1.0目的:
為控制工程成本,規(guī)范和及時地辦理補充預(yù)算,杜絕或減少因設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證而引起的工程造價糾紛,保證項目的順利竣工。
2.0適用范圍:
適用于本公司建設(shè)項目的各類工程的補充預(yù)算辦理。
3.0定義:
設(shè)計變更(修改圖):指設(shè)計單位對原施工圖的修改、變更的設(shè)計文件。設(shè)計變更經(jīng)由設(shè)計單位項目負(fù)責(zé)人或其委托的代理人簽字、加蓋設(shè)計單位圖章,報送發(fā)展商。
工程聯(lián)系單(或業(yè)主通知):指規(guī)劃中心、工程管理部、項目部在項目施工過程下達的,屬發(fā)展商
權(quán)限以內(nèi)的變更令或工作指令。
業(yè)主通知: 指項目部在項目施工過程下達的,屬發(fā)展商權(quán)限以內(nèi)的變更令或工作指令。
現(xiàn)場簽證:對涉及到工程造價的現(xiàn)場變更及其他費用事項,辦理現(xiàn)場簽證。一般現(xiàn)場簽證由承包人提出,簽字并加蓋公章。報送給項目部或監(jiān)理公司。
補充預(yù)算:對設(shè)計變更、工程聯(lián)系單和現(xiàn)場簽證引起的工程造價的計算,是因原合同工作內(nèi)容調(diào)整引起的費用變化的預(yù)算。
4.0職責(zé):
4.1規(guī)劃中心、工程部:負(fù)責(zé)工程聯(lián)系單的下達;
4.2項目部:
4.2.1負(fù)責(zé)業(yè)主通知的下達;
4.2.2項目部工程師負(fù)責(zé)檢查修改通知、設(shè)計變更、工程聯(lián)系單、業(yè)主通知的完成情況,并審核現(xiàn)場簽證。
4.2.3預(yù)算工程師負(fù)責(zé)對補充預(yù)算的初審;
4.2.4項目經(jīng)理負(fù)責(zé)對補充預(yù)算的核準(zhǔn);
4.4 預(yù)算部:
4.4.1預(yù)算部預(yù)算工程師負(fù)責(zé)對補充預(yù)算的復(fù)核;
4.4.2預(yù)算部經(jīng)理負(fù)責(zé)對補充預(yù)算的核準(zhǔn);
5.0工作流程
5.1完成工作的確認(rèn):
5.1.1當(dāng)每一份修改通知、設(shè)計變更、工程聯(lián)系單、業(yè)主通知下達后,承包商按合同規(guī)定實施完成或在相應(yīng)工程內(nèi)容隱蔽前,::填寫《現(xiàn)場簽證單》,報項目部。項目部相關(guān)工程師會同監(jiān)理公司、承包商一起,對該項工作完成情況進行確認(rèn),對于施工現(xiàn)場的一些非設(shè)計變更類的合同外項目(現(xiàn)場工程師口頭下達的指令),也要求辦理完成情況確認(rèn)。
5.1.2根據(jù)實際完成情況,監(jiān)理公司、項目部工程師分別對《現(xiàn)場簽證單》進行審核、簽字。經(jīng)確認(rèn)后的《現(xiàn)場簽證單》四份,還必須附有相應(yīng)的《工程聯(lián)系單》、《業(yè)主通知》、《修改、設(shè)計變更》一份原件,報項目部預(yù)算工程師審核;
5.2補充預(yù)算的辦理
5.2.1承包商根據(jù)核準(zhǔn)后的《現(xiàn)場簽證單》及相關(guān)的設(shè)計變更、工程聯(lián)系單等編制補充預(yù)算共三份原件,報送到項目部。項目部預(yù)算工程師負(fù)責(zé)審核:工程量、工日數(shù)、機械臺班及套用單價是否合理。審核辦法按《工程量清單、預(yù)算、標(biāo)底編制作業(yè)指導(dǎo)書》5.1(工程量清單編制)/5.2(工程預(yù)算編制)中5.2.4執(zhí)行。
5.2.2項目部預(yù)算工程師審核補充預(yù)算時應(yīng)注意:應(yīng)扣減的補充預(yù)算,補充預(yù)算可以分為工程造價增加的補充預(yù)算和工程造價減少的補充預(yù)算。
5.2.3如有關(guān)承包商未及時編制相應(yīng)的減款預(yù)算,項目部應(yīng)督促其及時完成,并在發(fā)生當(dāng)月的糧單上預(yù)扣一定的款項;如承包商仍不編制,項目部有責(zé)任自行編制,經(jīng)審定后在出糧時扣款。
5.2.4 如承包商不同意,分歧處理按《工程結(jié)算/ 甲供材結(jié)算辦理作業(yè)指導(dǎo)書》中4.2執(zhí)行。
5.2.5補充預(yù)算可以分為"設(shè)計變更"、"現(xiàn)場簽證" "合同原因"三種。原則上,采用"一事一預(yù)算"的原則,分別編制補充預(yù)算,而不能混編。編號時分別注明"設(shè)計變更"和"現(xiàn)場簽證"。對于合同規(guī)定一次性按實結(jié)算的項目,編制的補充預(yù)算(結(jié)算)書編號時應(yīng)注明"合同原因"予以標(biāo)識,以便于統(tǒng)計工程成本。
5.2.6其他資料,如技術(shù)處理單、隱蔽驗收單、材料驗收單等均不能作為補充預(yù)算書計價的依據(jù)。
5.3現(xiàn)場簽證、補充預(yù)算辦理時限
