輪胎起重機(jī)制造許可條件鑒定評(píng)審細(xì)則
江蘇省特種設(shè)備管理協(xié)會(huì)
二○○八年三月
輪胎起重機(jī)制造許可條件鑒定評(píng)審細(xì)則
說(shuō)
明
一、本評(píng)審細(xì)則適用于《機(jī)電類(lèi)特種設(shè)備制造許可規(guī)則》中輪胎起重機(jī)制造的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作。
二、評(píng)審細(xì)則分為三部分內(nèi)容：（一）資源條件鑒定評(píng)審；（二）質(zhì)量保證體系鑒定評(píng)審；（三）產(chǎn)品（設(shè)備）安全性能抽查。
三、每一項(xiàng)評(píng)審內(nèi)容應(yīng)按符合、有缺陷、不符合、不適用四種結(jié)果進(jìn)行評(píng)定。其中“不符合”是指不符合評(píng)審要點(diǎn)的要求：“有缺陷”是指按評(píng)審要點(diǎn)的要求進(jìn)行控制，但控制得不完善、不全面；“不適用”是指該評(píng)審要點(diǎn)不適用于該單位或被抽查設(shè)備。
四、評(píng)審結(jié)論分為：符合條件、需要整改、不符合條件。
五、評(píng)審結(jié)論的判定原則：
（一）符合條件：?jiǎn)雾?xiàng)評(píng)審結(jié)果均為符合。
（二）需要整改：重要項(xiàng)目（注#項(xiàng)）單項(xiàng)評(píng)審結(jié)果均為符合、非重要項(xiàng)目（未注#項(xiàng)）評(píng)審結(jié)果為不符合和有缺陷，但認(rèn)為最長(zhǎng)6個(gè)月內(nèi)經(jīng)整改能夠達(dá)到要求。
（三）不符合條件：?jiǎn)雾?xiàng)評(píng)審結(jié)果達(dá)不到符合條件的要求。
六、評(píng)審第二部分時(shí)，應(yīng)隨機(jī)抽取一臺(tái)申請(qǐng)項(xiàng)目范圍內(nèi)已完工產(chǎn)品（設(shè)備）的全部文件，以該產(chǎn)品（設(shè)備）制造過(guò)程執(zhí)行質(zhì)量保證體系情況為主線進(jìn)行評(píng)審。存在不適用項(xiàng)時(shí)，應(yīng)隨機(jī)抽取其它有代表性產(chǎn)品（設(shè)備）相應(yīng)項(xiàng)目執(zhí)行情況的記錄，確認(rèn)該項(xiàng)評(píng)審要點(diǎn)是否滿足規(guī)定。
七、申請(qǐng)單位試制產(chǎn)品（設(shè)備）應(yīng)當(dāng)滿足和涵蓋受理的許可項(xiàng)目，應(yīng)在接受約請(qǐng)時(shí)確定。
制造條件鑒定評(píng)審細(xì)則
一、資源條件鑒定評(píng)審
評(píng)審
項(xiàng)目
評(píng)審內(nèi)容
評(píng)審要點(diǎn)
考核方法
評(píng)價(jià)方法
#1.
法定
資格
營(yíng)業(yè)執(zhí)照
1．1查看法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本應(yīng)與提出申請(qǐng)時(shí)遞交的復(fù)合件一致，核對(duì)注冊(cè)資金應(yīng)與申請(qǐng)項(xiàng)目范圍對(duì)應(yīng)要求相適應(yīng)。核對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍應(yīng)與申請(qǐng)項(xiàng)目相適應(yīng)。
現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。
不滿足要求時(shí)停止評(píng)審。
稅務(wù)登記證
1．2查看企業(yè)稅務(wù)登記證應(yīng)齊全、有效，正本應(yīng)與提出申請(qǐng)時(shí)遞交的復(fù)印件一致，應(yīng)有獨(dú)立的財(cái)務(wù)帳號(hào)。
法人條碼證書(shū)
1．3應(yīng)有法人條碼證書(shū)并記錄企業(yè)法人代碼。
#2.
人員
情況
技術(shù)負(fù)責(zé)人
2．1廠長(zhǎng)（經(jīng)理）應(yīng)在本單位管理層中任命一名技術(shù)負(fù)責(zé)人，其學(xué)歷、職稱(chēng)、專(zhuān)業(yè)、工作經(jīng)歷及掌握法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)情況等，應(yīng)能滿足規(guī)則和《基本條件》中的規(guī)定。
檢查文件及各證書(shū)原件；現(xiàn)場(chǎng)座談或口試。
各類(lèi)人員用工符合勞動(dòng)用工政策要求（合同、保險(xiǎn)等）。
不滿足評(píng)審要點(diǎn)中的要求判為不符合。
技術(shù)人員
2．2各類(lèi)技術(shù)人員的學(xué)歷、職稱(chēng)、專(zhuān)業(yè)、工作經(jīng)歷及配置數(shù)量等應(yīng)滿足《基本條件》中相應(yīng)施工類(lèi)別級(jí)別的規(guī)定。
檢驗(yàn)人員
2．3檢驗(yàn)人員的學(xué)歷、職稱(chēng)、專(zhuān)業(yè)、工作經(jīng)歷及配置數(shù)量等應(yīng)能滿足《基本條件》中的規(guī)定。
作業(yè)人員
2．4各類(lèi)作業(yè)人員的數(shù)量及其資格應(yīng)滿足《基本條件》中的規(guī)定。
#3.
