CMP驗(yàn)廠后不通過項(xiàng)目整改方案
1、對(duì)于20**年10月31,11月12日,11月25日的客戶投訴。對(duì)于質(zhì)量問題沒有原因分析
糾正措施：所有客戶投訴都要進(jìn)行質(zhì)量事故原因分析。
原則：對(duì)于客訴處理這一程序必須被文件化，必須包含客訴處理協(xié)議，包括經(jīng)研究調(diào)查后的質(zhì)量事故責(zé)任人，解決問題的時(shí)間點(diǎn)，跟進(jìn)給到客戶的處理通知單，最終完結(jié)該投訴，另外糾正措施必須被文件化，記錄相關(guān)原因分析。
2、對(duì)于20**年12月13日S6號(hào)絲印機(jī)上生產(chǎn)的雅芳BCG490-30G的產(chǎn)品沒有相關(guān)的產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄；
糾正措施：要根據(jù)相應(yīng)的書面程序控制文件去操作。
原則：該程序必須描述整個(gè)生產(chǎn)過程，模擬生產(chǎn)過程中的相關(guān)動(dòng)作須與實(shí)際生產(chǎn)過程中使用的標(biāo)準(zhǔn)一致，例如溫度流動(dòng)率粘度重量和另外一些標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)等，線上檢查的頻率需要在程序文件中明確規(guī)定。
3、噴涂車間的抽樣方法與車間作業(yè)指導(dǎo)書上面的不一致.
糾正措施：要與作業(yè)指導(dǎo)書上的抽樣標(biāo)準(zhǔn)一致。
4、化工原料的檢驗(yàn)報(bào)告記錄不完全，例如由漢元供應(yīng)商提供的氟硅酸鈉有80%結(jié)塊，但是針對(duì)該原料是否被接受沒
有明確的決定結(jié)果。
糾正措施：完善原材料的檢驗(yàn)措施。
原則：原材料規(guī)格必須被記錄清楚，從而在相關(guān)人員或接受的相關(guān)員工檢查時(shí)可被有效利用。
5、供應(yīng)商評(píng)估的方案有些問題，質(zhì)量得分計(jì)算錯(cuò)誤。
糾正措施：要正確的實(shí)施供應(yīng)商評(píng)估方案。
6、部分供應(yīng)商的相關(guān)執(zhí)照及證書沒有收集全，例如漢元公司。
糾正措施：及時(shí)收集供應(yīng)商的相關(guān)證書文件。
7、20**年12月8日生產(chǎn)的BCG490-30G的模擬召回記錄顯示噴涂原材料的批次號(hào)沒有被保留，這樣原料無(wú)法被追蹤
糾正措施：必須嚴(yán)格的實(shí)施召回措施。
原則：模擬召回必須能說明該機(jī)構(gòu)有在4小時(shí)內(nèi)100%召回產(chǎn)品的能力。
8、原材料的批次號(hào)在物料需求表上沒有記錄，導(dǎo)致原材料不可追蹤。
糾正措施：記錄原材的批次號(hào)，從而保證產(chǎn)品的可追溯性。
9、一個(gè)公共衛(wèi)生進(jìn)度計(jì)劃總表沒有建立起來(lái)，不能顯示清潔的頻率，責(zé)任人，檢查方法，所有設(shè)備及需要清掃的地方。
糾正措施：要建立和實(shí)施一個(gè)公共衛(wèi)生進(jìn)度計(jì)劃總表。
10、沒有記錄顯示公共衛(wèi)生進(jìn)度計(jì)劃總表被有效的實(shí)施。
糾正措施：建立公共衛(wèi)生進(jìn)度計(jì)劃總表，并保持相關(guān)記錄。
原則：審計(jì)員要檢查相關(guān)設(shè)備和區(qū)域的清潔度，檢測(cè)設(shè)備停止和運(yùn)行的記錄。
11、在半成品倉(cāng)前面有些積水
糾正措施：清理地面的積水。
12、在化學(xué)品倉(cāng)的排水道內(nèi)有很多積水。
糾正措施：清理干凈排水道。
13、在半成品倉(cāng)前的垃圾桶沒有蓋子。
糾正措施：給垃圾桶加上蓋子。
14、在加工區(qū)域沒有為員工提供洗手的設(shè)施。
糾正措施：在加工區(qū)域?yàn)閱T工提供洗手的設(shè)施，并確保他們執(zhí)行相關(guān)手部清潔的要求。
原則：審計(jì)員須注意到員工必須在開始工作前，生產(chǎn)過程中休息后，打噴嚏或在使用完洗手間后都要洗手，如果使用手部消毒液，濃度需要檢查，并作為基礎(chǔ)信息記錄下來(lái)。
15、洗手設(shè)施沒有設(shè)在生產(chǎn)區(qū)域，沒有相關(guān)的洗手標(biāo)志張貼。
糾正措施:在生產(chǎn)區(qū)域提供洗手設(shè)施并張貼相關(guān)洗手標(biāo)志。
原則：洗手標(biāo)志必須告知員工在休息后或者用完洗手間等后要洗手。
16、化學(xué)品倉(cāng)的墻上有很大一條縫。
糾正措施：修補(bǔ)墻壁。
原則：墻壁必須要由耐用和清潔的原材料組成，可以阻擋灰塵，霉菌，幫助提升整個(gè)的區(qū)域的清潔度。
17、檢包車間流水線上的燈管沒有防護(hù)罩
糾正措施：產(chǎn)品上方的燈管應(yīng)該有防護(hù)罩。
原則：所有生產(chǎn)倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域包括來(lái)料接收區(qū)的燈管必須有防護(hù)罩或者防碎措施。
18、沒有相應(yīng)的程序文件處理破碎和易碎品。
糾正措施：建立一個(gè)處理破碎和和易碎品的程序文件
原則：工廠必須有一個(gè)書面的文件，該文件包括停產(chǎn)后的指示，產(chǎn)品的分離，清潔，重新檢驗(yàn)和生產(chǎn)的重新開始。
19、沒有書面的木料控制政策。
糾正措施：針對(duì)木料的處理建立一個(gè)書面的程序。
原則：工廠所使用的木料必須被記錄下來(lái)包括托盤，建筑用木材等。木料控制必須被記錄和實(shí)行。
20、絲印機(jī)的潤(rùn)滑系統(tǒng)在20**年9月出現(xiàn)不正常，但是沒有相關(guān)維修記錄。
糾正措施：要保存相關(guān)機(jī)器維修的記錄。
原則：該程序必須包括設(shè)備清單，維修頻率，個(gè)人責(zé)任培訓(xùn)的文件記錄，維修記錄必須和緊急維修記錄必須被記錄在案，在保修期內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品。
21、在維修程序中沒有臨時(shí)修補(bǔ)的措施。
糾正措施：增加一個(gè)臨時(shí)修護(hù)的措施。
原則：審計(jì)員需要注意到工廠的任何臨時(shí)維修，可能不會(huì)影響公共衛(wèi)生，但是確會(huì)潛在的導(dǎo)致產(chǎn)品被污染，為有害物提供了一個(gè)避難所。
22、害蟲控制由內(nèi)部人員執(zhí)行，但都沒有相關(guān)證書更進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。