5.3.1項目部應(yīng)督促承包商及時填寫簽證單,并及時上報補充預(yù)算。一般來說,當(dāng)每一份設(shè)計變更完成后,承包商應(yīng)當(dāng)在合同規(guī)定期限之內(nèi)或相應(yīng)的工程內(nèi)容隱蔽前填寫《現(xiàn)場簽證》報監(jiān)理工程師及項目部確認(rèn),杜絕工程竣工結(jié)算后,再補辦《現(xiàn)場簽證單》;如無特殊理由,監(jiān)理工程師及項目部也應(yīng)在14日內(nèi)簽署意見并返回施工單位。施工單位再據(jù)此在14日之內(nèi)給項目部上報補充預(yù)算。
5.4現(xiàn)場簽證、補充預(yù)算書的格式和內(nèi)容
5.4.1一般項目部各專業(yè)工程師在審查《現(xiàn)場簽證單》時,只需要按照相應(yīng)的設(shè)計變更文件確認(rèn)完成或未完成的事實,而不需要確認(rèn)具體的工程量。
5.4.2當(dāng)無法根據(jù)設(shè)計變更文件直接計算出工程量(如因變更引起的鑿除工程量)或者相應(yīng)設(shè)計變更文件的某條或某幾條只完成了一部分時,現(xiàn)場工程師才可以直接在《現(xiàn)場簽證單》中簽認(rèn)相應(yīng)的工程量。且必須由兩位以上現(xiàn)場工程師經(jīng)實度實量后,才能簽字確認(rèn)完成或未完成的事實或者工程量。對于一些不能根據(jù)工程實體計算工程量的工程,如抽水、場地清理等。應(yīng)盡量對該項工作進行描述:如水泵的型號、功率、抽水時間;場地清理范圍、內(nèi)容;而不能直接簽署抽水臺班或人工工日。
5.4.3工程量單位盡量采用國際單位(米、立方米、平方米、噸、公里等)、盡量避免使用不規(guī)范的單位,如:項、座、次、車等。
5.4.4項目部專業(yè)工程師在審核《現(xiàn)場簽證》,簽署意見時,必須認(rèn)真核對簽證工程的施工時間、工作內(nèi)容、發(fā)生原因、發(fā)生的工程量以及簽證所發(fā)生的費用應(yīng)由何方負(fù)擔(dān)等。特別是對發(fā)生的原因以及責(zé)任單位的交代應(yīng)詳細、明了。工程師應(yīng)避免簽署類似"情況屬實"或"工程量屬實"等模糊性內(nèi)容。現(xiàn)場工程師不準(zhǔn)直接在簽證上簽認(rèn)有關(guān)單價或總價。對所有的數(shù)據(jù)均用大寫重復(fù)一遍。所有的簽證單都需經(jīng)項目經(jīng)理核準(zhǔn)后方為有效,且必須加蓋項目部的公章。
5.4.5 補充預(yù)算書必須包括:編制說明、造價匯總表、分部分項工程計價表、工程量計算式、相應(yīng)的設(shè)計變更文件、簽證單編號等。在補充預(yù)算的適當(dāng)位置,如編制說明、計價表或工程量計算式中,應(yīng)指出編制此預(yù)算所依據(jù)的施工圖紙、合同條款、設(shè)計變更文件、簽證單、所套用的定額條目等的編號。補充預(yù)算的編制說明中要說明計價依據(jù)(取費等級、信息價期數(shù)、選擇何種定額、市場價、特殊價格來源等內(nèi)容)。
5.5補充預(yù)算的復(fù)核
5.5.1 項目部將初審后的《補充預(yù)算》及承包商報送的《補充預(yù)算》申報資料,共三份原件,報送預(yù)算部。
5.5.2 預(yù)算部工程師詳細閱讀項目部報送的《補充預(yù)算》資料,對補充預(yù)算進行復(fù)核。
5.5.3預(yù)算部工程師復(fù)核辦理按5.2.1/5.2.2執(zhí)行。
5.5.4預(yù)算部經(jīng)理核準(zhǔn)補充預(yù)算,并簽字。
5.5.5工程中心分管副總核準(zhǔn)補充預(yù)算,并簽字。
5.5.6核準(zhǔn)的補充預(yù)算共三份原件。二份原件返回項目部,由項目部將一份原件返回施工單位,并要注意辦理簽收,一份留項目部存檔;另一份原件預(yù)算部存檔。
5.5.7經(jīng)核準(zhǔn)的補充預(yù)算作為進度款和結(jié)算資料之一,由項目部隨糧單上報。
5.5.8項目部預(yù)算工程師負(fù)責(zé)補充預(yù)算的臺賬紀(jì)錄。
5.5.9 預(yù)算部預(yù)算工程師負(fù)責(zé)補充預(yù)算錄入目標(biāo)成本表,調(diào)整動態(tài)成本。
7.0支持性文件
《工程量清單、標(biāo)底編制細則》
8.0記錄與表
為控制工程成本,規(guī)范和及時地辦理補充預(yù)算,杜絕或減少因設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證而引起的工程造價糾紛,保證項目的順利竣工。
2.0適用范圍:
適用于本公司建設(shè)項目的各類工程的補充預(yù)算辦理。
3.0定義:
設(shè)計變更(修改圖):指設(shè)計單位對原施工圖的修改、變更的設(shè)計文件。設(shè)計變更經(jīng)由設(shè)計單位項目負(fù)責(zé)人或其委托的代理人簽字、加蓋設(shè)計單位圖章,報送發(fā)展商。
工程聯(lián)系單(或業(yè)主通知):指規(guī)劃中心、工程管理部、項目部在項目施工過程下達的,屬發(fā)展商
權(quán)限以內(nèi)的變更令或工作指令。