生產(chǎn)
條件
廠房場(chǎng)地
3．1企業(yè)應(yīng)具有滿足生產(chǎn)需要的廠房場(chǎng)地，且維護(hù)完好。廠房應(yīng)滿足《基本條件》中的規(guī)定。
按企業(yè)申證范圍檢查工作場(chǎng)所的最大能力。
不滿足評(píng)審要點(diǎn)中的要求判為不符合。
生產(chǎn)設(shè)備和
工藝裝備
3．2企業(yè)應(yīng)具有滿足《基本條件》中規(guī)定的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備（具體要求見(jiàn)附錄一）。
3．3生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備應(yīng)與生產(chǎn)能力相適應(yīng)。
按申證范圍，檢查其現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的生產(chǎn)能力（可檢查設(shè)備檔案并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)）。
對(duì)不滿足評(píng)審要點(diǎn)中的申證規(guī)格要求的判為不符合。（工序外委時(shí)可不提供相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備，但必須具有外委產(chǎn)品的檢測(cè)能力）。
評(píng)審
項(xiàng)目
評(píng)審內(nèi)容
評(píng)審要點(diǎn)
考核方法
評(píng)價(jià)方法
施工設(shè)備和
工藝設(shè)備
3．4生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的性能精度滿足工藝要求。
現(xiàn)場(chǎng)抽查任意單元任意規(guī)格的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備各3臺(tái)（不足3臺(tái)的全查）進(jìn)行檢查，其生產(chǎn)能力通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證。如產(chǎn)品不合格，允許加倍驗(yàn)證一次。
不滿足評(píng)審要點(diǎn)中的要求判為不符合。
#4.
檢驗(yàn)試驗(yàn)條件
檢驗(yàn)設(shè)備
4．1企業(yè)應(yīng)具有滿足《基本條件》中規(guī)定的檢驗(yàn)設(shè)備。（對(duì)于裝配型企業(yè)，必須有出廠檢驗(yàn)設(shè)備）（具體要求見(jiàn)附錄一）。
4．2檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)與生產(chǎn)能力相適宜。
按其申證范圍，檢查其現(xiàn)有檢驗(yàn)設(shè)備（及計(jì)量設(shè)備）的檢測(cè)能力（進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)）。
不滿足評(píng)審要點(diǎn)的申證規(guī)格要求的判為不符合
4．3檢驗(yàn)設(shè)備的性能精度應(yīng)滿足檢驗(yàn)要求。
抽取2-3個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，驗(yàn)證檢測(cè)設(shè)備能力。
不滿足評(píng)審要點(diǎn)中的要求判為不符合。
二、質(zhì)量保證體系鑒定評(píng)審
評(píng)審
項(xiàng)目
評(píng)審內(nèi)容
評(píng)審要點(diǎn)
考核方法
評(píng)價(jià)方法
#1.管理
職責(zé)
質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)保體系組織、人員職責(zé)、權(quán)限、管理評(píng)審。
1．1企業(yè)應(yīng)形成質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)文件，并經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)；質(zhì)量方針體現(xiàn)了對(duì)特種設(shè)備安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾；對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量化、分解和定期考核。
1．2企業(yè)應(yīng)建立具有獨(dú)立行使特種設(shè)備性能管理職責(zé)、權(quán)限的質(zhì)保體系組織。
1．3企業(yè)明確各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限。
1．4企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)按規(guī)定評(píng)審質(zhì)量保證體系，并保存管理評(píng)審記錄。
通過(guò)審查企業(yè)的質(zhì)量保證體系文件、相關(guān)工作見(jiàn)證、座談、記錄報(bào)告尋找客觀證據(jù)。
1、不符合
a)未按要求建立質(zhì)保體系；
b)質(zhì)保體系運(yùn)行無(wú)效；
c)未建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；
d)質(zhì)量目標(biāo)未分解；
e)無(wú)文件規(guī)定各崗人員其職責(zé)、權(quán)限；
f)未進(jìn)行管評(píng)。
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
#2.
