塑膠電子廠品質手冊:品質記錄

　　--品 質 記 錄

　　1. 目的

　　為質量記錄的歸檔、保存、查找、提供一套系統化的管理程序,為日后品質改善和追溯提供依據.

　　2. 范圍.

　　品質系統中用以品質改善、品質追溯及據以衡量系統有效運作的信息記錄.

　　3. 權責.

　　3.1. 程序文件制訂者:設計記錄用的窗體格式:決定保存期限.

　　3.2. 記錄保存單位:分類、歸檔、保存和銷毀記錄.

　　3.3. 管理代表:外界人員調閱記錄的核準.

　　4. 作業內容.

　　4.1. 對需管制的品質記錄種類,建立<<品質記錄一覽表>>進行控制.

　　4.2. 各品質記錄的窗體設計應注意到產品鑒別與追溯所使用的識別方式,并依<<文件與資料管制程序>>的編碼原則賦予窗體編寫.

　　4.3. 所有品質記錄不得使用鉛筆填寫,并要求清晰、完整、真實,不可隨意涂改.

　　4.4. 品質記錄經上級 主管核準后由保存單位依記錄的性質 或時間分類歸檔.

　　4.5. 一般情況下,品質記錄非職務上需要拒絕他人調閱,當公司外界人員欲調閱記錄時須由管理代表

　　同意.

　　4.6. 如果品質記錄的保存時間超過規定期限時,由保存單位銷毀.

　　5. 相關文件.

　　5.1.品質記錄管理程序 PB-P-004

篇2：公司品質記錄控制規程(7)

　　公司品質記錄控制規程（七）

　　1．總則

　　1．1制定目的

　　為確保各項品質記錄能得以有效管理，便于品質問題的發現，解決與預防，并具有可追溯性，特制定本規章。

　　1．2適用范圍

　　品質體系管理之各項記錄與報告均適用本規章。

　　1．3權責單位

　　（1）品管部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。

　　（2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

　　2．管理規定

　　2．1品質記錄的設計

　　（1）本公司正式記錄各項品質狀況之表單，由品管部負責設計，其他單位針對本部門之品質狀況另行設計菲正式表單，不受本規章約束。

　　（2）每份品質記錄表單表設計時，應有表單名稱，以闡述表單之核心用途，并有利于不同表單之標識。

　　（3）每份品質記錄表單均應有編號。其編號原則為：

　　□□□□-B□□

　　（A）第1~4碼表示表單所屬制度編號。

　　（B）“B”表示表單簡稱。

　　（C）后兩位編碼表示該表單之流水號，用01-99表示。

　　（4）表單內容一般包括下列項目：

　　（A）項目。

　　（B）發生時間。

　　（C）發生地點。

　　（D）具體內容（數據或符合表示）。

　　（E）責任人員或相關人員。

　　（F）記錄人及記錄時間。

　　（G）審核人及審核時間。

　　2．2記錄表單的填寫

　　（1）品質記錄表單必須用藍色筆或黑色筆填寫，不可使用鉛筆填寫。

　　（2）填寫字跡應工整、清晰、易于閱讀。

　　（3）填寫錯誤處不可使用修正液修改，而應直接在錯誤處劃線后，再于其旁填寫正確內容，并簽署修改人名字以示負責。

　　（4）品質記錄應有記錄人及審核人的簽名，并同時簽注日期，以便追溯。

　　（5）品質記錄應如實、認真填寫，不可弄虛作假。

　　2．3品質記錄的存檔

　　（1）品質記錄應根據相關制度（文件）之規定流程，進行必要的呈閱、審核、轉發等作業。

　　（2）記錄部門及收文部門的均應妥為保存品質記錄，便于追溯。

　　（3）原則上每一類記錄（即表單編號相同者）應存放于同一份檔案夾，并在檔案夾外面予以標注記錄名稱。

　　（4）各部門應依據方便尋找之原則編制各檔案的編號與索引，并歸檔。

　　（5）品質記錄依記錄量多寡，以月、季或年為一周期作檔案整理，分為現用檔及保管檔。

　　（6）現用檔表示記錄內容為近期之品質記錄，經常需查閱，以活動檔案或其他方便查閱的形式存于辦公現場。

　　（7）保管檔表示記錄內容為較早之品質記錄，一般以固定檔案的方式置放于櫥柜或其他易于保管之處。

　　（8）需借閱、調用品質記錄時，必須向檔案管理人員辦理借閱登記，重要之記錄須經部門主管核準。

　　2．4品質記錄之防護

　　（1）紙張型之品質記錄應注意防水、防潮、防霉。

　　（2）若為傳真件（使用熱感應紙）類記錄，應用普通紙影印保存。

　　（3）若為電子媒體之儲存介面時，應放于干燥處，避免高溫、日曬及電磁干擾。

　　2．5記錄保存期限

　　各種品質記錄均應妥為保存，最低期限規定如下：

　　（1）財務類記錄應保存五年以上。

　　（2）工程類記錄應保存三年以上。

　　（3）生產類記錄應保存兩年以上。

　　（4）人事類記錄應保存兩年以上。

　　（5）其他類記錄應保存一年以上。

　　具體期限視記錄重要性而分別訂定。

　　3．附件

　　[附件]HB06-1《檔案索引》

篇3：物業公司品質檢查方法:質量記錄檢查方法

　　物業公司品質檢查方法--質量記錄檢查方法

　　一、質量記錄的概念

　　根據公司體系文件規定，質量記錄是指體系文件規定需要記錄的所有資料，包含：書面記錄、電腦軟盤、光盤、磁帶、錄像帶、照片、膠片等。

　　所有能證明管理服務過程和標準與顧客要求、體系文件、ISO9001標準、相關法律法規、集團物業管理標準的符合性的記錄，均屬于質量記錄。

　　二、質量記錄的作用

　　1、提供證據：記錄可提供管理服務過程和標準是否符合要求、質量管理體系是否有效運行的證據，具有追溯、證實的作用。

　　2、為采取糾正預防措施提供依據：根據質量記錄以及對記錄的統計分析，可識別何時、何地、哪些過程須采取糾正預防措施。如通過對顧客投訴記錄、突發事件記錄、設備運行記錄、安全巡邏簽到記錄、居家服務回訪記錄等的統計分析，可明確須在哪些方面采取糾正預防措施。

　　3、過程控制：記錄還具有對管理服務過程實施控制的作用。如安全巡邏簽到記錄可控制安全員是否按預定的巡邏周期的路線巡邏，裝修現場巡查記錄可控制安全員、技術員是否按規定的時間對裝修施工現場進行檢查。

　　三、檢查質量記錄的方法

　　1、填寫內容是否完整，填寫時間、填寫周期、填寫人是否符合要求，審核審批人是否具有相應權限；

　　2、現場及歸檔的記錄是否采取了相應的防護措施，貯存環境是否適宜，是否存在損壞、遺失現象；

　　3、記錄是否清晰、統一編號、易于識別和檢索；

　　4、編目、歸檔、保管、查閱、借閱是否符合要求；

　　5、保存期限是否符合規定，報廢是否經過相應的審批手續。