業(yè)主通知: 指項目部在項目施工過程下達的,屬發(fā)展商權(quán)限以內(nèi)的變更令或工作指令。
現(xiàn)場簽證:對涉及到工程造價的現(xiàn)場變更及其他費用事項,辦理現(xiàn)場簽證。一般現(xiàn)場簽證由承包人提出,簽字并加蓋公章。報送給項目部或監(jiān)理公司。
補充預(yù)算:對設(shè)計變更、工程聯(lián)系單和現(xiàn)場簽證引起的工程造價的計算,是因原合同工作內(nèi)容調(diào)整引起的費用變化的預(yù)算。
4.0職責(zé):
4.1規(guī)劃中心、工程部:負(fù)責(zé)工程聯(lián)系單的下達;
4.2項目部:
4.2.1負(fù)責(zé)業(yè)主通知的下達;
4.2.2項目部工程師負(fù)責(zé)檢查修改通知、設(shè)計變更、工程聯(lián)系單、業(yè)主通知的完成情況,并審核現(xiàn)場簽證。
4.2.3預(yù)算工程師負(fù)責(zé)對補充預(yù)算的初審;
4.2.4項目經(jīng)理負(fù)責(zé)對補充預(yù)算的核準(zhǔn);
4.4 預(yù)算部:
4.4.1預(yù)算部預(yù)算工程師負(fù)責(zé)對補充預(yù)算的復(fù)核;
4.4.2預(yù)算部經(jīng)理負(fù)責(zé)對補充預(yù)算的核準(zhǔn);
5.0工作流程
5.1完成工作的確認(rèn):
5.1.1當(dāng)每一份修改通知、設(shè)計變更、工程聯(lián)系單、業(yè)主通知下達后,承包商按合同規(guī)定實施完成或在相應(yīng)工程內(nèi)容隱蔽前,::填寫《現(xiàn)場簽證單》,報項目部。項目部相關(guān)工程師會同監(jiān)理公司、承包商一起,對該項工作完成情況進行確認(rèn),對于施工現(xiàn)場的一些非設(shè)計變更類的合同外項目(現(xiàn)場工程師口頭下達的指令),也要求辦理完成情況確認(rèn)。
5.1.2根據(jù)實際完成情況,監(jiān)理公司、項目部工程師分別對《現(xiàn)場簽證單》進行審核、簽字。經(jīng)確認(rèn)后的《現(xiàn)場簽證單》四份,還必須附有相應(yīng)的《工程聯(lián)系單》、《業(yè)主通知》、《修改、設(shè)計變更》一份原件,報項目部預(yù)算工程師審核;
5.2補充預(yù)算的辦理
5.2.1承包商根據(jù)核準(zhǔn)后的《現(xiàn)場簽證單》及相關(guān)的設(shè)計變更、工程聯(lián)系單等編制補充預(yù)算共三份原件,報送到項目部。項目部預(yù)算工程師負(fù)責(zé)審核:工程量、工日數(shù)、機械臺班及套用單價是否合理。審核辦法按《工程量清單、預(yù)算、標(biāo)底編制作業(yè)指導(dǎo)書》5.1(工程量清單編制)/5.2(工程預(yù)算編制)中5.2.4執(zhí)行。
5.2.2項目部預(yù)算工程師審核補充預(yù)算時應(yīng)注意:應(yīng)扣減的補充預(yù)算,補充預(yù)算可以分為工程造價增加的補充預(yù)算和工程造價減少的補充預(yù)算。
5.2.3如有關(guān)承包商未及時編制相應(yīng)的減款預(yù)算,項目部應(yīng)督促其及時完成,并在發(fā)生當(dāng)月的糧單上預(yù)扣一定的款項;如承包商仍不編制,項目部有責(zé)任自行編制,經(jīng)審定后在出糧時扣款。
5.2.4 如承包商不同意,分歧處理按《工程結(jié)算/ 甲供材結(jié)算辦理作業(yè)指導(dǎo)書》中4.2執(zhí)行。
5.2.5補充預(yù)算可以分為"設(shè)計變更"、"現(xiàn)場簽證" "合同原因"三種。原則上,采用"一事一預(yù)算"的原則,分別編制補充預(yù)算,而不能混編。編號時分別注明"設(shè)計變更"和"現(xiàn)場簽證"。對于合同規(guī)定一次性按實結(jié)算的項目,編制的補充預(yù)算(結(jié)算)書編號時應(yīng)注明"合同原因"予以標(biāo)識,以便于統(tǒng)計工程成本。
5.2.6其他資料,如技術(shù)處理單、隱蔽驗收單、材料驗收單等均不能作為補充預(yù)算書計價的依據(jù)。
5.3現(xiàn)場簽證、補充預(yù)算辦理時限
5.3.1項目部應(yīng)督促承包商及時填寫簽證單,并及時上報補充預(yù)算。一般來說,當(dāng)每一份設(shè)計變更完成后,承包商應(yīng)當(dāng)在合同規(guī)定期限之內(nèi)或相應(yīng)的工程內(nèi)容隱蔽前填寫《現(xiàn)場簽證》報監(jiān)理工程師及項目部確認(rèn),杜絕工程竣工結(jié)算后,再補辦《現(xiàn)場簽證單》;如無特殊理由,監(jiān)理工程師及項目部也應(yīng)在14日內(nèi)簽署意見并返回施工單位。施工單位再據(jù)此在14日之內(nèi)給項目部上報補充預(yù)算。
5.4現(xiàn)場簽證、補充預(yù)算書的格式和內(nèi)容
5.4.1一般項目部各專業(yè)工程師在審查《現(xiàn)場簽證單》時,只需要按照相應(yīng)的設(shè)計變更文件確認(rèn)完成或未完成的事實,而不需要確認(rèn)具體的工程量。