質(zhì)量
保證
體系
文件
質(zhì)保手冊(cè)、程序文件、作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計(jì)劃。
2．1企業(yè)應(yīng)建立質(zhì)量保證手冊(cè)。
2．2企業(yè)應(yīng)建立文件、記錄、管評(píng)、內(nèi)審、材料零部件、設(shè)計(jì)、作業(yè)（工藝）、焊接和無(wú)損檢測(cè)、質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)、不合格品、糾正和預(yù)防措施等程序文件及記錄表式。
2．3應(yīng)有完整的制造工藝標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、制造工藝文件（具體要求見(jiàn)附錄三）和相應(yīng)的管理制度。
2．4按照質(zhì)量計(jì)劃的要求，實(shí)施了特種設(shè)備制造過(guò)程控制，質(zhì)量計(jì)劃的設(shè)置滿足受理許可項(xiàng)目的特性，質(zhì)量計(jì)劃中的各個(gè)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)均由相關(guān)責(zé)任人員簽字確認(rèn)。
查閱企業(yè)質(zhì)量保證體系文件，抽查文件、記錄、報(bào)告等工作見(jiàn)證。
1、不符合
a)未按要求建立質(zhì)保體系文件；
b)缺少規(guī)定的程序文件；
c)缺少主要的作業(yè)工藝文件和記錄；
d)質(zhì)量計(jì)劃的編制和實(shí)施不符合要求；
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
評(píng)審
項(xiàng)目
評(píng)審內(nèi)容
評(píng)審要點(diǎn)
考核方法
評(píng)價(jià)方法
3.
文件和記錄控制
文件和記錄控制文件、文件和記錄控制、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)
3．1文件和記錄控制文件規(guī)定了控制范圍、程序、內(nèi)容及其編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷(xiāo)毀的要求。
3．2查閱質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)（工藝）文件、記錄等文件和記錄的有效性及其編制、審批、會(huì)簽、標(biāo)識(shí)、發(fā)放等應(yīng)符合相關(guān)要求，在使用處可獲得有效版本。
3．3法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)齊全完整，為有效版本。具體要求見(jiàn)附錄二。
查閱文件和記錄控制程序，審查文件和記錄，查閱法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。
1、不符合
a)文件和記錄控制程序不符合要求；
b)文件的審批、發(fā)放、回收、更改未按程序執(zhí)行；
c)文件的編制、審批……及記錄的填寫(xiě)、歸檔等不符合要求。
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
4.
合同
控制
合同評(píng)審程序文件、合同評(píng)審。
4．1合同評(píng)審程序規(guī)定了合同評(píng)審范圍、內(nèi)容、合同簽定、修改、會(huì)簽程序和要求。
4．2企業(yè)應(yīng)評(píng)審合同中對(duì)工程或服務(wù)的有關(guān)要求。
4．3能妥善保存合同評(píng)審的記錄。
查閱文件、合同和評(píng)審記錄。
1、不符合
未對(duì)合同中的工程或服務(wù)要求進(jìn)行確定和評(píng)審。
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
#5.設(shè)計(jì)
控制（改造）
企業(yè)
設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)控制、外來(lái)設(shè)計(jì)文件控制。
5．1審查設(shè)計(jì)控制的范圍、程序、內(nèi)容（包括設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)驗(yàn)證等）應(yīng)符合要求。
5．2設(shè)計(jì)過(guò)程控制其設(shè)計(jì)輸入、輸出、驗(yàn)證、修改、設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、型式試驗(yàn)等過(guò)程能得到有效控制。設(shè)計(jì)文件符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，設(shè)計(jì)文件修改應(yīng)符合安全規(guī)范的要求；
5．3外來(lái)設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合相關(guān)安技規(guī)范規(guī)定和質(zhì)保體系文件對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件的控制要求，設(shè)計(jì)責(zé)任人員履行了確認(rèn)手續(xù)。
檢查企業(yè)申報(bào)的不同型號(hào)的最大規(guī)格工程或產(chǎn)品的設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合要求。
檢查所有申報(bào)覆蓋的工程或產(chǎn)品圖紙應(yīng)齊全。
抽某規(guī)格工程或產(chǎn)品的設(shè)計(jì)文件是否符合設(shè)計(jì)輸出的要求。
1、不符合
a)企業(yè)申報(bào)的不同型號(hào)的最大規(guī)格工程或產(chǎn)品的設(shè)計(jì)文件未按要求進(jìn)行設(shè)計(jì)控制；
b)設(shè)計(jì)輸出文件主要性能參數(shù)未滿足法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)要求。
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
評(píng)審
項(xiàng)目
評(píng)審內(nèi)容
評(píng)審要點(diǎn)
考核方法
評(píng)價(jià)方法
#6.
