xù)時(shí)，如因?yàn)樽约核种庞每ǔ霈F(xiàn)問題，又沒有足夠的現(xiàn)金付賬時(shí)，前堂收款員一定通知前堂部之經(jīng)理處理。
1、禮貌地要求客人可否用其他方法付賬。
2、如客人無法以其他方式付賬，應(yīng)向他詢問有否同游者、本地之朋友或公司，也許 可以尋求協(xié)助他支付酒店費(fèi)用的途徑。
3、如沒有充分時(shí)間等待客人之銀行電匯，應(yīng)記下客人下列各項(xiàng)資料：
a)姓名。
b)詳細(xì)地址或公司地址。
c)電話號(hào)碼或電傳號(hào)碼。
d)護(hù)照號(hào)碼。
4、請(qǐng)客人簽署賬單，給與正常之副本。
5、向客人說明賬單將人寄往他所提供之地址，并希望客人盡快寄發(fā)支票付款。