5.4.2當(dāng)無法根據(jù)設(shè)計變更文件直接計算出工程量(如因變更引起的鑿除工程量)或者相應(yīng)設(shè)計變更文件的某條或某幾條只完成了一部分時,現(xiàn)場工程師才可以直接在《現(xiàn)場簽證單》中簽認(rèn)相應(yīng)的工程量。且必須由兩位以上現(xiàn)場工程師經(jīng)實度實量后,才能簽字確認(rèn)完成或未完成的事實或者工程量。對于一些不能根據(jù)工程實體計算工程量的工程,如抽水、場地清理等。應(yīng)盡量對該項工作進行描述:如水泵的型號、功率、抽水時間;場地清理范圍、內(nèi)容;而不能直接簽署抽水臺班或人工工日。
5.4.3工程量單位盡量采用國際單位(米、立方米、平方米、噸、公里等)、盡量避免使用不規(guī)范的單位,如:項、座、次、車等。
5.4.4項目部專業(yè)工程師在審核《現(xiàn)場簽證》,簽署意見時,必須認(rèn)真核對簽證工程的施工時間、工作內(nèi)容、發(fā)生原因、發(fā)生的工程量以及簽證所發(fā)生的費用應(yīng)由何方負(fù)擔(dān)等。特別是對發(fā)生的原因以及責(zé)任單位的交代應(yīng)詳細、明了。工程師應(yīng)避免簽署類似"情況屬實"或"工程量屬實"等模糊性內(nèi)容。現(xiàn)場工程師不準(zhǔn)直接在簽證上簽認(rèn)有關(guān)單價或總價。對所有的數(shù)據(jù)均用大寫重復(fù)一遍。所有的簽證單都需經(jīng)項目經(jīng)理核準(zhǔn)后方為有效,且必須加蓋項目部的公章。
5.4.5 補充預(yù)算書必須包括:編制說明、造價匯總表、分部分項工程計價表、工程量計算式、相應(yīng)的設(shè)計變更文件、簽證單編號等。在補充預(yù)算的適當(dāng)位置,如編制說明、計價表或工程量計算式中,應(yīng)指出編制此預(yù)算所依據(jù)的施工圖紙、合同條款、設(shè)計變更文件、簽證單、所套用的定額條目等的編號。補充預(yù)算的編制說明中要說明計價依據(jù)(取費等級、信息價期數(shù)、選擇何種定額、市場價、特殊價格來源等內(nèi)容)。
5.5補充預(yù)算的復(fù)核
5.5.1 項目部將初審后的《補充預(yù)算》及承包商報送的《補充預(yù)算》申報資料,共三份原件,報送預(yù)算部。
5.5.2 預(yù)算部工程師詳細閱讀項目部報送的《補充預(yù)算》資料,對補充預(yù)算進行復(fù)核。
5.5.3預(yù)算部工程師復(fù)核辦理按5.2.1/5.2.2執(zhí)行。
5.5.4預(yù)算部經(jīng)理核準(zhǔn)補充預(yù)算,并簽字。
5.5.5工程中心分管副總核準(zhǔn)補充預(yù)算,并簽字。
5.5.6核準(zhǔn)的補充預(yù)算共三份原件。二份原件返回項目部,由項目部將一份原件返回施工單位,并要注意辦理簽收,一份留項目部存檔;另一份原件預(yù)算部存檔。
5.5.7經(jīng)核準(zhǔn)的補充預(yù)算作為進度款和結(jié)算資料之一,由項目部隨糧單上報。
5.5.8項目部預(yù)算工程師負(fù)責(zé)補充預(yù)算的臺賬紀(jì)錄。
5.5.9 預(yù)算部預(yù)算工程師負(fù)責(zé)補充預(yù)算錄入目標(biāo)成本表,調(diào)整動態(tài)成本。
7.0支持性文件
《工程量清單、標(biāo)底編制細則》
8.0記錄與表
為控制工程成本,規(guī)范和及時地辦理補充預(yù)算,杜絕或減少因設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證而引起的工程造價糾紛,保證項目的順利竣工。
2.0適用范圍:
適用于本公司建設(shè)項目的各類工程的補充預(yù)算辦理。
3.0定義:
設(shè)計變更(修改圖):指設(shè)計單位對原施工圖的修改、變更的設(shè)計文件。設(shè)計變更經(jīng)由設(shè)計單位項目負(fù)責(zé)人或其委托的代理人簽字、加蓋設(shè)計單位圖章,報送發(fā)展商。
工程聯(lián)系單(或業(yè)主通知):指規(guī)劃中心、工程管理部、項目部在項目施工過程下達的,屬發(fā)展商
權(quán)限以內(nèi)的變更令或工作指令。
業(yè)主通知: 指項目部在項目施工過程下達的,屬發(fā)展商權(quán)限以內(nèi)的變更令或工作指令。
現(xiàn)場簽證:對涉及到工程造價的現(xiàn)場變更及其他費用事項,辦理現(xiàn)場簽證。一般現(xiàn)場簽證由承包人提出,簽字并加蓋公章。報送給項目部或監(jiān)理公司。
補充預(yù)算:對設(shè)計變更、工程聯(lián)系單和現(xiàn)場簽證引起的工程造價的計算,是因原合同工作內(nèi)容調(diào)整引起的費用變化的預(yù)算。
4.0職責(zé):
4.1規(guī)劃中心、工程部:負(fù)責(zé)工程聯(lián)系單的下達;
4.2項目部:
4.2.1負(fù)責(zé)業(yè)主通知的下達;
4.2.2項目部工程師負(fù)責(zé)檢查修改通知、設(shè)計變更、工程聯(lián)系單、業(yè)主通知的完成情況,并審核現(xiàn)場簽證。