材料
零部件控制
控制文件、采購(gòu)控制、材料控制。
6．1審查特種設(shè)備安裝、改造、維修所使用材料（零部件）的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。
6．2企業(yè)應(yīng)制定選擇供方的準(zhǔn)則。
6．3企業(yè)應(yīng)根據(jù)上述準(zhǔn)則評(píng)價(jià)和選擇供方。
6．4評(píng)審記錄應(yīng)予以保存。
6．5原材料、零部件的分供方在合格供方名錄內(nèi)。
6．6企業(yè)應(yīng)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃和合同進(jìn)行審批。
6．7材料、零部件的采購(gòu)、驗(yàn)收、存放和保管、領(lǐng)用等應(yīng)符合相關(guān)要求。
檢查企業(yè)是否確定了選擇供方的準(zhǔn)則。
抽查重要零部件供方檔案，確定評(píng)價(jià)是否符合要求。
抽查采購(gòu)文件，確認(rèn)材料、重要零部件是否在合格供方中采購(gòu)。
抽查采購(gòu)文件是否經(jīng)審批。
抽查重要零部件、型式試驗(yàn)報(bào)告和進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄確定其是否按規(guī)定進(jìn)行。
1、不符合
a)未對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)；
b)主要材料、零部件未在合格供方中采購(gòu)；
c)對(duì)重要材料、零部件未按規(guī)定進(jìn)行型式試驗(yàn)和進(jìn)貨檢驗(yàn)。
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
#7作業(yè)（工藝）控制
控制文件、作業(yè)（工藝）控制、工裝模具控制。
7．1工藝控制程序文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)要求。
7．2查閱作業(yè)（工藝）文件，質(zhì)量計(jì)劃、記錄等，審查工藝執(zhí)行情況應(yīng)符合要求。
7．3工裝模具管理應(yīng)該按照相關(guān)要求執(zhí)行。
檢查控制文件，抽查文件、資料、記錄等工作見(jiàn)證
1、不符合
a)未按要求建立控制文件
b)工藝執(zhí)行情況、工裝模具管理不符合要求
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況
#8.焊接和無(wú)損檢測(cè)控制
控制文件、焊接控制、無(wú)損檢測(cè)控制
8．1有焊接過(guò)程和無(wú)損檢測(cè)時(shí)，審查焊接控制和無(wú)損檢測(cè)控制的范圍，程序和內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)要求。
8．2應(yīng)任命有資格的焊接人員和無(wú)損檢測(cè)人員。
8．3重要受力構(gòu)件焊接，應(yīng)規(guī)定焊接工藝規(guī)程，焊接工藝評(píng)定，焊接檢查方法和返工操作程序，并按規(guī)定實(shí)施。
8．4無(wú)損檢測(cè)由分包方承擔(dān)時(shí)，檢查分包方核準(zhǔn)的無(wú)損檢測(cè)范圍、人員資格、記錄、報(bào)告應(yīng)符合相關(guān)要求。
8．5特殊過(guò)程的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行了設(shè)備能力認(rèn)可。
檢查控制文件，抽查文件、資格證書(shū)、焊接質(zhì)量、記錄、報(bào)告等工作見(jiàn)證。
1、不符合
a)未按要求建立控制文件；
b)特種作業(yè)人員無(wú)證操作；
c)焊接質(zhì)量未達(dá)相關(guān)要求。
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
評(píng)審
項(xiàng)目
評(píng)審內(nèi)容
評(píng)審要點(diǎn)
考核方法
評(píng)價(jià)方法
#9.檢驗(yàn)
控制
檢驗(yàn)文件、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)、檢驗(yàn)記錄報(bào)告。
9．1檢驗(yàn)控制程序文件應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)控制范圍、程序、內(nèi)容提出明確要求。
9．2應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)。
9．3應(yīng)保存檢驗(yàn)記錄。
9．4檢驗(yàn)工藝應(yīng)完整齊全，符合相關(guān)要求。
9．5檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)齊全，檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)規(guī)范統(tǒng)一。
9．6一機(jī)一檔歸檔材料應(yīng)符合要求。
檢查工程檢驗(yàn)文件，并抽查各型號(hào)工程的檢驗(yàn)記錄及一機(jī)一檔歸檔情況。
1、不符合
a)未按要求建進(jìn)行檢驗(yàn)；
b)沒(méi)有見(jiàn)證證明工程合格；
c)工程檢驗(yàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
#10.
