人民醫(yī)院數(shù)據(jù)保密與數(shù)據(jù)備份工作制度

　　一、數(shù)據(jù)備份關(guān)系到整個(gè)信息系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，影響到全院正常的醫(yī)療秩序，責(zé)任十分重大，必須具有高度的責(zé)任感和一絲不茍萬(wàn)無(wú)一失的嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng)。

　　二、在數(shù)據(jù)服務(wù)器上必須每天做二次數(shù)據(jù)全備份，中午13點(diǎn)和晚上18點(diǎn)。并保留二天的數(shù)據(jù)備份，以后每天覆蓋前一天的備份。

　　三、第三十四條每天19點(diǎn)后將數(shù)據(jù)服務(wù)器中的備份通過(guò)WINDOWS2000的備份機(jī)制，轉(zhuǎn)存于異地工作站，確保數(shù)據(jù)萬(wàn)無(wú)一失。

　　四、每?jī)芍軐?duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行一次恢復(fù)試驗(yàn)，以確保備份數(shù)據(jù)安全可靠。

　　五、根據(jù)數(shù)據(jù)增長(zhǎng)量，應(yīng)定期對(duì)過(guò)期數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，以保障系統(tǒng)運(yùn)作效率。

　　六、對(duì)轉(zhuǎn)儲(chǔ)數(shù)據(jù)必須放置于另一臺(tái)工作站中以供查詢所用，并將轉(zhuǎn)儲(chǔ)數(shù)據(jù)刻成光盤存檔。

　　七、對(duì)醫(yī)院源程序修改每月歸檔一次，填寫軟件變更月報(bào)表，并將所有源程序刻錄成光盤，若遇重大程序更改必須在更換前后都要刻錄光盤存檔。

　　八、計(jì)算機(jī)中心提供FTP服務(wù)器，供所有聯(lián)網(wǎng)電腦將本單位的數(shù)據(jù)備份到計(jì)算機(jī)中心，本單位數(shù)據(jù)其他單位無(wú)法看到，所以安全性很高，以后本單位一旦發(fā)生數(shù)據(jù)丟失情況，后果自負(fù)。

　　九、計(jì)算機(jī)中心應(yīng)定期將院內(nèi)所有備份數(shù)據(jù)刻成光盤放安全地方保管。

　　十、根據(jù)數(shù)據(jù)的保密規(guī)定和用途，確定使用人員的存取權(quán)限、存取方式和審批手續(xù)。禁止泄露、外借和轉(zhuǎn)移專業(yè)數(shù)據(jù)信息。

　　十一、制定業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的更改審批制度，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意更改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　十二、備份數(shù)據(jù)資料保管地點(diǎn)應(yīng)有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設(shè)施。

篇2：房地產(chǎn)信息管理與數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)管理制度

　　房地產(chǎn)開發(fā)公司信息管理與數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)管理制度

　　1目的

　　通過(guò)對(duì)溝通管理、信息管理、數(shù)據(jù)管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，開展數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析，識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜和有效。

　　2范圍

　　適用于對(duì)內(nèi)、外部信息的管理以及對(duì)數(shù)據(jù)分析的管理。

　　3職責(zé)

　　3.1總經(jīng)辦是本公司信息和數(shù)據(jù)分析的管理歸口部門。負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量管理體系的信息管理、外部有關(guān)信息數(shù)據(jù)收集和分析管理。

　　3.2各職能部門根據(jù)其職能管轄范圍，收集和分析相關(guān)信息、數(shù)據(jù)，并實(shí)施管理。

　　4程序

　　4.1溝通管理

　　4.1.1總經(jīng)辦是公司信息管理中心，依此建立的信息網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成了內(nèi)、外部溝通的系統(tǒng)，通過(guò)內(nèi)外部溝通實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量管理活動(dòng)。

　　4.1.2各部門負(fù)責(zé)按本規(guī)定要求，開展內(nèi)外部溝通活動(dòng)，實(shí)施信息管理和數(shù)據(jù)分析、處理和利用。

　　4.1.3內(nèi)部溝通

　　a)內(nèi)部溝通的形式：

　　縱向溝通：適用于在行政、業(yè)務(wù)管理中上下級(jí)之間的信息流傳遞。主要溝通形式有員工大會(huì)、經(jīng)理例會(huì)、工作會(huì)議、請(qǐng)示匯報(bào)、文件、報(bào)表;

　　橫向溝通：適用于在業(yè)務(wù)管理中同級(jí)之間的信息流傳遞。主要溝通形式有內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、電活、內(nèi)部刊物、工作聯(lián)系;

　　員工大會(huì)--向全體員工通報(bào)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)信息、傳達(dá)各項(xiàng)政策法規(guī)、下達(dá)經(jīng)營(yíng)工作和質(zhì)量管理工作的要求、實(shí)施思想意識(shí)教育、宣傳滿足法律、法規(guī)和顧客要求的重要性;

　　經(jīng)理例會(huì)--總經(jīng)理了解各分管副總經(jīng)理及各部門的階段工作內(nèi)容和工作進(jìn)展情況，布置工作任務(wù)、處理落實(shí)措施、檢查貫徹執(zhí)行

　　工作會(huì)議--向下屬傳達(dá)公司政令、工作要求。布置階段工作任務(wù)、處理問(wèn)題、障礙，落實(shí)實(shí)施方案、檢查實(shí)施效果;

　　請(qǐng)示匯報(bào)--超出自已的職責(zé)權(quán)限范圍，需要得到上級(jí)指示后才能進(jìn)行工作的，應(yīng)向上級(jí)請(qǐng)示。下級(jí)應(yīng)當(dāng)向上級(jí)匯報(bào)下列事項(xiàng)：上級(jí)布置的工作及交辦事項(xiàng)的完成情況、在質(zhì)量活動(dòng)過(guò)程中，所遇到的問(wèn)題、難點(diǎn)、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)及改進(jìn)建議。請(qǐng)示匯報(bào)的方式有口頭或書面請(qǐng)示匯報(bào);

　　內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)--發(fā)布共享信息，實(shí)現(xiàn)行政、業(yè)務(wù)管理溝通;

　　內(nèi)部刊物--是公司信息交流平臺(tái)，傳布企業(yè)文化、宣揚(yáng)公司經(jīng)營(yíng)理念、發(fā)布行業(yè)信息，開辟內(nèi)部論壇，提供綜合信息;

　　文件溝通--總經(jīng)辦以行政文件的形式向各部傳達(dá)有關(guān)政策、董事會(huì)或公司的工作要求。實(shí)現(xiàn)上下信息的傳遞溝通;

　　表式文件溝通--公司的表式文件根據(jù)其作用不同，可分為業(yè)務(wù)報(bào)表和體系表式二大類，執(zhí)行《記錄控制程序》的要求，各職能管理部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)并規(guī)定業(yè)務(wù)報(bào)表及其傳遞要求，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)和體系信息的溝通和傳遞。

　　4.1.4外部溝通

　　通過(guò)外部溝通，了解和掌握顧客的需求、市場(chǎng)需求和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并及時(shí)將顧客的需求轉(zhuǎn)化為對(duì)服務(wù)質(zhì)量控制的要求。

　　4.2信息

　　信息是以事實(shí)為依據(jù)，實(shí)施質(zhì)量管理、進(jìn)行決策的基礎(chǔ)資源，信息由量化信息和非量化信息構(gòu)成。

　　4.2.1信息源的分類

　　a)內(nèi)部信息源：來(lái)自公司內(nèi)部的信息;(管理活動(dòng)、內(nèi)部溝通的信息)

　　b)外部信息源：來(lái)自公司外部相關(guān)方的信息(供方、顧客、合作者或社會(huì)等方面的信息)。

　　4.2.2外部信息主要包括：

　　a)法律、法規(guī)及行政管理部門的信息;

　　b)市場(chǎng)情報(bào)和業(yè)內(nèi)動(dòng)態(tài)的信息;

　　c)相關(guān)方的信息：

　　供方的信息(物資供方、施工方、提供服務(wù)供方的資信、能力、業(yè)績(jī))

　　投資商、業(yè)主、社會(huì)的信息(需求、期望、社會(huì)發(fā)展及趨勢(shì))

　　d)顧客對(duì)本公司提供的工程產(chǎn)品、營(yíng)銷服務(wù)的評(píng)價(jià)信息(顧客滿意、顧客投訴、顧客建議)。

　　4.2.3內(nèi)部信息主要包括：

　　a)公司質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)貫徹、實(shí)施方面的信息;

　　b)質(zhì)量管理體系運(yùn)行方面信息(內(nèi)審、管理評(píng)審);

　　c)工程產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測(cè)及其分析、處置方面的信息;

　　d)營(yíng)銷服務(wù)過(guò)程及服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)測(cè)及其分析、處置方面的信息;

　　e)開發(fā)項(xiàng)目調(diào)研、策劃方面的信息;

　　f)工程產(chǎn)品特性、服務(wù)特性實(shí)現(xiàn)及其開發(fā)策劃方面的信息;

　　g)工程產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)、銷售動(dòng)態(tài)分析及其控制方面的信息;

　　h)持續(xù)改進(jìn)，糾正和預(yù)防措施及實(shí)施方面的信息;

　　i)員工的信息(員工滿意及合理要求);

　　j)人力資源管理方面的信息。

　　4.3信息的管理

　　4.3.1各職能管理部門負(fù)責(zé)收集各自職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)的信息。

　　4.3.2信息的識(shí)別

　　a)信息的形式可以是書面材料及其他介質(zhì)形式;

　　b)對(duì)收集的信息，收集部門應(yīng)進(jìn)行核證，把由于人為原因造成的失真信息篩選剔除,保證傳遞信息的真實(shí)性。

　　4.3.3信息的分類

　　根據(jù)信息的特征及其對(duì)質(zhì)量活動(dòng)的影響程度，信息可分為常規(guī)信息

　　和異常信息。

　　a)異常信息

　　重大的工程質(zhì)量、安全事故：(包括施工單位)

　　突發(fā)性事件且構(gòu)成對(duì)公司的聲譽(yù)和形象影響的事件;

　　違反有關(guān)管理規(guī)定構(gòu)成的責(zé)任事故(質(zhì)量、安全);

　　顧客投訴或抱怨并已構(gòu)成嚴(yán)重不合格事件;

　　體系發(fā)生嚴(yán)重不合格。

　　b)常規(guī)信息

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、質(zhì)量活動(dòng)中獲取的大量的非異常信息。

　　4.4信息的受理和處置

　　4.4.1常規(guī)信息的受理和處置

　　a)常規(guī)信息發(fā)生后，應(yīng)按相關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的規(guī)定進(jìn)行溝通和傳遞。由相關(guān)職能部門處理并作好記錄;

　　b)對(duì)于本部門無(wú)法處理或必須跨部門銜接的，信息獲得部門應(yīng)以"信息單"報(bào)總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦組織協(xié)調(diào)處置;

　　c)信息的溝通和傳遞

　　由上向下傳遞的信息:由上級(jí)主管部門審批后，層層向下傳遞，由相關(guān)職能部門進(jìn)行監(jiān)督檢查;

　　由下往上傳遞的信息：經(jīng)主管部門審核后逐級(jí)向上傳遞，由職能管理部門進(jìn)行監(jiān)督檢查;

　　橫向傳遞的信息:經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后按質(zhì)量活動(dòng)規(guī)定的溝通渠道，在相關(guān)部門間交流。

　　4.4.2異常信息的受理和處置

　　由信息獲取部門編制"信息單":

　　a)顧客投訴--報(bào)營(yíng)銷部受理處置;

　　b)工程質(zhì)量、安全質(zhì)量事故--報(bào)工程部處置，處置部門必須在二小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)處理，工程部應(yīng)即時(shí)報(bào)總工辦、總經(jīng)理;

　　c)其他信息--由總經(jīng)辦受理處置。異常信息處置部門必須在受理后24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行處理;

　　d)異常信息的全部處置資料必須報(bào)總經(jīng)辦備案。

　　4.5數(shù)據(jù)分析

　　數(shù)據(jù)即量化信息。對(duì)量化信息的開發(fā)和利用，應(yīng)采用數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù)，從中尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律。

　　4.5.1數(shù)據(jù)的范圍

　　數(shù)據(jù)主要來(lái)自對(duì)市場(chǎng)的調(diào)研和預(yù)測(cè)、體系運(yùn)行過(guò)程的監(jiān)視和分析、工程建設(shè)管理營(yíng)銷過(guò)程的監(jiān)測(cè)和分析、工程產(chǎn)品和服務(wù)結(jié)果的監(jiān)測(cè)及分析、顧客反饋的統(tǒng)計(jì)和分析等活動(dòng)。

　　4.5.2數(shù)據(jù)的收集

　　通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)渠道，系統(tǒng)地收集數(shù)據(jù)，應(yīng)做到：準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。使數(shù)據(jù)能如實(shí)地反映客觀事實(shí)的特征及變化情況，便于及時(shí)分析、有效地確定并采取改進(jìn)措施。減少或避免損失。

　　4.5.4數(shù)據(jù)的分析和利用

　　執(zhí)行《統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用》的相關(guān)要求，對(duì)收集的各類數(shù)據(jù)正確運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，尋求數(shù)據(jù)變化的規(guī)律，以便在以下方面提供證實(shí)或應(yīng)用;

　　a)質(zhì)量管理體系的適宜性，有效性和充分性，以及識(shí)別體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì);

　　b)銷售趨勢(shì)以及對(duì)營(yíng)銷策略的調(diào)整;

　　c)顧客滿意程度與公司管理目標(biāo)的符合性，以及識(shí)別顧客的期望并轉(zhuǎn)化為管理和工程技術(shù)控制要求，持續(xù)提高工程產(chǎn)品質(zhì)量;

　　d)質(zhì)量意識(shí)、經(jīng)營(yíng)理念與市場(chǎng)規(guī)律的符合性，以及企業(yè)文件建設(shè);

　　e)持續(xù)改進(jìn)的有效性的必要性;

　　f)對(duì)供方控制的有效性，以及戰(zhàn)略上的調(diào)控;

　　g)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的決策。

　　4.5.4信息、數(shù)據(jù)管理有效性評(píng)價(jià)

　　a)部門應(yīng)定期向職能管理部門提交各類報(bào)表、分析報(bào)告。職能管理部門應(yīng)進(jìn)行匯總、分析、提煉、積累素材，呈報(bào)總經(jīng)辦備案，提供高層領(lǐng)導(dǎo)決策;

　　b)總經(jīng)辦應(yīng)于每年十二月份定期評(píng)估信息管理在質(zhì)量管理工作中的作用，找出存在的問(wèn)題，持續(xù)改進(jìn)信息管理工作。

　　4.6有關(guān)信息及數(shù)據(jù)按《記錄控制程序》，由相關(guān)部門予以保存。

　　5相關(guān)文件

　　5.1記錄控制程序DH/QP-4.2.4

　　5.2與顧客有關(guān)要求的評(píng)審程序DH/QP-7.2

　　5.3統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用DH/QC-8.4-01

　　6相關(guān)記錄

　　6.1信息單QR/ZB-35

　　圖例：信息工作流程示意圖

　　重要問(wèn)題

　　部門或分公司自報(bào)

　　重要問(wèn)題

　　總經(jīng)辦對(duì)口信息員

　　總經(jīng)辦綜合信息科科長(zhǎng)

　　總經(jīng)辦主任

　　總裁助理級(jí)部門經(jīng)理級(jí)

　　董事長(zhǎng)

　　備注：

　　1、信息管理的原則是客觀性、真實(shí)性、及時(shí)性、公正性、有效性。

　　2、信息的流程首先是各部門、分子公司當(dāng)天將各部門、分子公司所完成的工作情況傳遞給總經(jīng)辦對(duì)口信息員。

　　3、總經(jīng)辦信息員對(duì)信息去偽存真、刪減增添，并至少能夠作出淺度分析，最后將信息整理匯報(bào)給總經(jīng)辦綜合信息科。

　　4、總經(jīng)辦綜合信息科將信息進(jìn)一步處理分析，提煉出關(guān)鍵信息及深度分析，并分成部門經(jīng)理級(jí)閱讀信息、總裁助理級(jí)閱讀信息、董事長(zhǎng)閱讀給總經(jīng)辦主任。

　　5、總經(jīng)辦主任對(duì)信息進(jìn)行最終把關(guān)，并傳遞給部門經(jīng)理、總裁助理，匯報(bào)給董事長(zhǎng)。

篇3：建工學(xué)院會(huì)計(jì)軟件硬件數(shù)據(jù)管理制度

　　建工學(xué)院會(huì)計(jì)軟件、硬件及數(shù)據(jù)管理制度

　　一、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理

　?、庇?jì)算機(jī)應(yīng)做到專機(jī)專用，不得用于其他工作，以確保機(jī)房設(shè)備及計(jì)算機(jī)正常運(yùn)行。

　?、渤辉试S操作財(cái)務(wù)軟件的人員和系統(tǒng)管理員外，其他人未經(jīng)允許不得使用。

　　⒊計(jì)算機(jī)必須配備不間斷電源，以避免意外斷電造成核算數(shù)據(jù)丟失，影響系統(tǒng)運(yùn)行。

　　⒋計(jì)算機(jī)禁止使用外來(lái)啟動(dòng)盤啟動(dòng)計(jì)算機(jī)，禁止用外來(lái)軟盤傳遞數(shù)據(jù)，禁止在財(cái)務(wù)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)上運(yùn)行非法軟件和游戲軟件，以防止計(jì)算機(jī)感染病毒，破壞系統(tǒng)程序和數(shù)據(jù)。

　?、涤猩舷录?jí)單位送來(lái)的數(shù)據(jù)盤，必須先進(jìn)行磁盤病毒檢測(cè)，無(wú)病毒方能上機(jī)使用。

　　⒍計(jì)算機(jī)發(fā)生故障應(yīng)及時(shí)維護(hù)，如果沒(méi)有能力維護(hù)，應(yīng)及時(shí)與計(jì)算機(jī)維護(hù)商取得聯(lián)系。

　?、坟?cái)務(wù)軟件運(yùn)行中發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)及時(shí)排除，如無(wú)法處理，應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)軟件銷售商取得聯(lián)系以便及時(shí)解決問(wèn)題。

　　⒏建立財(cái)務(wù)系統(tǒng)備份用計(jì)算機(jī)、刻錄機(jī)，按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行備份與書面形式的會(huì)計(jì)核算資料一并由專人妥善保管。

　?、褂?jì)算機(jī)操作系統(tǒng)、財(cái)務(wù)軟件機(jī)文檔資料視同會(huì)計(jì)檔案，要由專人妥善保管，保管期截止到該軟件停止使用或有重大更改后的五年。

　　二、系統(tǒng)軟件、硬件的維護(hù)

　?、毕到y(tǒng)管理員負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)硬件設(shè)備的日常檢查和維護(hù)，以保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

　?、矊?duì)正在使用的財(cái)務(wù)系統(tǒng)軟件進(jìn)行修改、對(duì)通用會(huì)計(jì)軟件進(jìn)行升版和計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備更換等工作，須經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，系統(tǒng)管理人員和維護(hù)人員要負(fù)責(zé)安裝、調(diào)試全過(guò)程，直至運(yùn)行正常。

　?、诚到y(tǒng)發(fā)生故障和出現(xiàn)異常時(shí)，系統(tǒng)管理員要組織人員及時(shí)排除，恢復(fù)正常運(yùn)行環(huán)境。

　?、床僮鲉T在每日工作前要對(duì)計(jì)算機(jī)硬件及軟件系統(tǒng)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)做好記錄，及時(shí)通知系統(tǒng)管理人員處理。

　?、翟谙到y(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中，出現(xiàn)硬件故障，系統(tǒng)管理人員要認(rèn)真進(jìn)行故障分析，與維護(hù)人員共同維護(hù)，并做好檢查維修記錄。

　　三、數(shù)據(jù)管理

　?、必?cái)務(wù)文檔資料、計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)資料的保管，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人指定專人負(fù)責(zé)，定期移交檔案保管人員管理。

　?、灿?jì)算機(jī)系統(tǒng)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的管理，由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)。當(dāng)日數(shù)據(jù)、月末、年末數(shù)據(jù)要及時(shí)復(fù)制備份，做到分地存放妥善保管。

　?、诚到y(tǒng)管理員要對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)定期進(jìn)行病毒預(yù)防檢測(cè)，以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全。

　　⒋財(cái)務(wù)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)要采取專線單獨(dú)供電，并配備UPS電源，防止因電路問(wèn)題造成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的丟失。