工廠管理評(píng)審管理程序（二）
1．目的
為建立本公司之環(huán)境管理物質(zhì)管理制度，歸屬權(quán)責(zé)，實(shí)施于各環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)要項(xiàng)中，并確保管理系統(tǒng)的有效性與適切性，以達(dá)到制定的管理目的。
2．范圍
凡有關(guān)組織權(quán)責(zé)分派、管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)等作業(yè)均適用。
3．定義
無(wú)
4．職責(zé)
主導(dǎo)部門(mén)：管理代表
相關(guān)部門(mén)：ISO事務(wù)局、制造部、生產(chǎn)管理部
5．管理內(nèi)容
5.1職責(zé)和權(quán)限：具體內(nèi)容詳見(jiàn)‘職責(zé)與權(quán)限管理程序’。
5.2管理評(píng)審：應(yīng)定期進(jìn)行管理評(píng)審，以確保其持續(xù)適用性、充分性和有效性。
5.2.1公司在每年一月份定期召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，若有特殊情況，由管理代表召開(kāi)不定期會(huì)議。
5.2.2會(huì)議由管理代表統(tǒng)籌規(guī)劃與聯(lián)系，相關(guān)人員除非得到獲準(zhǔn)外均應(yīng)出席。管理代表提前制訂會(huì)議議程（提報(bào)資料、發(fā)言順序等）并分發(fā)給各參加人員。
5.3管理評(píng)審輸入內(nèi)容：
提報(bào)資料規(guī)劃方式：提報(bào)資料須總結(jié)性數(shù)據(jù)為主，并提出改進(jìn)的建議。
5.3.1貫徹環(huán)境管理物質(zhì)體系方針、目標(biāo)和指示的實(shí)現(xiàn)程度及有效性進(jìn)行評(píng)審。
5.3.2環(huán)境管理物質(zhì)體系的現(xiàn)狀和適宜性、充分性及有效性。
5.3.3內(nèi)部或外部環(huán)境管理物質(zhì)體系審核所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和審核報(bào)告。
5.3.4環(huán)境管理物質(zhì)的客戶投訴等信息反饋。
5.3.5審查上次會(huì)議決議事項(xiàng)及糾正及預(yù)防措施執(zhí)行情況及其效果。
5.3.6相關(guān)方關(guān)注的問(wèn)題。
5.3.7有關(guān)改進(jìn)的需求和解決方案。
5.4評(píng)審輸出內(nèi)容：應(yīng)對(duì)應(yīng)每項(xiàng)提報(bào)內(nèi)容進(jìn)行討論，并做出決議。
5.4.1改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系及過(guò)程的建議或措施。
5.4.2改進(jìn)客戶要求的相關(guān)產(chǎn)品建議或措施。
5.4.3必要的資源需求。
5.5會(huì)議資料的存檔與保存
5.5.1若有會(huì)前資料，統(tǒng)一交由管理代表匯編整理。
5.5.2會(huì)議內(nèi)容均須記錄于《會(huì)議記錄》之中，《會(huì)議記錄》由文控人員負(fù)責(zé)。
5.5.3會(huì)議記錄除分發(fā)予必要之人員外，文控人員存檔一份，保管期限一般為二年。
5.5.4會(huì)議內(nèi)容的決議事項(xiàng)列為下次環(huán)境管理物質(zhì)體系審核要項(xiàng)，管理代表可指定人員負(fù)責(zé)會(huì)議決議事項(xiàng)之跟催，并向其報(bào)告。
6．相關(guān)附件
6.1會(huì)議記錄
篇2：地產(chǎn)公司質(zhì)量管理評(píng)審控制程序
1.目的
通過(guò)管理評(píng)審,定期對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行有效的評(píng)審,確保持續(xù)有效地滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
2.范圍
本程序適用于公司管理評(píng)審。
3.職責(zé)
3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議,并對(duì)評(píng)審結(jié)果做出決定性意見(jiàn);
3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況,組織編制管理評(píng)審報(bào)告,檢查落實(shí)管理評(píng)審意見(jiàn);
3.3 工程部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織準(zhǔn)備工作,收集管理評(píng)審所需的資料,編制管理評(píng)審報(bào)告,組織實(shí)施和驗(yàn)證評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施;
3.4 各部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供所分管的評(píng)審所需資料,實(shí)施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。
4.控制程序
4.1 公司每年(間隔不超過(guò)12個(gè)月)組織進(jìn)行一次管理評(píng)審,由公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)經(jīng)理參加。在公司發(fā)生重大的質(zhì)量事故、經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變以及外部審核等特殊情況時(shí),由公司總經(jīng)理決定,增加管理評(píng)審的頻次。
4.2 管理評(píng)審會(huì)議準(zhǔn)備工作