設(shè)備
和檢
驗(yàn)裝
置控
制
設(shè)備和檢驗(yàn)裝置檔案管理和狀態(tài)。
10．1設(shè)備和檢驗(yàn)裝置控制程序文件應(yīng)規(guī)定控制范圍、程序、內(nèi)容符合要求。
10．2設(shè)備和檢驗(yàn)裝置臺(tái)帳、檢驗(yàn)臺(tái)帳、檔案應(yīng)規(guī)范、完整齊全。
10．3設(shè)備和檢驗(yàn)裝置應(yīng)按時(shí)檢定標(biāo)準(zhǔn)，并保存記錄。
10．4屬法定檢驗(yàn)設(shè)備和檢驗(yàn)裝置，應(yīng)由具有相應(yīng)資格的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，并有有效的檢驗(yàn)報(bào)告。
現(xiàn)場(chǎng)抽查設(shè)備和檢驗(yàn)裝置能否滿足測(cè)量要求并識(shí)別其標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)。
驗(yàn)證工程檢驗(yàn)?zāi)芰κ欠窬邆洌M足申報(bào)工程的最大規(guī)格的要求。
1、不符合
a)對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)裝置未進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定；
b)工程檢驗(yàn)?zāi)芰Σ痪邆洹?/p>
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
3、工程檢驗(yàn)?zāi)芰Σ粷M足申報(bào)的要求時(shí)，發(fā)證時(shí)不能覆蓋該工程。
11.
不合
格品
控制
不合格品文件、不合格品控制。
11．1不合格品控制程序文件其不合格品控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合規(guī)定。
11．2不合格品報(bào)告及相關(guān)資格應(yīng)符合要求。
11．3能對(duì)不合格品進(jìn)行原因分析，糾正措施合理有效。
檢查文件和記錄。
現(xiàn)場(chǎng)了解不合格、潛在不合格情況，確定是否需要采取糾正預(yù)防措施。
1、不符合
不合格品糾正和預(yù)防措施控制程序不符合要求或未按程序要求采取過(guò)措施。
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
評(píng)審
項(xiàng)目
評(píng)審內(nèi)容
評(píng)審要點(diǎn)
考核方法
評(píng)價(jià)方法
12.質(zhì)量
改進(jìn)
與服
務(wù)
質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)文件、質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)施。
12．1質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序文件其控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合要求。
12．2企業(yè)對(duì)質(zhì)量信息能進(jìn)行記錄、分析、反饋處理。
12．3企業(yè)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行內(nèi)審，對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取有效的糾正措施。
12．4能有效實(shí)施了用戶服務(wù)程序，對(duì)用戶提出的問(wèn)題及時(shí)處理。
檢查文件和信息記錄，處理報(bào)告，內(nèi)審記錄及報(bào)告。
1、不符合
未明確對(duì)質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制要求或未按要求提供服務(wù)或主要用戶投訴，未進(jìn)行內(nèi)審。
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
13.
人員培訓(xùn)、考核和管理
人員培訓(xùn)制度、人員培訓(xùn)實(shí)施。
13．1人員培訓(xùn)程序規(guī)定的人員培訓(xùn)范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合要求。
13．2應(yīng)制訂人員培訓(xùn)計(jì)劃，并按照培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施了人員培訓(xùn)。
13．3建立了特種設(shè)備許可所規(guī)定的相關(guān)人員培訓(xùn)、考核檔案。
檢查文件、計(jì)劃、人員檔案，與有關(guān)人員座談了解。
1、不符合
未明確對(duì)培訓(xùn)的控制要求或未按要求進(jìn)行培訓(xùn)。
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
#14.
執(zhí)行特種設(shè)備許可制度
執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定，許可制度的執(zhí)行。
14．1企業(yè)制訂的執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合要求。
14．2沒(méi)有發(fā)生違反特種設(shè)備許可制度的行為。
14．3接受質(zhì)監(jiān)部門(mén)的監(jiān)督檢查和檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)。