4.2.3預(yù)算工程師負(fù)責(zé)對補充預(yù)算的初審;
4.2.4項目經(jīng)理負(fù)責(zé)對補充預(yù)算的核準(zhǔn);
4.4 預(yù)算部:
4.4.1預(yù)算部預(yù)算工程師負(fù)責(zé)對補充預(yù)算的復(fù)核;
4.4.2預(yù)算部經(jīng)理負(fù)責(zé)對補充預(yù)算的核準(zhǔn);
5.0工作流程
5.1完成工作的確認(rèn):
5.1.1當(dāng)每一份修改通知、設(shè)計變更、工程聯(lián)系單、業(yè)主通知下達后,承包商按合同規(guī)定實施完成或在相應(yīng)工程內(nèi)容隱蔽前,::填寫《現(xiàn)場簽證單》,報項目部。項目部相關(guān)工程師會同監(jiān)理公司、承包商一起,對該項工作完成情況進行確認(rèn),對于施工現(xiàn)場的一些非設(shè)計變更類的合同外項目(現(xiàn)場工程師口頭下達的指令),也要求辦理完成情況確認(rèn)。
5.1.2根據(jù)實際完成情況,監(jiān)理公司、項目部工程師分別對《現(xiàn)場簽證單》進行審核、簽字。經(jīng)確認(rèn)后的《現(xiàn)場簽證單》四份,還必須附有相應(yīng)的《工程聯(lián)系單》、《業(yè)主通知》、《修改、設(shè)計變更》一份原件,報項目部預(yù)算工程師審核;
5.2補充預(yù)算的辦理
5.2.1承包商根據(jù)核準(zhǔn)后的《現(xiàn)場簽證單》及相關(guān)的設(shè)計變更、工程聯(lián)系單等編制補充預(yù)算共三份原件,報送到項目部。項目部預(yù)算工程師負(fù)責(zé)審核:工程量、工日數(shù)、機械臺班及套用單價是否合理。審核辦法按《工程量清單、預(yù)算、標(biāo)底編制作業(yè)指導(dǎo)書》5.1(工程量清單編制)/5.2(工程預(yù)算編制)中5.2.4執(zhí)行。
5.2.2項目部預(yù)算工程師審核補充預(yù)算時應(yīng)注意:應(yīng)扣減的補充預(yù)算,補充預(yù)算可以分為工程造價增加的補充預(yù)算和工程造價減少的補充預(yù)算。
5.2.3如有關(guān)承包商未及時編制相應(yīng)的減款預(yù)算,項目部應(yīng)督促其及時完成,并在發(fā)生當(dāng)月的糧單上預(yù)扣一定的款項;如承包商仍不編制,項目部有責(zé)任自行編制,經(jīng)審定后在出糧時扣款。
5.2.4 如承包商不同意,分歧處理按《工程結(jié)算/ 甲供材結(jié)算辦理作業(yè)指導(dǎo)書》中4.2執(zhí)行。
5.2.5補充預(yù)算可以分為"設(shè)計變更"、"現(xiàn)場簽證" "合同原因"三種。原則上,采用"一事一預(yù)算"的原則,分別編制補充預(yù)算,而不能混編。編號時分別注明"設(shè)計變更"和"現(xiàn)場簽證"。對于合同規(guī)定一次性按實結(jié)算的項目,編制的補充預(yù)算(結(jié)算)書編號時應(yīng)注明"合同原因"予以標(biāo)識,以便于統(tǒng)計工程成本。
5.2.6其他資料,如技術(shù)處理單、隱蔽驗收單、材料驗收單等均不能作為補充預(yù)算書計價的依據(jù)。
5.3現(xiàn)場簽證、補充預(yù)算辦理時限
5.3.1項目部應(yīng)督促承包商及時填寫簽證單,并及時上報補充預(yù)算。一般來說,當(dāng)每一份設(shè)計變更完成后,承包商應(yīng)當(dāng)在合同規(guī)定期限之內(nèi)或相應(yīng)的工程內(nèi)容隱蔽前填寫《現(xiàn)場簽證》報監(jiān)理工程師及項目部確認(rèn),杜絕工程竣工結(jié)算后,再補辦《現(xiàn)場簽證單》;如無特殊理由,監(jiān)理工程師及項目部也應(yīng)在14日內(nèi)簽署意見并返回施工單位。施工單位再據(jù)此在14日之內(nèi)給項目部上報補充預(yù)算。
5.4現(xiàn)場簽證、補充預(yù)算書的格式和內(nèi)容
5.4.1一般項目部各專業(yè)工程師在審查《現(xiàn)場簽證單》時,只需要按照相應(yīng)的設(shè)計變更文件確認(rèn)完成或未完成的事實,而不需要確認(rèn)具體的工程量。
5.4.2當(dāng)無法根據(jù)設(shè)計變更文件直接計算出工程量(如因變更引起的鑿除工程量)或者相應(yīng)設(shè)計變更文件的某條或某幾條只完成了一部分時,現(xiàn)場工程師才可以直接在《現(xiàn)場簽證單》中簽認(rèn)相應(yīng)的工程量。且必須由兩位以上現(xiàn)場工程師經(jīng)實度實量后,才能簽字確認(rèn)完成或未完成的事實或者工程量。對于一些不能根據(jù)工程實體計算工程量的工程,如抽水、場地清理等。應(yīng)盡量對該項工作進行描述:如水泵的型號、功率、抽水時間;場地清理范圍、內(nèi)容;而不能直接簽署抽水臺班或人工工日。
5.4.3工程量單位盡量采用國際單位(米、立方米、平方米、噸、公里等)、盡量避免使用不規(guī)范的單位,如:項、座、次、車等。
