SC物業程序文件：糾正措施控制程序

　　1. 0目的

　　為了通過對公司物業管理服務和質量體系的不合格及時分析原因，采取

　　糾正措施，避免不合格的再次出現，特制定本程序。

　　2. 0適用范圍

　　本程序適用于公司物業管理服務過程及質量體系運行過程中實施。

　　3. 0職責

　　3.1 品質管理部為本程序的主責部門，負責本程序的制訂，組織糾正措施的制訂、

　　實施效果驗證，以及本程序實施過程的監督檢查。

　　3.2 各相關部門及各項目處負責本區域內的糾正措施的制訂、實施。

　　4.0程序要點

　　4.1 糾正措施

　　4.1.1 服務質量不合格的原因分析及糾正措施

　　4.1.1.1品質管理部負責依照相關標準作業規程，判定服務質量的不合格，并給責

　　任部門/崗位，開具《不合格報告》。

　　4.1.1.2品質管理部負責組織責任部門對與服務質量有關的現存嚴重不合格服務

　　或屢次發生的輕微/一般不合格服務的原因進行分析，制定出相應的糾正措施，

　　并填寫在《不合格報告》中，報管理者代表批準后，在規定的時

　　間內完成相應的糾正措施。

　　4.1.1.3品質管理部負責跟蹤和檢查糾正措施的實施情況及效果，對糾正措施效果

　　的有效性進行驗證，并填寫在《不合格報告》中。

　　4.1.2 質量體系不合格原因分析及糾正措施的制定與實施對質量體系運行中產生的不合格項，各責任部門應按《內部質量審核控制程序》中規定的要求進行不合

　　格項原因分析，并制定實施糾正措施。內部質量審核中糾正措施的制訂執行《內

　　部質量審核控制程序》。

　　4.1.3 對于顧客投訴的處理，必須制訂糾正措施。

　　4.1.4 鞏固有效的糾正措施

　　對經驗證有效的糾正措施，如有必要納入質量體系文件中，品質管理部按

　　照《文件控制程序》中的規定執行。

　　4.1.5 持續糾正

　　對糾正措施效果不明顯的，應按本程序4.1.1至4.1.2條款中的要求，采取

　　更為有效的糾正措施。

　　4.1.6 品質管理部負責監督本程序的實施。

　　5. 0相關支持性文件

　　《不合格控制程序》SW-CHW7-5

　　《內部質量審核控制程序》SW-CHW7-4

　　《文件控制程序》SW-CHW7-1

　　6.0 質量記錄

　　《不合格報告》SW-JL-G-020

　　《糾正/預防措施表》SW-JL-G-010

篇2：成本管理體系糾正措施控制工作程序

　　成本管理體系糾正措施控制程序

　　1、目的

　　為消除成本事件和不符合的原因，采取有效的糾正措施，以防止不符合的再發生，促進成本管理體系的持續改進和不斷完善。

　　2、范圍

　　本程序適用于本公司對成本事件、成本水平不符合和成本管理體系不符合所采取的糾正措施。

　　3、職責

　　3.1體系負責人負責領導本公司糾正措施工作，并對全公司糾正措施的實施效果負責。

　　3.2成本部是糾正措施控制的歸口管理部門，負責對糾正措施的實施和效果進行跟蹤和驗證。

　　3.3各責任部門和單位負責對成本事件和不符合產生的原因進行分析，采取相應的糾正措施并實施。

　　4、工作程序

　　4.1糾正措施的控制原則

　　4.1.1對本公司出現的成本事件、成本水平不符合和成本管理體系的不符合，責任部門和單位必須制定糾正措施。

　　4.1.2糾正措施控制的重點是分析事件和不符合產生的原因，并針對原因制定消除這些原因的糾正措施。

　　4.1.3所制定的糾正措施必須與所遇到的事件和不符合的影響程度相適應。必須權衡風險、利益和成本，確保糾正措施是適宜的。

　　4.1.4必須在規定的時限內完成糾正措施的制定與實施。

　　4.2評審不符合

　　4.2.1各部門和單位應注意不斷識別和發現不符合，確定不符合的信息來源，并通過成本管理體系各過程輸出的各種信息，來識別、確定和評審不符合。

　　4.2.2糾正措施的信息來源有：

　　a）不符合報告（包括成本水平不符合和成本管理體系不符合）；

　　b）內部審核報告；

　　c）核算的結果；

　　d）管理評審的輸出；

　　e）數據分析的結果；

　　f）成本發生過程的監視和測量的結果。

　　（不限于此）

　　4.3確定不符合的原因

　　4.3.1對已識別和確認的事件和不符合，責任部門和單位應組織調查分析產生事件和不符合的原因，并確定事件和不符合的原因，做好記錄，對重大事件和不符合的原因，應由體系負責人或成本部組織進行調查和分析。