14．4特種設(shè)備許可證及特種設(shè)備許可標(biāo)志的使用、保管等嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
查閱有關(guān)文件、檔案及座談了解。
不滿足評(píng)審要點(diǎn)中的要求判為不符合。
三、產(chǎn)品（設(shè)備）安全性能抽查
受評(píng)
單位
設(shè)備基本情況
制造單位
產(chǎn)品名稱(chēng)
產(chǎn)品編號(hào)
設(shè)備所屬單位
產(chǎn)品型號(hào)
額定起重量
定額起重力矩
完工日期
評(píng)審
項(xiàng)目
評(píng)審內(nèi)容
評(píng)審要點(diǎn)
考核方法
評(píng)價(jià)方法
1、技術(shù)資料和產(chǎn)品（設(shè)備）檔案
設(shè)計(jì)文件
1.1審閱產(chǎn)品（設(shè)備）設(shè)計(jì)文件，審查設(shè)計(jì)文件是否符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
查閱設(shè)計(jì)文件
1、不符合：設(shè)計(jì)文件編制不符合要求。
2、有缺陷：除上述不符合外的未滿足要求的情況。
設(shè)計(jì)變更
1.2抽查產(chǎn)品（設(shè)備）設(shè)計(jì)文件，對(duì)于有設(shè)計(jì)變更的，審查設(shè)計(jì)變更文件（包括設(shè)計(jì)圖樣、設(shè)計(jì)計(jì)算、設(shè)計(jì)變更審批表）是否齊全，并且符合相關(guān)規(guī)定。
查閱設(shè)計(jì)變更文件
1、不符合：設(shè)計(jì)變更文件不符合要求。
2、有缺陷：除上述不符合外的未滿足要求的情況。
工藝文件
1.3抽查產(chǎn)品（設(shè)備）工藝文件，審查工藝文件（或施工組織設(shè)計(jì)）是否完整齊全，并且符合相關(guān)規(guī)定。對(duì)于特殊工藝的工藝文件（或分項(xiàng)施工組織設(shè)計(jì)）是否滿足受理的許可項(xiàng)目特性要求）。
查閱工藝文件（或施工組織設(shè)計(jì)）
1、不符合：工藝文件（或施工組織設(shè)計(jì)）不符合要求。
2、有缺陷：除上述不符合外的未滿足要求的情況。
材料、零部件和焊接材料
1.4抽查產(chǎn)品（設(shè)備）使用的材料、零部件和焊接材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，過(guò)程控制記錄等資料，檢查使用的材料、零部件和焊接材料，審查是否符合以下要求：
1.4.1主要受力構(gòu)件的材料、零部件及焊接材料質(zhì)量證明書(shū)內(nèi)容符合規(guī)定；
1.4.2主要受力構(gòu)件的材料、零部件及焊接材料復(fù)驗(yàn)手續(xù)，見(jiàn)證資料齊全，復(fù)驗(yàn)結(jié)果是否符合相關(guān)規(guī)定和設(shè)計(jì)文件的要求。
1.4.3主要受力構(gòu)件的材料及焊接材料發(fā)生變更時(shí)，其變更文件的編制、審核、批準(zhǔn)手續(xù)齊全，變更后所使用的主要材料、零部件及焊接材料符合相應(yīng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件的要求。
查閱主要受力構(gòu)件用材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，過(guò)程控制記錄。
1、不符合
a)主要受力構(gòu)件用材料、零部件不符合要求。
b)無(wú)過(guò)程控制記錄。
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
評(píng)審
項(xiàng)目
評(píng)審內(nèi)容
評(píng)審要點(diǎn)
考核方法
評(píng)價(jià)方法
檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告
1.5抽查設(shè)備檔案資料中的檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告并追蹤制造過(guò)程中的質(zhì)量原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告，審查是否符合以下要求。
1.5.1設(shè)備質(zhì)量檔案完整齊全，質(zhì)量證明文件符合相應(yīng)規(guī)定。
1.5.2按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施了監(jiān)督檢驗(yàn)，其相關(guān)工作見(jiàn)證上有監(jiān)督檢驗(yàn)人員的確認(rèn)。
1.5.3有型式試驗(yàn)要求的產(chǎn)品，進(jìn)行了型式試驗(yàn)，有有效的型式試驗(yàn)報(bào)告，其結(jié)論符合安技規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
查閱質(zhì)量檔案、監(jiān)督檢驗(yàn)記錄、型式試驗(yàn)報(bào)告。
1、不符合
a)未建質(zhì)量檔案。
b)未實(shí)施監(jiān)督檢驗(yàn)。
c)無(wú)有效的型式試驗(yàn)報(bào)告。
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
隨機(jī)文件
1.6檢查存檔的隨機(jī)文件（出廠文件、竣工資料、驗(yàn)收資料等）是否齊全，是否符合相關(guān)規(guī)定。