5.4.4項目部專業(yè)工程師在審核《現(xiàn)場簽證》,簽署意見時,必須認(rèn)真核對簽證工程的施工時間、工作內(nèi)容、發(fā)生原因、發(fā)生的工程量以及簽證所發(fā)生的費用應(yīng)由何方負(fù)擔(dān)等。特別是對發(fā)生的原因以及責(zé)任單位的交代應(yīng)詳細、明了。工程師應(yīng)避免簽署類似"情況屬實"或"工程量屬實"等模糊性內(nèi)容。現(xiàn)場工程師不準(zhǔn)直接在簽證上簽認(rèn)有關(guān)單價或總價。對所有的數(shù)據(jù)均用大寫重復(fù)一遍。所有的簽證單都需經(jīng)項目經(jīng)理核準(zhǔn)后方為有效,且必須加蓋項目部的公章。
5.4.5 補充預(yù)算書必須包括:編制說明、造價匯總表、分部分項工程計價表、工程量計算式、相應(yīng)的設(shè)計變更文件、簽證單編號等。在補充預(yù)算的適當(dāng)位置,如編制說明、計價表或工程量計算式中,應(yīng)指出編制此預(yù)算所依據(jù)的施工圖紙、合同條款、設(shè)計變更文件、簽證單、所套用的定額條目等的編號。補充預(yù)算的編制說明中要說明計價依據(jù)(取費等級、信息價期數(shù)、選擇何種定額、市場價、特殊價格來源等內(nèi)容)。
5.5補充預(yù)算的復(fù)核
5.5.1 項目部將初審后的《補充預(yù)算》及承包商報送的《補充預(yù)算》申報資料,共三份原件,報送預(yù)算部。
5.5.2 預(yù)算部工程師詳細閱讀項目部報送的《補充預(yù)算》資料,對補充預(yù)算進行復(fù)核。
5.5.3預(yù)算部工程師復(fù)核辦理按5.2.1/5.2.2執(zhí)行。
5.5.4預(yù)算部經(jīng)理核準(zhǔn)補充預(yù)算,并簽字。
5.5.5工程中心分管副總核準(zhǔn)補充預(yù)算,并簽字。
5.5.6核準(zhǔn)的補充預(yù)算共三份原件。二份原件返回項目部,由項目部將一份原件返回施工單位,并要注意辦理簽收,一份留項目部存檔;另一份原件預(yù)算部存檔。
5.5.7經(jīng)核準(zhǔn)的補充預(yù)算作為進度款和結(jié)算資料之一,由項目部隨糧單上報。
5.5.8項目部預(yù)算工程師負(fù)責(zé)補充預(yù)算的臺賬紀(jì)錄。
5.5.9 預(yù)算部預(yù)算工程師負(fù)責(zé)補充預(yù)算錄入目標(biāo)成本表,調(diào)整動態(tài)成本。
7.0支持性文件
《工程量清單、標(biāo)底編制細則》
8.0記錄與表
篇2：工程項目補充預(yù)算審核實施細則
1.0目的:為控制工程成本,規(guī)范和及時地辦理補充預(yù)算,杜絕或減少因設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證而引起的工程造價糾紛,保證項目的順利竣工。
2.0適用范圍:
適用于本公司建設(shè)項目的各類工程的補充預(yù)算辦理。
3.0定義:
設(shè)計變更(修改圖):指設(shè)計單位對原施工圖的修改、變更的設(shè)計文件。設(shè)計變更經(jīng)由設(shè)計單位項目負(fù)責(zé)人或其委托的代理人簽字、加蓋設(shè)計單位圖章,報送發(fā)展商。
工程聯(lián)系單(或業(yè)主通知):指規(guī)劃中心、工程管理部、項目部在項目施工過程下達的,屬發(fā)展商
權(quán)限以內(nèi)的變更令或工作指令。
業(yè)主通知: 指項目部在項目施工過程下達的,屬發(fā)展商權(quán)限以內(nèi)的變更令或工作指令。
現(xiàn)場簽證:對涉及到工程造價的現(xiàn)場變更及其他費用事項,辦理現(xiàn)場簽證。一般現(xiàn)場簽證由承包人提出,簽字并加蓋公章。報送給項目部或監(jiān)理公司。
補充預(yù)算:對設(shè)計變更、工程聯(lián)系單和現(xiàn)場簽證引起的工程造價的計算,是因原合同工作內(nèi)容調(diào)整引起的費用變化的預(yù)算。
4.0職責(zé):
4.1規(guī)劃中心、工程部:負(fù)責(zé)工程聯(lián)系單的下達;
4.2項目部:
4.2.1負(fù)責(zé)業(yè)主通知的下達;
4.2.2項目部工程師負(fù)責(zé)檢查修改通知、設(shè)計變更、工程聯(lián)系單、業(yè)主通知的完成情況,并審核現(xiàn)場簽證。
4.2.3預(yù)算工程師負(fù)責(zé)對補充預(yù)算的初審;
4.2.4項目經(jīng)理負(fù)責(zé)對補充預(yù)算的核準(zhǔn);
4.4 預(yù)算部:
4.4.1預(yù)算部預(yù)算工程師負(fù)責(zé)對補充預(yù)算的復(fù)核;
4.4.2預(yù)算部經(jīng)理負(fù)責(zé)對補充預(yù)算的核準(zhǔn);
5.0工作流程
5.1完成工作的確認(rèn):