　　4.3.2調查和分析原因的方法可以是：

　　a）散發調查表；

　　b）召開專題分析會、成本分析會；

　　c）課題研究；

　　d）頭腦風暴法；

　　e）因果圖。

　　（不限于此）

　　4.4評價確保事件和不符合不再發生的措施的需求。

　　4.5糾正措施的制定

　　4.5.1在確定事件和不符合原因的基礎上，由責任部門和單位制定糾正措施，報體系負責人批準后實施。

　　4.5.2制定糾正措施的一般要求：

　　a）針對不符合的原因制定；

　　b）研究不符合能否再發生？

　　c）確定相關責任部門、單位和活動接口；

　　d）方向明確，方法得當；

　　e）按規定的時限完成。

　　4.6糾正措施的實施

　　4.6.1糾正措施由責任部門和單位組織相關部門進行實施，并確保按規定的時限完成。

　　4.6.2糾正措施在實施過程中遇有問題時，應由成本部組織協調，重大問題應由體系負責人進行協調。

　　4.6.3成本部負m.dewk.cn責對糾正措施的實施情況和結果進行跟蹤和驗證，評價其有效性，并做好相應記錄。

　　4.6.4內部審核中的糾正措施的實施，按《內部審核控制程序》執行。

　　4.7糾正措施的評審

　　4.7.1糾正措施的實施完成后，責任部門和單位應提出書面總結，經成本部或體系負責人組織評審、認可后報總經理，作為管理評審輸入的一部分。

　　4.7.2對富有成效的糾正措施，可能導致有關文件的永久性更改，應由文件的歸口管理部門組織有關部門按《文件控制程序》進行更改。對效果不明顯的糾正措施應進一步分析和改進。

　　4.8糾正措施的匯總分析

　　成本部對全年所有的糾正措施，年底前全面匯總一次，并計算出全年糾正措施完成情況相對數(%)，報總經理，作為管理評審輸入的一部分。

　　4.9由糾正措施所引起的任何記錄，成本部和責任部門/單位應予保持。

　　5、相關/支持性文件

　　5.1《內部審核控制程序》

　　5.2《文件控制程序》

　　5.3《管理評審的規定》

　　6、記錄

　　6.1《糾正措施表》

篇3：物業糾正措施控制程序

　　1.0 目的

　　制定本程序是為了及時有效地采取糾正措施,消除不合格產生的原因,防止不合格的再發生。

　　2.0 范圍

　　本程序適用于為消除對質量管理體系中存在的不合格原因所采取的糾正措施的實施與控制。

　　3.0 職責

　　3.1 全面質量管理辦公室負責對糾正措施的實施情況進行監督、驗證,并將結果匯總,提供管理評審。

　　3.2 各部門負責制定本部門的糾正措施并組織實施與驗證。

　　3.3 管理者代表負責重大糾正措施的協調工作。

　　4.0 工作內容

　　4.1 制定糾正措施的依據

　　4.1.1 相關方(業戶)的反饋意見、投訴。

　　4.1.2 重大的、嚴重的不合格服務。

　　4.1.3 物業管理日常運行過程中反復發生的不合格服務。

　　4.1.4 安全防護、消防安全等方面發生的事故、事件。

　　4.1.5 工程運行及維修保養過程中發生的設備故障。

　　4.1.6 內部及外部質量管理體系審核發現的不合格項。

　　4.1.7 質量管理體系運行中的系統性、區域性的不合格項。

　　4.2 糾正措施的制定與實施

　　4.2.1 服務質量

　　4.2.1.1 各部門負責人發現本部門同類不合格服務項產生兩次以上的,組織相關人員進行研究并確定產生原因,::然后針對產生原因采取消除該原因的措施。

　　4.2.1.2各部門負責人組織相關人員將措施認真落實,并填寫《糾正措施記錄表》。

　　4.3 糾正措施的驗證

　　4.3.1 各部門所采取的糾正措施,由各部門負責人按計劃執行。

　　4.3.2 各部門負責人按計劃跟進,并最后驗證,驗證的結果填入《糾正措施記錄表》中。

　　4.4 鞏固

　　4.4.1 糾正措施經實施有效后,由此引起的相關更改按《文件控制程序》執行。

　　4.4.2 管理者代表對糾正措施進行綜合分析,并將措施的實施情況提交管理評審會進行討論。

　　5.0 相關文件

　　5.1《管理評審控制程序》(QP-5.6-01)

　　5.2《投訴處理程序》(QP-8.5-01)

　　6.0 記錄表格

　　6.1《糾正措施記錄表》(QR-8.5-02-01)