查閱竣工資料、驗(yàn)收資料等
1、不符合
隨機(jī)文件不符合要求
2、有缺陷
除上述不符合外的未滿足要求的情況。
#2、產(chǎn)品（設(shè)備）安全性能抽查
安全性能抽查
抽查產(chǎn)品（設(shè)備）以下項(xiàng)目的安全性能是否符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定：
焊接質(zhì)量、結(jié)構(gòu)尺寸、安全保護(hù)裝置、電氣控制線路及裝置。
抽查產(chǎn)品（設(shè)備）安全性能。
不符合：
a)焊接質(zhì)量不合格。
b)結(jié)構(gòu)尺寸不符合要求。
c)安保裝置不全或失靈。
d)電氣控制不全或失靈。
附錄一：
（港口電動(dòng)）輪胎起重機(jī)制造企業(yè)
必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備及檢測(cè)儀器
生產(chǎn)設(shè)備
1、剪板機(jī)；2、折彎?rùn)C(jī)；3、鋼材自動(dòng)或半自動(dòng)切割下料設(shè)備；4、CO2氣體保護(hù)焊機(jī)或埋弧焊機(jī)；5、其它焊接設(shè)備；6、碳弧氣刨機(jī)；7、鏜床或?qū)Ｓ苗M床；8、其它機(jī)加工設(shè)備；9、型鋼校直設(shè)備；10、金屬防腐涂裝設(shè)備；11、相應(yīng)的起吊設(shè)備。
工藝裝備
1、起重臂焊接胎具及平臺(tái)；2、人字架焊接胎具；3、支腿焊接胎具；4、支腿裝配胎具；5、轉(zhuǎn)臺(tái)、車(chē)架焊接及組裝平臺(tái)；6、各種孔加工用鉆、鏜模板。
檢測(cè)儀器
1、經(jīng)緯儀；2、水平儀；3、框式水平儀；4、塞尺；5、聲級(jí)計(jì)；6、絕緣電阻測(cè)試儀；7、接地電阻測(cè)試儀；8、萬(wàn)用表；9、鉗形電流表；10、轉(zhuǎn)速表；11、點(diǎn)溫計(jì)；12、硬度計(jì)；13、50M或30M帶修正值的鋼卷尺；14、管形測(cè)力計(jì)；15、二級(jí)（及以上）角尺；16、漆膜測(cè)厚儀；17、千分尺；18、百分表；19、游標(biāo)卡尺；20、焊縫檢查尺及焊縫樣板；21、探傷儀；22、材料化學(xué)成分分析儀器；23、定力矩扳手。
17
附錄二：
（港口電動(dòng)）輪胎起重機(jī)制造企業(yè)
必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備及檢測(cè)儀器
技
術(shù)
標(biāo)
準(zhǔn)
名
稱(chēng)
及
代
號(hào)
《起重機(jī)設(shè)計(jì)規(guī)范》
GB/T3811——1983
《起重機(jī)試驗(yàn)規(guī)范和程序》
GB/T5905——1986
《起重機(jī)械用鋼絲繩檢驗(yàn)和報(bào)廢實(shí)用規(guī)范》
GB/T5972——1986
《起重機(jī)械安全規(guī)程》
GB/T6067——1985
《內(nèi)河港口固定起重機(jī)、臺(tái)架重機(jī)技術(shù)條件》
JT/T5036.2——1993
《港口電動(dòng)輪胎起重機(jī)技術(shù)條件》
JT5023——1988
《港口固定起重機(jī)安全規(guī)程》
JT421——2000
《港口固定起重機(jī)、臺(tái)架起重機(jī)試驗(yàn)方法》
JT/T337——1997
《港口門(mén)座起重機(jī)安全規(guī)程》
JT400——1999
《港口門(mén)座起重機(jī)技術(shù)條件》
GB/T17495——1998
《港口起重機(jī)風(fēng)載規(guī)范》
JT/T90——1994
《港口大型裝卸機(jī)械防風(fēng)安全要求》
JT399——1999
《港口起重機(jī)穩(wěn)定性基本要求》
GB/T18439——20**
《汽車(chē)起重機(jī)和輪胎起重機(jī)
安全規(guī)程》
JB/T8716——1998
《港口輪胎起重機(jī)技術(shù)條件》
GB/T14743——1993
《港口輪胎起重機(jī)試驗(yàn)方法》
GB/T14744——1993
《鋼絲繩》
GB/T8918——1996
《鋼熔化焊對(duì)接接頭射線照相和質(zhì)量分組》
GB/T3323——1987
《鋼焊縫手工超聲波探傷方法和探傷結(jié)果分級(jí)》
GB/T11345——1989
《回轉(zhuǎn)支承》
JB/T2300——1999
技
術(shù)
標(biāo)
準(zhǔn)
名
稱(chēng)
及
代
號(hào)
《起重吊鉤
機(jī)械性能、起重量、應(yīng)力及材料》
GB/T10051.1——1988
《起重吊鉤
直柄吊鉤技術(shù)條件》
GB/T10051.2——1988
《起重吊鉤
直柄吊鉤使用檢查》
GB/T10051.3——1988
《起重吊鉤
直柄單鉤毛坯件》
GB/T10051.4——1988
《起重吊鉤
直柄單鉤》
GB/T10051.5——1988
法
律
法
規(guī)
文
件
《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》
《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》國(guó)務(wù)院第373號(hào)令
《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》
《機(jī)電類(lèi)特種設(shè)備制造許可規(guī)則（試行）》國(guó)質(zhì)檢鍋[20**]174號(hào)
《起重機(jī)械監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程》