4.2.1 公司總經(jīng)理決定會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間,由管理者代表負(fù)責(zé)安排有關(guān)部門(mén),進(jìn)行會(huì)議資料的準(zhǔn)備工作:
a. 工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度內(nèi)部及第二、三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預(yù)防措施情況的匯總分析;
b.策劃營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供顧客意見(jiàn)調(diào)查分析報(bào)告和對(duì)顧客投訴處理情況的匯總分析;
c.工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供工程施工質(zhì)量控制情況;
d.財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告;
e.管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告;
f.以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況;
g.質(zhì)量管理體系變更機(jī)會(huì)的識(shí)別;
h.改進(jìn)的建議。
4.2.2工程部負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)的評(píng)審資料,經(jīng)管理者代表審閱后,于評(píng)審會(huì)一周前,連同評(píng)審會(huì)通知發(fā)至參會(huì)人員。
4.3 管理評(píng)審會(huì)議
4.3.1 管理評(píng)審會(huì)議由公司總經(jīng)理主持召開(kāi)。
4.3.2 管理者代表匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況和分析意見(jiàn)。
4.3.3 根據(jù)各部門(mén)提供的評(píng)審資料,對(duì)以下幾個(gè)方面進(jìn)行評(píng)審:
a.質(zhì)量體系審核的結(jié)果;
b.顧客反饋;
c.過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性;
d.預(yù)防和糾正措施的狀況;
e.以往管理評(píng)審的跟蹤措施;
f.可能影響質(zhì)量管理體系的變更;
g.改進(jìn)的建議。
4.3.4 公司總經(jīng)理對(duì)評(píng)審會(huì)議進(jìn)行總結(jié),并確定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)意見(jiàn)和措施。
4.3.5 工程部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的記錄并保存。
; 4.4 管理評(píng)審報(bào)告
4.4.1 工程部根據(jù)評(píng)審結(jié)果和會(huì)議記錄,起草管理評(píng)審報(bào)告。
4.4.2 管理評(píng)審報(bào)告的主要內(nèi)容包括:
a.質(zhì)量體系運(yùn)行的總體情況;
b.實(shí)施質(zhì)量體系審核和糾正預(yù)防措施的情況;
c.公司的經(jīng)營(yíng)狀況;
d.顧客意見(jiàn)及處理情況的匯總分析;
e.公司質(zhì)量管理體系具體的體系改進(jìn)、產(chǎn)品改進(jìn)和資源配置改進(jìn)的需求及措施,以及這些措施實(shí)施和驗(yàn)證的要求;
f.管理評(píng)審的結(jié)論;
g.參會(huì)人員名單等。
4.4.3 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)放,并歸檔保管。
4.5 管理評(píng)審結(jié)果的驗(yàn)證
4.5.1 工程部根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告,對(duì)需要采取糾正和預(yù)防措施的問(wèn)題,填寫(xiě)"糾正和預(yù)防措施通知單",下發(fā)責(zé)任部門(mén),執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。
4.5.2 各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施,經(jīng)工程部審核,管理者代表批準(zhǔn)后,組織實(shí)施并驗(yàn)證。
4.5.3管理評(píng)審結(jié)論要求修改《手冊(cè)》和質(zhì)量體系程序文件的,由工程部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行修改。
4.5.4 對(duì)本次管理評(píng)審報(bào)告的落實(shí)情況和效果,要在下次管理評(píng)審中進(jìn)行評(píng)審。
5.質(zhì)量記錄
5.1 QR01-01 管理評(píng)審報(bào)告
篇3：房地產(chǎn)管理評(píng)審程序
房地產(chǎn)公司管理評(píng)審程序
1.目的和范圍
不斷尋求體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確保本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性，以符合GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求和實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。本程序適用于本公司最高管理者對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)審。
2.職責(zé)
2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng);
2.2管理者代表向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況;
2.3總經(jīng)理室在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下準(zhǔn)備、收集并提供管理評(píng)審所需的資料;
2.4各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出改進(jìn)措施的實(shí)施工作。
3.工作程序
3.1管理評(píng)審最少在12個(gè)月內(nèi)進(jìn)行一次，需要時(shí)增加頻次;
3.2如出現(xiàn)以下情況，總經(jīng)理將隨時(shí)召開(kāi)并主持管理評(píng)審：
3.2.1本公司組織機(jī)構(gòu)、人員發(fā)生重大變動(dòng);
3.2.2嚴(yán)重的用戶投訴、重大的安全事故;
3.2.3國(guó)家、地方法規(guī)有所調(diào)整，公司需作適應(yīng)性調(diào)整時(shí);
3.3管理者代表負(fù)責(zé)組織制定管理評(píng)審計(jì)劃，并監(jiān)督各職能部門(mén)實(shí)施。
3.4管理評(píng)審信息輸入：
3.4.1總經(jīng)理室提供：
A.內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告、外審機(jī)構(gòu)提供的外部質(zhì)量審核報(bào)告、歷次的管理評(píng)審報(bào)告。
B.總經(jīng)理室工作總結(jié)。其中，質(zhì)量管理中心的工作總結(jié)中應(yīng)包含質(zhì)量方針的執(zhí)行情況和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況;公司質(zhì)量管理情況總結(jié)及建議;由于內(nèi)外部質(zhì)量管理環(huán)境的變化可能影響質(zhì)量管理體系變更的問(wèn)題(主要是文件、組織機(jī)構(gòu)、管理過(guò)程調(diào)整的問(wèn)題);工作改進(jìn)的建議。
3.4.2各部門(mén)提供工作總結(jié)，包含其工作的各個(gè)方面。另外，總經(jīng)理室客戶服務(wù)中心、物業(yè)公司、經(jīng)營(yíng)部、研發(fā)部的工作總結(jié)中還應(yīng)包含日常工作及提供服務(wù)過(guò)程中收集到的顧客的需求、意見(jiàn)、建議、抱怨等。
3.5管理評(píng)審內(nèi)容：
管理評(píng)審應(yīng)針對(duì)各部室的評(píng)審輸入信息評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況作出評(píng)價(jià)。
3.6管理評(píng)審活動(dòng)參加的對(duì)象：
3.6.1總經(jīng)理、管理者代表、與評(píng)審內(nèi)容有關(guān)的部門(mén)負(fù)責(zé)人。
3.6.2必要時(shí)由總經(jīng)理指定的有關(guān)人員。
3.7管理評(píng)審步驟：
3.7.1總經(jīng)理發(fā)布管理評(píng)審指令，并指出評(píng)審的內(nèi)容及要求。
3.7.2總經(jīng)理室按總經(jīng)理評(píng)審指令的內(nèi)容和要求，收集和準(zhǔn)備有關(guān)的評(píng)審資料，并編制"管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃"。計(jì)劃中應(yīng)包括評(píng)審重點(diǎn)內(nèi)容、對(duì)各單位的配合要求、日程安排等內(nèi)容。
3.7.3總經(jīng)理室在正式評(píng)審前三天做好評(píng)審的組織準(zhǔn)備工作，并發(fā)放"管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?。
3.7.4評(píng)審工作在總經(jīng)理主持下進(jìn)行，總經(jīng)理室組織對(duì)各項(xiàng)評(píng)審內(nèi)容和討論意見(jiàn)予以記錄。
3.7.5總經(jīng)理室組織編寫(xiě)"管理評(píng)審報(bào)告"，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括：
A.質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性的評(píng)審結(jié)論。
B.質(zhì)量管理體系和過(guò)程的有效性、產(chǎn)品質(zhì)量等三方面持續(xù)改進(jìn)的決定和措施，以及不斷滿足顧客要求的應(yīng)有措施;
C.資源需求的相關(guān)決定和措施。
3.7.6由總經(jīng)理室要求各部室根據(jù)評(píng)審的結(jié)論確定下一步改進(jìn)的職責(zé)、方式、步驟。對(duì)于改進(jìn)措施的實(shí)施情況，由總經(jīng)理室組織驗(yàn)證，記錄驗(yàn)證結(jié)果，并在以后的經(jīng)理例會(huì)中通報(bào)。
3.7.7總經(jīng)理室做好管理評(píng)審記錄和資料的收集保管工作。
4相關(guān)文件
《內(nèi)審程序》
5相關(guān)表單、記錄：
5.1管理評(píng)審指令
5.2管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃
5.3管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?/p>
5.5評(píng)審記錄(記錄)
5.6管理評(píng)審報(bào)告
5.7改進(jìn)措施實(shí)施方案
5.8改進(jìn)措施實(shí)施情況的跟蹤報(bào)告