5.1.1當(dāng)每一份修改通知、設(shè)計變更、工程聯(lián)系單、業(yè)主通知下達后,承包商按合同規(guī)定實施完成或在相應(yīng)工程內(nèi)容隱蔽前,::填寫《現(xiàn)場簽證單》,報項目部。項目部相關(guān)工程師會同監(jiān)理公司、承包商一起,對該項工作完成情況進行確認(rèn),對于施工現(xiàn)場的一些非設(shè)計變更類的合同外項目(現(xiàn)場工程師口頭下達的指令),也要求辦理完成情況確認(rèn)。
5.1.2根據(jù)實際完成情況,監(jiān)理公司、項目部工程師分別對《現(xiàn)場簽證單》進行審核、簽字。經(jīng)確認(rèn)后的《現(xiàn)場簽證單》四份,還必須附有相應(yīng)的《工程聯(lián)系單》、《業(yè)主通知》、《修改、設(shè)計變更》一份原件,報項目部預(yù)算工程師審核;
5.2補充預(yù)算的辦理
5.2.1承包商根據(jù)核準(zhǔn)后的《現(xiàn)場簽證單》及相關(guān)的設(shè)計變更、工程聯(lián)系單等編制補充預(yù)算共三份原件,報送到項目部。項目部預(yù)算工程師負(fù)責(zé)審核:工程量、工日數(shù)、機械臺班及套用單價是否合理。審核辦法按《工程量清單、預(yù)算、標(biāo)底編制作業(yè)指導(dǎo)書》5.1(工程量清單編制)/5.2(工程預(yù)算編制)中5.2.4執(zhí)行。
5.2.2項目部預(yù)算工程師審核補充預(yù)算時應(yīng)注意:應(yīng)扣減的補充預(yù)算,補充預(yù)算可以分為工程造價增加的補充預(yù)算和工程造價減少的補充預(yù)算。
5.2.3如有關(guān)承包商未及時編制相應(yīng)的減款預(yù)算,項目部應(yīng)督促其及時完成,并在發(fā)生當(dāng)月的糧單上預(yù)扣一定的款項;如承包商仍不編制,項目部有責(zé)任自行編制,經(jīng)審定后在出糧時扣款。
5.2.4 如承包商不同意,分歧處理按《工程結(jié)算/ 甲供材結(jié)算辦理作業(yè)指導(dǎo)書》中4.2執(zhí)行。
5.2.5補充預(yù)算可以分為"設(shè)計變更"、"現(xiàn)場簽證" "合同原因"三種。原則上,采用"一事一預(yù)算"的原則,分別編制補充預(yù)算,而不能混編。編號時分別注明"設(shè)計變更"和"現(xiàn)場簽證"。對于合同規(guī)定一次性按實結(jié)算的項目,編制的補充預(yù)算(結(jié)算)書編號時應(yīng)注明"合同原因"予以標(biāo)識,以便于統(tǒng)計工程成本。
5.2.6其他資料,如技術(shù)處理單、隱蔽驗收單、材料驗收單等均不能作為補充預(yù)算書計價的依據(jù)。
5.3現(xiàn)場簽證、補充預(yù)算辦理時限
5.3.1項目部應(yīng)督促承包商及時填寫簽證單,并及時上報補充預(yù)算。一般來說,當(dāng)每一份設(shè)計變更完成后,承包商應(yīng)當(dāng)在合同規(guī)定期限之內(nèi)或相應(yīng)的工程內(nèi)容隱蔽前填寫《現(xiàn)場簽證》報監(jiān)理工程師及項目部確認(rèn),杜絕工程竣工結(jié)算后,再補辦《現(xiàn)場簽證單》;如無特殊理由,監(jiān)理工程師及項目部也應(yīng)在14日內(nèi)簽署意見并返回施工單位。施工單位再據(jù)此在14日之內(nèi)給項目部上報補充預(yù)算。
5.4現(xiàn)場簽證、補充預(yù)算書的格式和內(nèi)容
5.4.1一般項目部各專業(yè)工程師在審查《現(xiàn)場簽證單》時,只需要按照相應(yīng)的設(shè)計變更文件確認(rèn)完成或未完成的事實,而不需要確認(rèn)具體的工程量。
5.4.2當(dāng)無法根據(jù)設(shè)計變更文件直接計算出工程量(如因變更引起的鑿除工程量)或者相應(yīng)設(shè)計變更文件的某條或某幾條只完成了一部分時,現(xiàn)場工程師才可以直接在《現(xiàn)場簽證單》中簽認(rèn)相應(yīng)的工程量。且必須由兩位以上現(xiàn)場工程師經(jīng)實度實量后,才能簽字確認(rèn)完成或未完成的事實或者工程量。對于一些不能根據(jù)工程實體計算工程量的工程,如抽水、場地清理等。應(yīng)盡量對該項工作進行描述:如水泵的型號、功率、抽水時間;場地清理范圍、內(nèi)容;而不能直接簽署抽水臺班或人工工日。
5.4.3工程量單位盡量采用國際單位(米、立方米、平方米、噸、公里等)、盡量避免使用不規(guī)范的單位,如:項、座、次、車等。
5.4.4項目部專業(yè)工程師在審核《現(xiàn)場簽證》,簽署意見時,必須認(rèn)真核對簽證工程的施工時間、工作內(nèi)容、發(fā)生原因、發(fā)生的工程量以及簽證所發(fā)生的費用應(yīng)由何方負(fù)擔(dān)等。特別是對發(fā)生的原因以及責(zé)任單位的交代應(yīng)詳細、明了。工程師應(yīng)避免簽署類似"情況屬實"或"工程量屬實"等模糊性內(nèi)容。現(xiàn)場工程師不準(zhǔn)直接在簽證上簽認(rèn)有關(guān)單價或總價。對所有的數(shù)據(jù)均用大寫重復(fù)一遍。所有的簽證單都需經(jīng)項目經(jīng)理核準(zhǔn)后方為有效,且必須加蓋項目部的公章。
5.4.5 補充預(yù)算書必須包括:編制說明、造價匯總表、分部分項工程計價表、工程量計算式、相應(yīng)的設(shè)計變更文件、簽證單編號等。在補充預(yù)算的適當(dāng)位置,如編制說明、計價表或工程量計算式中,應(yīng)指出編制此預(yù)算所依據(jù)的施工圖紙、合同條款、設(shè)計變更文件、簽證單、所套用的定額條目等的編號。補充預(yù)算的編制說明中要說明計價依據(jù)(取費等級、信息價期數(shù)、選擇何種定額、市場價、特殊價格來源等內(nèi)容)。
5.5補充預(yù)算的復(fù)核
5.5.1 項目部將初審后的《補充預(yù)算》及承包商報送的《補充預(yù)算》申報資料,共三份原件,報送預(yù)算部。
5.5.2 預(yù)算部工程師詳細閱讀項目部報送的《補充預(yù)算》資料,對補充預(yù)算進行復(fù)核。
5.5.3預(yù)算部工程師復(fù)核辦理按5.2.1/5.2.2執(zhí)行。
5.5.4預(yù)算部經(jīng)理核準(zhǔn)補充預(yù)算,并簽字。
5.5.5工程中心分管副總核準(zhǔn)補充預(yù)算,并簽字。
5.5.6核準(zhǔn)的補充預(yù)算共三份原件。二份原件返回項目部,由項目部將一份原件返回施工單位,并要注意辦理簽收,一份留項目部存檔;另一份原件預(yù)算部存檔。
5.5.7經(jīng)核準(zhǔn)的補充預(yù)算作為進度款和結(jié)算資料之一,由項目部隨糧單上報。
5.5.8項目部預(yù)算工程師負(fù)責(zé)補充預(yù)算的臺賬紀(jì)錄。
5.5.9 預(yù)算部預(yù)算工程師負(fù)責(zé)補充預(yù)算錄入目標(biāo)成本表,調(diào)整動態(tài)成本。
7.0支持性文件
《工程量清單、標(biāo)底編制細則》
8.0記錄與表
篇3：管理處人事工作審核權(quán)限管理制度
管理處人事工作審核權(quán)限管理制度
第一條 人員錄用行政部初選應(yīng)聘人員資料--行政部經(jīng)理初試--部門經(jīng)理復(fù)試--(總經(jīng)理對應(yīng)聘部門領(lǐng)班以上人員進行第二次復(fù)試)--總經(jīng)理審核確定錄用。
第二條 試用期限員工試用期為兩個月，最長不超過三個月。試用期間對管理處有特殊貢獻或表現(xiàn)優(yōu)異者，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可予以提前轉(zhuǎn)正。
第三條 員工轉(zhuǎn)正
1.試用員工所在部門經(jīng)理在該員工試用期屆滿之前通知員工提交轉(zhuǎn)正申請報告--部門經(jīng)理對轉(zhuǎn)正申請初審--行政部經(jīng)理復(fù)審--總經(jīng)理審批轉(zhuǎn)正(安防部員工由主管副總經(jīng)理審批轉(zhuǎn)正)。
2.試用員工所在部門經(jīng)理經(jīng)考核需延長員工試用期的應(yīng)在使用期屆滿時提前通知行政部--行政部經(jīng)理復(fù)審--總經(jīng)理審批延期試用(安防部員工由主管副總經(jīng)理審批延期試用)。
第四條 解除試用關(guān)系部門經(jīng)理提出申請--行政部經(jīng)理復(fù)審--總經(jīng)理審批解除試用關(guān)系第五條 員工離職離職員工書面申請(提前一個月)--部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)--行政部經(jīng)理審核批準(zhǔn)--副總經(jīng)理財務(wù)審核批準(zhǔn)--總經(jīng)理批準(zhǔn)--員工辦理離職手續(xù)
第六條 工作加班部門經(jīng)理審核員工加班申請--行政部經(jīng)理復(fù)核--總經(jīng)理批準(zhǔn)--部門安排員工加班--行政部核準(zhǔn)加班考勤記錄凡未經(jīng)此流程并獲總經(jīng)理批準(zhǔn)，員工個人考勤將不視為加班記錄。
第七條 員工換休員工持加班證明提出休假申請--部門經(jīng)理審核--行政部經(jīng)理審核--總經(jīng)理審批
第八條 員工請假申請人書面申請--部門經(jīng)理審核--行政部經(jīng)理審核--總經(jīng)理(或副總經(jīng)理)批準(zhǔn)第九條 員工獎懲部門經(jīng)理提出員工獎勵(懲罰)意見--行政部經(jīng)理審核--總經(jīng)理(或副總經(jīng)理)批準(zhǔn)。
第十條 員工調(diào)崗或晉職
1.部門經(jīng)理提出意見--行政部經(jīng)理審核--總經(jīng)理(或副總經(jīng)理)批準(zhǔn)--行政部辦理員工調(diào)崗或晉職手續(xù)--行政部進行缺崗人員補充(須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn))
2.總經(jīng)理擬定調(diào)崗或晉職安排--行政部辦理員工調(diào)崗或晉職手續(xù)--行政部進行缺崗人員補充(須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn))
本制度自20**年**月1**日起執(zhí)行。