公司管理制度草案征求意見表

　　文件名稱

　　工程項目合作管理規定

　　文件編號

　　NICE-MS.C28-07

　　編制單位

　　企業發展部

　　審核內容

　　1、該辦法所述內容是否符合我公司實際?是否能夠執行?規定是否合理?內容是否完整?

　　2、職責是否明確，接口是否清楚?

　　3、各部門的其他意見等。

　　審核要求

　　請各相關單位審核該文件后，填寫此審核單，并于20**年3月30日前返回企業發展部。

　　審核意見

　　審核部門：

　　審核負責人簽名：*年*月*日

　　工程項目合作管理規定

　　一、文件出臺的背景：

　　1、天津項目、湖北項目管理存在問題

　　2、根據總經理指示精神，為“充分發揮資質作用、擴大業務量”提供一種管理模式

　　3、表明公司對項目合作的態度，加強對項目合作的管理和控制

　　二、文件規定思路：

　　1、充分發揮資質作用，重點合作與一般合作相結合。

　　2、對合作項目進行分級管理。公司一級負責重點的單項合作，有了合作基礎后再考慮長期合作;生產單位一級負責其他的項目合作。

　　3、明確對項目的控制重點：

　　(1)對合作項目進行評審。作為一種溝通形式，風險和收益相關職能部門和人員心中有數，有效地行使職能部門職責。

　　(2)對合作項目實行項目負責人負責制。項目負責人作為公司/生產單位派駐項目的人員，行使對項目合作方的監督檢查職能，對項目的質量、安全、工期、滿足技術任務書及規范要求等承擔主要責任。

　　(3)生產單位和職能部門參與對項目的控制。

　　4、明確不同模式的內部分配辦法。

　　受控文件不得翻印

　　管理體系作業文件

　　工程項目合作管理規定

　　文件編號：NICE-MS.C28-08

　　批準：趙在立

　　審核：廖華科

　　編寫：楊燦華

　　持有人：

　　文件版本：A

　　非受控：□

　　受控：□

　　分發號：

　　20**年12月26日發布

　　20**年01月01日實施

　　河北中核巖土工程有限責任公司

　　文件修改記錄

　　序號

　　文件修改通知單編號

　　修改章節/頁次

　　修改碼

　　修改日期

　　簽署

　　持有人

　　驗證人

　　注：收到文件修改通知單三日內必須完成修改。

　　1目的

　　為了擴大公司經營業務范圍，發揮資質作用同時也為資質服務(增加必要的業績)，在做大做強公司的同時確保合作項目處于受控狀態，特制定本規定。

　　2適用范圍

　　本規定適用于利用公司資質和技術與外方進行合作的項目的管理，即公司內部單位和個人洽談的及引薦的、外部人員引薦的、項目合作方自薦的公司資質范圍內的工程勘察、巖土工程設計、地基與基礎施工、地質災害危險性評估等項目的合作管理。

　　本規定為試行，當運行中存在問題或公司情況發生變化時，由職能部門組織對其進行修改。

　　3定義

　　3.1合作方

　　本規定所述工程合作方是指與我公司在進行項目合作時的外部組織，合作項目是以我公司為主體承擔法律責任(以公司名義簽訂合同、授權負責人、發成果報告等)。合作方最顯著的特點是為合作項目的經營主體，且負責工程款收回。

　　與我公司在進行項目合作時法律責任是以其他公司為主體的外部組織不屬于本規定合作方范疇。

　　3.2大型項目

　　符合公司文件《工程類型劃分標準》NICE-MS.C21-06中規定的各專業大型工程的條件的項目。

　　3.3特殊項目

　　公司初次接觸的新技術新工藝項目、有特殊用途和難度及特殊要求的項目。

　　3.4

　　合作與管理模式

　　針對合作項目規?；驈碗s程度和項目生產組織主體不同進行的分類，合作項目的合作管理模式分四類：

　　第一類：大型復雜合作項目由公司承接并聘任項目負責人、合作方組織生產;

　　第二類：大型復雜合作項目由公司承接、委托生產單位組織生產;

　　第三類：其他合作項目由生產單位聘任項目負責人、合作方組織生產;

　　第四類：其他合作項目由生產單位組織生產。

　　4合作項目管理工作流程和內容

　　合作項目管理工作流程

　　一、獲取合作信息

　　二、向公司/單位提出合作申請

　　三、職能部門/單位組織評審織評審

　　四、合作反饋及合作協議簽訂

　　五、聘任項目負責、授權工程合同簽訂人

　　六、生產及控制

　　1、編制工作大綱等文件、審批

　　2、資源配置

　　3、過程控制

　　4、成果報告審批、工程驗收

　　七、項目結算與資料存檔

　　4.1獲取合作信息

　　1、無論何種形式獲取的本規定適用范圍內的大型、特殊合作項目信息歸口到企業發展部，企業發展部組織開展進一步的工作。

　　2、上述以外的合作項目由信息提供者/引薦者/合作方與相關專業生產單位洽談，生產單位組織開展進一步的工作。

　　3、對外開展項目合作是一種集體行為，任何人不得以個人行為承攬合作項目。

　　4.2向公司/單位提出合作申請

　　信息提供者/引薦者/合作者希望與公司合作時，由其負責或組織填寫《項目合作申請表》交企業發展部，企業發展部根據其規模組織或交相關生產單位組織開展下一步的工作。

　　項目合作申請表格式見表一。

　　表一

　　項目合作申請表

　　編號：合作申請-申請年號-(合作部門代碼)-序號

　　口信息提供者/口

　　引薦者/口

　　合作者名稱：

　　申請日期：

　　合作方基本情況

　　合作方名稱/負責人

　　聯系電話

　　合作方通訊地址

　　合作經歷

　　本次為第

　　次合作

　　口人員、設備、信譽、業績等情況

　　(第一次合作時填寫)

　　口以往合作情況及結果

　　(曾有過合作時填寫)

　　擬合作項目基本情況

　　合作項目名稱

　　項目所在地

　　項目業主/發包方名稱

　　項目概況(項目業主、項目內容、工作量、工期要求、其他特殊要求)

　　生產組織形式

　　口我方組織生產

　　口合作方組織生產

　　合同產值

　　直接成本預算

　　雙方分配辦法

　　(詳細內容可在合同中進一步明確)

　　備注：

　　1、第一次合作需要提供合作方負責人身份證號碼及身份證復印件

　　2、由合作方組織生產時需提供參加項目的人員及設備清單，技術人員的畢業證、職稱證以及特種作業人員的上崗證書等

　　填表人：

　　申請表主要內容包括如下內容：

　　(1)合作方基本情況

　　包括合作方名稱、地址、聯系方式，若為初次合作，需要介紹合作方能利用的人員、設備等資源情況和其信譽、業績等情況，有過一次或多次合作后對以往合作情況及結果進行簡要介紹。

　　第一次建立合作關系后合作方需要提供其負責人身份證號碼及身份證復印件。

　　(2)擬合作項目基本情況

　　包括：項目名稱，項目所在地，項目業主，項目概況(項目內容、工作量、工期要求、其他特殊要求等)，預計合同產值，完成項目所需直接成本(投入人員成本、設備運費、作業中原材料及油料等的消耗、經營費用、其他，可另附頁)

　　(3)生產組織形式

　　明確合作項目是由我方組織生產還是合作方組織生產。

　　由合作方組織生產時需提供參加項目的人員及設備清單，技術人員的畢業證、職稱證以及特種作業人員的上崗證書等。

　　(4)雙方分配辦法

　　合作前初步明確雙方職責、權限和利益分配原則。

　　4.3合作項目的評審

　　4.3.1評審部門

　　大型合作項目和特殊合作項目由公司副總經理組織評審，參加部門/人員為企業發展部、總師室、財務部、有關生產單位、信息獲取人;

　　其他項目由生產單位負責人組織評審，參加人包括主任工程師、相關技術人員、信息獲取人等。

　　4.3.2評審形式

　　所有合作項目的評審采取會議評審的形式。

　　4.3.3評審內容

　　評審組通過對合作方及合作項目的基本情況的了解，對項目的收益及風險進行分析，提出對合作條款的意見和建議，做出是否合作決定，公司/生產單位對合作項目應采取的主要控制措施等。最終由單位負責人/公司總經理簽署審批意見。

　　4.3.4評審記錄

　　評審結果形成記錄，記錄表格式見表二。

　　表二

　　合作項目評審記錄表

　　編號：合作評審-評審年號-(評審部門代碼)-序號

　　項目合作申請表編號

　　合作方名稱/

　　負責人

　　合作項目名稱

　　項目所在地

　　評審人簽署

　　評審主持人：

　　評審記錄人：

　　評審方式

　　會議評審

　　評審日期

　　評審內容

　　評審結果

　　1、項目的收益及風險

　　2、對合作條款的意見和建議

　　3、是否合作決定

　　4、應采取的主要控制措施

　　5、其他

　　審批意見

　　簽字：*年*月*日

　　備注

　　4.4合作反饋及合作協議簽訂

　　4.4.1由企業發展部/生產單位將合作決定以及合作條款的意見和建議等直接或通過信息提供者、引薦者反饋給合作方。

　　4.4.2合作方同意評審意見時由企業發展部/生產單位與合作方簽訂合作協議;有不同于評審意見的內容而合作方又不做出讓步時，由公司總經理/生產單位負責人簽署最終意見，必要時重新進行評審。

　　4.4.3項目開工前、最晚在結束前要與合作方簽訂合作協議。

　　4.4.4協議內容應明確雙方的責任、對人員設備的要求、合作內容與控制要求、一旦出現質量與安全等問題時雙方在處罰和賠償方面應盡的責任、費用結算標準及辦法等。對風險性較大的合作項目，工程合作方需向我方繳納一定的保證金，可通過以下兩種方式約定：

　　(1)在雙方簽訂合作協議時，工程合作方向我方繳納合作項目合同款的10%作為工程質量與安全保證金，待驗槽完成(勘察項目)、建(構)筑物建成(施工項目)即將保證金返還;

　　(2)合作之初向我方繳納

　　萬元的質量保證金，至最后合作項目完成或建成后將保證金退還。

　　4.4.5公司簽訂的及生產單位簽訂的所有合作協議隨項目合作申請表及評審表一同報企業發展部存檔。

　　4.5聘任項目負責人、授權工程合同簽訂人

　　4.5.1所有合作項目由我方人員出任項目負責人并下達聘書。大型及特殊合作項目所需人員由總經理與生產單位進行協商、在公司所有員工范圍內選定，其他合作項目由各部門負責人在本部門選擇合適的人員。原則上，公司內部合作項目信息提供者、引薦者具備公司規定的任職資格或公司經考核認為其具備相應的能力時作為項目負責人的首要人選。

　　4.5.2項目負責人作為公司/生產單位派駐項目的人員，行使對項目合作方的監督檢查職能，對項目的質量、安全、工期、滿足技術任務書及規范要求等承擔主要責任。

　　4.5.3

　　一般情況下，合作方負責工程合同洽談，大型及特殊合作項目工程合同由公司企業發展部或總經理負責審核簽訂，其他合作項目由公司擬合作管理部門負責人審核簽訂。必要時也可授權公司內部合作項目信息提供者、引薦者或合作方負責人簽訂。授權手續由企業發展部辦理、總經理/副總經理簽批。工程合同除業主要求的份數外，分別報企業發展部和財務部各一份。

　　4.5.4合作方對工程合同的正常履行、工程款回收中的風險承擔主要責任。

　　4.6生產及控制

　　按公司規定進行生產和控制，如下方面進行重點控制：

　　4.6.1大綱編制與審批

　　(1)項目開始前應編制工作大綱/施工組織設計，必要時還需編制其他技術文件和項目作業文件，生產組織方負責編制、項目負責人簽署認可。按《工程勘察過程控制程序》NICE-MS.B12-06、《巖土施工過程控制程序》NICE-MS.B13-06等文件相應的規定執行。

　　(2)工作大綱/施工組織設計等項目技術文件需要進行審批。根據公司《項目文件審批規定》NICE-MS.C23-07，大型復雜合作項目由總師室負責審核、審定，其他合作項目由生產單位負責審批，工作內容有較大的變化、設計變更等需要修改文件時，要對修改后文件重新進行審批。

　　(3)項目實施應按經審批后的工作大綱/施工組織設計及其他文件的規定進行。

　　4.6.2資源配備

　　合作項目原則上由合作方負責組織生產，我方派一名項目負責人對項目進行監督管理并對項目負責，若合作項目規模、復雜程度或風險很大，我方可考慮再配助手。合作方配備一名項目第二負責人。我方對合作方參加項目的人員及設備清單，技術人員的畢業證、職稱證以及特種作業(電、電氣焊、機動車駕駛等)人員的上崗證書等進行檢查，確保人員能力和數量、設備性能精度和數量等滿足項目技術、質量、安全和工期要求。

　　若合作方無生產組織能力，也可由我方組織生產，我方根據項目規模及復雜程度、工期要求配備適當的資源。大型及特殊合作項目由公司進行評審后交生產單位負責組織實施，其他項目由生產單位負責組織實施。

　　4.6.3過程控制與監督管理

　　對合作項目分兩級進行控制與監督管理。一是生產單位和項目負責人的控制與監督管理，一是公司職能部門的監督管理。

　　4.6.3.1項目負責人的控制與監督

　　項目負責人要監督大綱實施情況，對以下方面進行重點控制和監督：

　　(1)技術、質量、安全等方面的交底情況

　　應通過交底確保所有參加人員能了解項目的各項要求。

　　(2)儀器設備完好情況、檢定結果

　　應確保使用的設備處于正常工作狀態，保證設備的安全使用、不影響工程質量和工程進度;

　　應確保儀器適宜且在檢定周期內;

　　確保使用的吊車等特種設備通過有關部門的檢驗、操作人具備相應的資格。

　　(3)文件審查

　　確保項目中適用的技術規范、操作規程、工作大綱/施工組織設計、作業指導書等文件為有效版本，計算機應用軟件及有關記錄表格適宜且統一，對顧客提供的在工程中使用的技術文件適宜和有效。

　　(4)施工材料檢查

　　a.督促合作方或負責對施工項目材料供方按《工程分包與材料采購控制程序》NICE-MS.B16-06的規定對材料供方進行調查評價并收集供方營業執照、資質證書、材料合格證明、材料送檢等有關材料和結果。對材料使用情況和材料送檢情況進行監督檢查。

　　b.在向相關方提交開工申請、按要求報審相關內容資料和每一階段計劃與總結時，項目負責人需對申請報告和上報資料進行審查。

　　(5)督促、檢查項目中環境因素和危險源識別/辯識、評價、控制措施制訂及實施情況，排除隱患，確保項目安全、文明生產。

　　(6)對測量定位與放線的設備與方法、施工作業操作順序與程序、試驗樣品的采取與防護方法、終孔條件、試驗方法及其結果、原始記錄的真實性、外來人員進入現場的管理等進行檢查，保證第一手資料的準確可靠，從而確保最終產品的符合性和生產的安全。對計算數據及結果、輸入數據、輸出圖表等資料進行檢查。

　　(7)全過程參與業主方、監理方對項目的檢查驗收。

　　(8)認為應該監控的其他重點內容或薄弱環節。

　　4.6.3.2生產單位控制

　　(1)對本部門組織生產的大型、復雜項目之外的合作項目的工作大綱/施工組織設計和成果報告進行審核、審定;對合作方組織生產的上述合作項目的工作大綱/施工組織設計和成果報告進行審定。

　　(2)必要時，生產單位負責人、主任工程師對合作項目實施、合同履行、質量與安全管理等情況進行抽檢;對項目負責人履行控制與監督職責情況進行監督檢查。

　　4.6.3.3職能部門控制

　　(1)總師室對由合作方組織生產的大型合作項目和復雜合作項目的工作大綱/施工組織設計、成果報告進行審核和審定;對由我方組織生產的上述項目的工作大綱/施工組織設計和成果報告進行審定。

　　(2)企業發展部對項目部實施質量、環境及職業健康安全管理的有關規定的關鍵過程/關鍵點進行抽查。

　　4.6.4成果報告審批、工程驗收

　　(1)報告書應由具有相應技術水平的專業技術人員編寫，項目負責人要對報告書簽署認可并對其質量負責。

　　(2)報告書應按本規定“過程控制與監督管理”有關條款要求報公司、生產單位審批認可后方可交付業主。

　　(3)項目負責人代表公司/生產單位參與合作項目的內、外業驗收，對存在的問題及時督促合作方或負責組織進行處理并及時向生產單位/企業發展部反饋問題的處理情況。

　　(4)合作項目成果報告經審批、蓋公司/分公司行政章和資料圖章后方可視為公司發出的有效文件，公司對其承擔相應的責任。

　　4.7項目結算與資料存檔

　　(1)項目合作方負責合作項目最終結算及工程收款，所有款項計入公司/分公司帳戶，對每一筆回款，合作方提出申請、項目負責人簽字認可后，公司/分公司財務部門按約定的比例或數量向合作方支付。