《起重機(jī)械制造監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程》
《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》TSG
Z0005——20**
《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》TSG
Z0004——20**
附錄三：
（港口電動(dòng)）輪胎起重機(jī)制造企業(yè)
必
備
工
藝
文
件
序
號(hào)
工
藝
文
件
名
稱(chēng)
1
《設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)》
《焊接工藝評(píng)定》
《重要部件（起重臂、轉(zhuǎn)臺(tái)、車(chē)架、人字架、支腿等）焊接工藝》
《重要部件（起重臂、轉(zhuǎn)臺(tái)、車(chē)架、人字架、支腿等）組裝工藝》
5
《總裝工藝》
6
《除銹、涂裝工藝》
7
《機(jī)加工工藝》
8
《重要部件（起重臂、轉(zhuǎn)臺(tái)、車(chē)架、人字架、支腿等）檢驗(yàn)規(guī)程》
9
《整機(jī)檢驗(yàn)規(guī)程》
10
《整機(jī)試驗(yàn)規(guī)程》
11
《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》
12
《外購(gòu)、外協(xié)件檢驗(yàn)規(guī)程》
篇2：假日花園裝修許可證(2)
假日花園裝修許可證(二)
施工地點(diǎn)：城市假日花園 _____區(qū)棟號(hào)房（商鋪）
業(yè)戶名稱(chēng)：；治安防火責(zé)任人：
裝修施工單位：
施工單位負(fù)責(zé)人：聯(lián)系電話：
有效日期： 年 月 日至年月日
特別注意事項(xiàng)
1、請(qǐng)嚴(yán)格按照政府相關(guān)規(guī)定、裝修手冊(cè)中相關(guān)規(guī)定進(jìn)行裝修。
2、請(qǐng)嚴(yán)格遵守國(guó)家、省、市有關(guān)規(guī)范、規(guī)定，并按圖紙施工。
3、裝修施工時(shí)間：上午8:30-12:00，下午14:00-18:00，周六、日上午9：30-11：30，下午14：30-17：00，節(jié)假日另行通知。垃圾清運(yùn)時(shí)間：18：00-20：00 ；
4、請(qǐng)做好消防安全措施，施工現(xiàn)場(chǎng)須配備兩支以上2KG滅火器。
5、進(jìn)場(chǎng)裝修施工人員必須佩戴出入證，服從社區(qū)客戶服務(wù)中心工作人員的管理。
6、不可改動(dòng)、裝修外立面墻、門(mén)窗、陽(yáng)臺(tái)、公共管線等。
7、動(dòng)用明火施工必須到社區(qū)客戶服務(wù)中心辦理《動(dòng)用明火許可證》。
8、裝修施工人員不得在房?jī)?nèi)生火煮食、留宿。
9、裝修時(shí)廚房不允許增設(shè)地漏。廚房、陽(yáng)臺(tái)、衛(wèi)生間須加做一次防水，并經(jīng)閉水48小時(shí)檢
測(cè)合格，給水管安裝完成后須打壓試驗(yàn)。
10、陽(yáng)臺(tái)外露排污、排水管不允許封閉。衛(wèi)生間排氣扇須安裝在指定位置。
注：（此表須粘貼到入戶門(mén)正面）
城市假日花園社區(qū)客戶服務(wù)中心
簽署：
20**年 月 日
篇3：工程維修工作許可制度
工程維修工作許可制度
范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了工程管理部所管理范圍內(nèi)維修操作規(guī)程，適用于工程管理部強(qiáng)電專(zhuān)業(yè)人員
編制依據(jù)/引用文件
術(shù)語(yǔ)
工作許可制度
1工作許可人應(yīng)審查工作票所列安全措施是否正確，是否符合現(xiàn)場(chǎng)條件，并應(yīng)完成施工現(xiàn)場(chǎng)的安全措施。多組作業(yè)時(shí)，總負(fù)責(zé)人需明確提出配合要求，并做好記錄。總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)開(kāi)工后，各組負(fù)責(zé)人才可組織本組工作。
2在變配電室內(nèi)工作時(shí)，工作許可人應(yīng)會(huì)同工作負(fù)責(zé)人檢查停電范圍內(nèi)已實(shí)施的安全措施，如裝接接地線、遮攔和標(biāo)示牌等，并指明鄰近帶電部位。
3工作負(fù)責(zé)人和工作許可人，任何一方不得擅自變更安全措施及工作項(xiàng)目。工作許可人不得改變檢修設(shè)備得運(yùn)行結(jié)線方式，如需改變應(yīng)事先取得工作負(fù)責(zé)人同意。
4在（變）配電室出線電纜另一端頭的停電工作，應(yīng)得到變配電室值班員的許可，并做好現(xiàn)場(chǎng)安全措施后方可開(kāi)始工作。在線路上工作，工作負(fù)責(zé)人應(yīng)得到變配電室值班員的許可，拉開(kāi)（變）配電室或線路隔離開(kāi)關(guān)，并做好現(xiàn)場(chǎng)安全措施后，方可開(kāi)始工作。
5工作過(guò)程中，當(dāng)工作許可人發(fā)現(xiàn)有違反安全工作規(guī)程或拆除某些安全措施時(shí)，應(yīng)及時(shí)命令停止工作，并進(jìn)行更正。
記錄
《第一種工作票》
《倒閘操作票》
《變配電站值班日志》
附加說(shuō)明：
1.本標(biāo)準(zhǔn)由工程管理部組織起草、審核、批準(zhǔn)。
2.本標(biāo)準(zhǔn)由工程管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂。