綠谷集團票據稽核崗位職責
1、對票據進行真實性、合法性稽核。若存在下列情形的，應認定為不符合規定的票據，予以退回：
①應有而未有稅務機關發票監制章的;
②填寫的項目不齊全的;稽核
③內容不真實的;
④字跡不清楚的;
⑤沒有加蓋財務專用章或發票專用章的;
⑥偽造的發票;
⑦作廢的發票;
⑧其它不符合稅務機關規定的發票。
2、對票據進行合規性稽核：
①稽核票據是否符合公司規定的簽批程序;
②稽核票據內容和金額是否符合公司的費用開支范圍和標準。
3、上級領導交辦的其它工作。
篇2：房地產集團稽核專員崗位工作職責說明書
房地產集團稽核專員崗位職責說明書
崗位基本信息
崗位名稱稽核專員所屬部門稽核部崗位職等
直接上級稽核部經理直接下屬無
崗位概要：負責集團各公司工程建設、經營、財務稽核及風險預警
職責描述
重點工作
1.計劃擬訂：根據公司經營計劃、投資項目開發計劃及經營情況，擬訂年(月)度稽核工作計劃，并負責計劃實施和稽核工作檢討；
2.項目稽核：根據稽核管理制度，負責稽核開發項目各階段、各環節的手續、程序及文件的合規性；負責稽核工程項目的概（預）算、決算的屬實性及合規性；負責公司內控制度的健全性和有效性，對嚴重違反財經紀律和公司制度侵占公司資產、嚴重浪費公司資材等損害公司利益的行為進行專項稽核，及時將稽核工作中發現的重大問題向上級匯報，并根據監督檢查工作中發現的各種問題，提出相應的改進建議并負責落實整改；
3.財務稽核：根據稽核管理制度，審查財務制度、財務運作程序的合理性及執行情況；審查工程資金落實到位情況；審查建設項目資金收支計劃、建設項目采購資金計劃執行情況；協助財務做好財務自查工作；對稽核工作中發現的重大問題及時向上級匯報，并提出相應的改進建議及落實整改；
4.其他稽核：負責對高層離任審計以及對計劃、關鍵業務流程及主要管理制度等關系公司目標的重要工作進行稽核；
5.風險預警：對開發項目的開發周期、贏利能力、稅收政策等指標進行風險分析，向上級領導提交風險預警報告，為公司決策層提供決策依據；
一般工作
1.制度建設：負責擬訂和完善內部稽核管理制度和操作流程，做好制度的宣傳解釋和貫徹落實工作；
2.溝通協調：做好與各部門的稽核安排溝通工作和稽核結果反饋工作，并定期向上級領導匯報工作；
3.其他事項：完成上級交給的其他臨時性工作任務；
主要責任
1.保證稽核工作計劃、內部稽核制度的規范性及內容可行性；
2.保證集團下屬相關部門工作符合相關管理制度的要求，杜絕違規、違紀現象；
3.保證本崗位提供的各項資料及時、符實、準確；
4.妥善處理稽核過程中出現的異常情況，無重大違規行為；
崗位權力
1.要求上級明確工作要求和提供相應工作條件的權力；
2.根據工作需要，要求其他部門根據稽核管理制度按本部門要求提供相關信息、報表、資料的權力；
3.對違反公司稽核管理制度規定的情況有提請處理的權力；
4.根據公司規定，要求各部門的經營活動必須遵循規定操作流程，對于有抵觸者，有要求其限期更正的權力；
5.依據公司的相關制度，要求公司其他部門對本崗位工作予以合理配合的權力；
6.根據公司制度有關規定，接受培訓，享受薪酬和各項福利政策的權力；
7.在部門職能與權力范圍內，按制度自主開展本職工作的權力；
8.按公司制度享有的其他權力；
任職資格
資歷：審計、會計類相關專業，大專及以上學歷，具有一年以上房地產審計工作經驗和審計資格證書；
能力：具有較強的分析能力、溝通協調能力、表達能力及文字處理能力；
品質：為人廉潔、公正，堅持原則，責任心強，工作認真、細致，具有較強的保密意識；
知識結構：熟悉國家會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策；了解財務核算、財務管理、財務分析、財務預測等財務制度和業務；熟悉房地產行業；
關鍵指標：稽核項目數、重大差錯和違規行為發生次數
篇3：房地產集團稽核部經理崗位工作職責說明書
房地產集團稽核部經理崗位職責說明書
崗位基本信息
崗位名稱稽核部經理所屬部門稽核部崗位職等
直接上級總經理直接下屬稽核專員、預決算審核專員
崗位概要：負責組織開展集團各公司工程建設、經營、財務稽核、風險預警及各項目預、決算審核工作
職責描述
重點工作
1.計劃擬訂：根據公司經營計劃、投資項目開發計劃及經營情況，組織擬訂和審核年(月)度稽核工作計劃；負責本部門年(月)度工作計劃的制訂及工作總結的匯報、檢討；
2.組織領導：根據職能分工和部門工作計劃，明確下屬崗位職責和任務要求，并組織、指導下屬開展工作；及時處理工作中出現的問題，確保本部門各項工作目標的實現；根據公司考核管理制度，負責做好對下屬績效考核管理工作；
3.稽核管理：按稽核工作計劃、上級指示，根據稽核管理制度，負責組織開展項目稽核、財務稽核、合同審核、其他稽核等工作，對項目的預、決算屬實性和程序合規性、財務制度及執行情況、財務報表的真實性及準確性、財務收支及經濟活動的合法性、合同的合規性等進行定期或不定期稽核，對稽核過程中發現的重大問題及時向上級匯報，對監督過程中出現的問題提出改進建議并負責落實整改，對嚴重違反紀律或制度進行專項稽核；
4.預決算審核：負責組織開展預、決算審核工作，并對差異較大環節進行差異分析；
5.風險預警：組織開展對開發項目的開發周期、贏利能力、稅收政策等指標進行風險分析，向上級領導提交風險預警報告，為公司決策層提供決策依據；
一般工作
1.制度建設：組織擬訂和完善內部稽核管理制度和操作流程，做好制度的宣傳解釋和貫徹落實工作；
2.支持服務：參與投資項目的投資分析；負責做好與各部門有關稽核與預決算審核方面的溝通配合工作，并定期向總經理匯報工作；
3.其他事項：完成上級交給的其他臨時性工作任務；
主要責任
1.保證合同的經濟合理性；
2.保證稽核工作計劃、內部稽核制度的規范性及內容可行性；
3.保證集團下屬相關部門工作符合相關管理制度的要求，杜絕違規、違紀現象；
4.保證本部提供各項資料及時、符實、準確；
5.保證本部門各項工作按制度正常、高效運作；
6.妥善處理稽核過程中出現的異常情況，無重大違規行為；
崗位權力
1.根據部門工作需要，提出本部門崗位設置、人員配備的權力；
2.根據工作需要，要求其他部門根據稽核管理制度按本部門要求提供相關信息、報表、資料的權力；
3.對違反公司稽核管理制度規定的情況有提請處理的權力；
4.根據公司規定，要求各部門的經營活動必須遵循規定操作流程，對于有抵觸者，有要求其限期更正的權力；
5.依據公司的相關制度，要求公司其他部門對本崗位工作予以合理配合的權力；
6.根據公司制度有關規定，接受培訓，享受薪酬和各項福利政策的權力；
7.在部門職能與權力范圍內，按制度自主開展本職工作的權力；
8.按公司制度享有的其他權力；
任職資格
資歷：審計、會計類相關專業，大專及以上學歷，具有五年以上房地產審計工作經驗和審計資格證書；
能力：具有較強的分析能力、溝通協調能力、表達能力及文字處理能力；
品質：為人廉潔、公正，堅持原則，責任心強，工作認真、細致，具有較強的保密意識；
知識結構：熟悉國家會計法規，了解稅務和相關稅收政策；了解財務核算、財務管理、財務分析、財務預測等財務制度和業務；熟悉房地產行業預決算知識；
關鍵指標：稽核項目數、預決算審核及時性、重大差錯和違規行為發生次數