　　(2)結算單由項目負責人負責/督促辦理并提交企業發展部備案。

　　(3)合作項目的原始資料、檢驗資料和最終成果報告由項目負責人組織或收集整理后交公司資料室歸檔保存。

　　5合作項目的內部分配

　　根據不同的合作項目管理模式與公司進行不同的比例分配。

　　5.1第一類合作項目管理模式

　　----大型復雜合作項目由公司承接并聘任項目負責人、合作方組織生產

　　(1)根據與合作方的約定，合作項目屬于我方的收入計入公司收入。

　　(2)根據《生產單位經濟責任制度》補充條款之“跨部門承擔項目時產值劃拔和個人獎金發放規定”，公司向臨時抽調人員所在單位按照參加人員的職務/職稱和參加時間計、以每月略高于個人固定成本的標準進行，具體標準為：實習人員、技術員4000元/月;助工5000元/月;工程師、二級項目經理6000元/月;主任工程師、高級工程師、一級項目經理7000元/月;總工程師、副總工程師、研高8000元/月。不足半個月時按半個月計，超過半個月按整月計，零星幾天雙方協商，劃拔以雙方提交的考勤或雙方協商認可的文件為準。(項目借用截止日期問題)

　　(3)臨時抽調人員的劃拔產值不計算上繳公司費用。

　　(4)臨時抽調人員的工資、福利等固定成本由臨時抽調人員所在單位承擔，即正常的工資和福利費用關系不變;借用期間人員的差旅費、住勤補貼、其他福利、借用期間獎金由公司承擔。

　　5.2第二類合作項目管理模式

　　----大型復雜合作項目由公司承接、委托生產單位組織生產

　　(1)根據與合作方的約定，合作項目屬于我方的收入和各項成本計入生產單位。

　　(2)根據《生產單位經濟責任制度》之“上繳金額計算辦法”規定比例的60%-80%上交公司(如勘察項目上交比例為12%，則合作項目應上交合同產值的7.2%-9.6%)。計算以合作項目的合同產值為基數。

　　5.3第三類合作項目管理模式

　　----其他合作項目由生產單位聘任項目負責人、合作方組織生產

　　(1)根據與合作方的約定，合作項目屬于我方的收入和各項成本計入生產單位。

　　(2)根據《生產單位經濟責任制度》之“上繳金額計算辦法”規定比例的50%上交公司。計算以合作項目的合同產值為基數。

　　5.4第四類合作項目管理模式

　　----其他合作項目由生產單位組織生產

　　同第三類合作項目管理模式。

　　6其他

　　6.1合作準則

　　一個生產單位應將合作方控制在四家之內，對具有質量安全意識淡薄、不按公司的要求進行項目控制、言行不考慮對公司形象的影響等行為的合作方不得再進行繼續合作;一年中連續與一家合作方合作過三個項目及以上且不具有上述行為，合作方或內部主要承擔合作的部門可以向公司提出書面申請，與之建立穩定的合作關系。

　　6.2生產報表

　　同內部獨立承接完成的項目一樣，合作項目承接單位在承接合作項目后應于當月或下一個月將已完成但未結清的合作項目及在建合作項目在生產經營月報表中上報，不按時報視為瞞報，瞞報項目及產值一經查實對內部合作單位領導進行處罰、且承擔項目中可能出現的問題的責任。管理模式屬于第一類的合作項目由企業發展部負責統計。

　　7相關文件

　　(1)《工程類型劃分標準》NICE-MS.C21-06

　　(2)分包與采購、過程控制、文件控制、項目文件審批、監測裝置控制、安全與環境管理、監測與檢測、不合格品控制、記錄控制、項目資料存檔、合同管理等的相關程序文件和管理規定

　　(3)《生產單位經濟責任制度》NICE-Ⅱ0503-C

篇2：人民醫院主動定期收集征求病人意見制度

>　　某市人民醫院主動定期收集征求病人意見制度

　　醫療衛生行業是與人民群眾生活密切相關的"窗口行業"，也是社會主義精神文明建設的重要陣地。為進一步改善服務態度，提高服務質量，增進醫患雙方的相互理解，為病人提供溫馨、細心、愛心、耐心的醫療服務，現將醫院主動定期收集征求病人意見制度規定如下：

　　一、此工作由院長負總責，黨委辦公室具體負責組織實施、監督檢查、整改落實等。

　　二、主動定期收集征求病人意見的方式方法：

　　(一)定期組織召開“行風建設(工休)座談會”。由院領導主持，定期召開院級座談會;由科主任或護士長主持，每月召開科室座談會。通過面對面的形式聽取患者及家屬的“怨言”，收集意見及建議，解答患者提出的各種問題。

　　(二)聘請行風評議監督員。繼續從社會各界、各行業的同志中聘請醫院院外行風評議監督員，定期召開社會監督員會議，傾聽他們的意見及建議。

　　(三)定期組織行風評議監督員等到門診、住院病人當中、出院病人家中、社區等，進行問卷調查和巡訪，隨時把握病人對醫院滿意度的變化情況。

　　(四)實行職能科室負責人定期到病區征詢意見制度，傾聽病人意見，了解病人對科室有關工作、制度落實情況的評價。

　　(五)醫院設立意見箱，每月由專人搜集和開啟意見箱;公布舉報電話，所有員工均掛牌上崗，接受社會各界的監督。

　　三、主動定期收集征求病人意見的內容：

　　一 征詢醫護人員醫德醫風、行風建設方面的意見建議：

　　1、向病人及其家屬征詢他所接觸到的本科室或其他科室醫務人員的服務態度：有無對患者生、冷、硬、推、拖現象;言語是否文明、責任心和技術水平如何、解釋工作是否耐心、入院宣教工作是否到位;對提出的各項問題是否及時解決辦理、是否隨叫隨到。有何建議要求。

　　2、向病人及其家屬征詢醫務人員有無行業不正之風：有無利用工作之便索要、收受"紅包"、吃請;是否因病施治、合理檢查、合理用藥;有無開大處方、亂收費、濫檢查、搭車開藥、搭車檢查;有無偽造病歷、化驗單、疾病證明等醫療文書;有無以醫謀私，吃、拿、卡、要等。有何建議要求。

　　二 征詢在就醫條件、就醫環境方面的意見建議：

　　向病人詢問各項便民設施和后勤保障(如導診服務、各科在崗人員展示牌、科室位置示意圖、食堂、開水供應等)是否到位;衛生清掃如何;病房管理如何等，有何建議要求。

　　四、各科護士長根據每月召開的工休座談會議情況，定期通報院黨辦，院黨辦整合院級行風建設座談會提出的意見建議，報有關會議研究制定整改措施。

　　五、根據制定的整改措施，要求當事科室及時整改。醫院將在規定的時限內督查追蹤落實情況，并與科室的綜合目標考核考評直接掛鉤。

篇3：工程監理顧客反饋意見征求回訪制度

　　工程監理顧客反饋意見征求及回訪制度

　　1、公司承接監理業務后，經營部負責制訂監理工作業主反饋及回訪計劃，一般至少每年進行二次顧客意見反饋征求活動且每個項目監理工作期間不少于兩次，工程項目竣工且監理工作結束后，公司經營部負責組織至少一次的回訪。

　　2、反饋征求意見活動，由公司總工程師、管理者代表、經營部長、監理部長及其它相關人員組成，工程竣工后的回訪活動由以上人員及總監理工程師參加。

　　3、顧客反饋意見征求及回訪以兩種方式進行：

　　(1)口頭的：由公司總工程師、管理者代表、監理部長、經營部長及其它相關人員向業主代表征求工作意見。

　　(2)書面的：在口頭征求意見的同時，以標準表格方式請業主代表填寫書面反饋意見，并于一周內取回。

　　4、顧客反饋意見分為兩部分：

　　(1)對項目監理部監理工作的意見征求。

　　(2)對主要監理工程師的工作意見征求，主要反映德、勤、績、能四方面。

　　5、回訪活動于工程竣工后三個月之內進行，保修期內視情況可不定期回訪。

　　6、竣工后的回訪內容有以下幾方面：

　　(1)對工程項目建設期間監理工作的滿意程度及改進意見；

　　(2)觀察工程情況，訪談業主及具體使用人員，了解使用情況；

　　(3)就工程情況與業主交換意見，產生問題參與簽定質量責任；

　　7、顧客反饋意見及回訪活動的結束由經營部整改匯總后，ISO9000辦公室進行分析，提出改進工作措施，報管理者代表批準執行，形成的所有書面意見由辦公室保存。

　　8、經營部整理匯總后，辦公室保存，作為年終考評的依據之一。