糾正措施：培訓(xùn)害蟲控制的相關(guān)個(gè)人，獲得相關(guān)害蟲控制的證書。
原則：如果由內(nèi)部人員控制，相關(guān)責(zé)任人必須要獲得相關(guān)證書，這些責(zé)任人在獲取相關(guān)害蟲控制證書的主管
的直接指導(dǎo)下作業(yè)也是可以接受的。
23、在檢包車間的封閉式房間內(nèi)有蒼蠅。
糾正措施：要加強(qiáng)害蟲控制
原則：鼠害蟲留下的證據(jù)（如糞便，筑巢等）都可以反應(yīng)出這個(gè)害蟲控制的實(shí)施不到位。
24、拌料房的一袋氟硅酸鈉上面沒有標(biāo)識(shí)卡。
糾正措施：要訓(xùn)練員工的對(duì)相關(guān)產(chǎn)品做正確的標(biāo)識(shí)。
25、一袋硫酸鋇和一袋鋁放在拌料房的地上。
糾正措施：禁止將原料直接放在地上。
原則：所有包裝好的原材料，原料配方和完成的產(chǎn)品都不可以存放在地面必須遠(yuǎn)離墻壁和天花板。
26、對(duì)于在生產(chǎn)部使用化工原料的員工DUQIANGGANG和LIANGSHIWAN，兩人都沒有相關(guān)的化學(xué)品使用培訓(xùn)記錄
糾正措施：定期對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。
27、緊急預(yù)防計(jì)劃不完全，對(duì)颶風(fēng)洪水停電等沒有響應(yīng)的應(yīng)急措施。
糾正措施：制作一個(gè)完整的緊急應(yīng)急計(jì)劃。
原則：緊急或自然災(zāi)害的預(yù)防的范例必須包括電能中斷，缺乏飲用水，颶風(fēng)，洪流等。
28蒙砂車間的兩瓶化學(xué)品放在地上，瓶子沒有蓋子，使用的相關(guān)化學(xué)物品沒有被正確的儲(chǔ)藏。
糾正措施：用適當(dāng)?shù)姆椒▋?chǔ)存化學(xué)品。
篇2：CMP驗(yàn)廠后不通過項(xiàng)目整改方案
CMP驗(yàn)廠后不通過項(xiàng)目整改方案
1、對(duì)于20**年10月31,11月12日,11月25日的客戶投訴。對(duì)于質(zhì)量問題沒有原因分析
糾正措施：所有客戶投訴都要進(jìn)行質(zhì)量事故原因分析。
原則：對(duì)于客訴處理這一程序必須被文件化，必須包含客訴處理協(xié)議，包括經(jīng)研究調(diào)查后的質(zhì)量事故責(zé)任人，解決問題的時(shí)間點(diǎn)，跟進(jìn)給到客戶的處理通知單，最終完結(jié)該投訴，另外糾正措施必須被文件化，記錄相關(guān)原因分析。
2、對(duì)于20**年12月13日S6號(hào)絲印機(jī)上生產(chǎn)的雅芳BCG490-30G的產(chǎn)品沒有相關(guān)的產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄；
糾正措施：要根據(jù)相應(yīng)的書面程序控制文件去操作。
原則：該程序必須描述整個(gè)生產(chǎn)過程，模擬生產(chǎn)過程中的相關(guān)動(dòng)作須與實(shí)際生產(chǎn)過程中使用的標(biāo)準(zhǔn)一致，例如溫度流動(dòng)率粘度重量和另外一些標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)等，線上檢查的頻率需要在程序文件中明確規(guī)定。
3、噴涂車間的抽樣方法與車間作業(yè)指導(dǎo)書上面的不一致.
糾正措施：要與作業(yè)指導(dǎo)書上的抽樣標(biāo)準(zhǔn)一致。
4、化工原料的檢驗(yàn)報(bào)告記錄不完全，例如由漢元供應(yīng)商提供的氟硅酸鈉有80%結(jié)塊，但是針對(duì)該原料是否被接受沒
有明確的決定結(jié)果。
糾正措施：完善原材料的檢驗(yàn)措施。
原則：原材料規(guī)格必須被記錄清楚，從而在相關(guān)人員或接受的相關(guān)員工檢查時(shí)可被有效利用。
5、供應(yīng)商評(píng)估的方案有些問題，質(zhì)量得分計(jì)算錯(cuò)誤。
糾正措施：要正確的實(shí)施供應(yīng)商評(píng)估方案。
6、部分供應(yīng)商的相關(guān)執(zhí)照及證書沒有收集全，例如漢元公司。
糾正措施：及時(shí)收集供應(yīng)商的相關(guān)證書文件。
7、20**年12月8日生產(chǎn)的BCG490-30G的模擬召回記錄顯示噴涂原材料的批次號(hào)沒有被保留，這樣原料無(wú)法被追蹤
糾正措施：必須嚴(yán)格的實(shí)施召回措施。
原則：模擬召回必須能說明該機(jī)構(gòu)有在4小時(shí)內(nèi)100%召回產(chǎn)品的能力。
8、原材料的批次號(hào)在物料需求表上沒有記錄，導(dǎo)致原材料不可追蹤。
糾正措施：記錄原材的批次號(hào)，從而保證產(chǎn)品的可追溯性。
9、一個(gè)公共衛(wèi)生進(jìn)度計(jì)劃總表沒有建立起來(lái)，不能顯示清潔的頻率，責(zé)任人，檢查方法，所有設(shè)備及需要清掃的地方。
糾正措施：要建立和實(shí)施一個(gè)公共衛(wèi)生進(jìn)度計(jì)劃總表。
10、沒有記錄顯示公共衛(wèi)生進(jìn)度計(jì)劃總表被有效的實(shí)施。
糾正措施：建立公共衛(wèi)生進(jìn)度計(jì)劃總表，并保持相關(guān)記錄。
原則：審計(jì)員要檢查相關(guān)設(shè)備和區(qū)域的清潔度，檢測(cè)設(shè)備停止和運(yùn)行的記錄。
11、在半成品倉(cāng)前面有些積水
糾正措施：清理地面的積水。
12、在化學(xué)品倉(cāng)的排水道內(nèi)有很多積水。
糾正措施：清理干凈排水道。
13、在半成品倉(cāng)前的垃圾桶沒有蓋子。
糾正措施：給垃圾桶加上蓋子。
14、在加工區(qū)域沒有為員工提供洗手的設(shè)施。
糾正措施：在加工區(qū)域?yàn)閱T工提供洗手的設(shè)施，并確保他們執(zhí)行相關(guān)手部清潔的要求。
原則：審計(jì)員須注意到員工必須在開始工作前，生產(chǎn)過程中休息后，打噴嚏或在使用完洗手間后都要洗手，如果使用手部消毒液，濃度需要檢查，并作為基礎(chǔ)信息記錄下來(lái)。
15、洗手設(shè)施沒有設(shè)在生產(chǎn)區(qū)域，沒有相關(guān)的洗手標(biāo)志張貼。
糾正措施:在生產(chǎn)區(qū)域提供洗手設(shè)施并張貼相關(guān)洗手標(biāo)志。
原則：洗手標(biāo)志必須告知員工在休息后或者用完洗手間等后要洗手。
16、化學(xué)品倉(cāng)的墻上有很大一條縫。
糾正措施：修補(bǔ)墻壁。
原則：墻壁必須要由耐用和清潔的原材料組成，可以阻擋灰塵，霉菌，幫助提升整個(gè)的區(qū)域的清潔度。
17、檢包車間流水線上的燈管沒有防護(hù)罩
糾正措施：產(chǎn)品上方的燈管應(yīng)該有防護(hù)罩。
原則：所有生產(chǎn)倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域包括來(lái)料接收區(qū)的燈管必須有防護(hù)罩或者防碎措施。
18、沒有相應(yīng)的程序文件處理破碎和易碎品。
糾正措施：建立一個(gè)處理破碎和和易碎品的程序文件
原則：工廠必須有一個(gè)書面的文件，該文件包括停產(chǎn)后的指示，產(chǎn)品的分離，清潔，重新檢驗(yàn)和生產(chǎn)的重新開始。
19、沒有書面的木料控制政策。
糾正措施：針對(duì)木料的處理建立一個(gè)書面的程序。
原則：工廠所使用的木料必須被記錄下來(lái)包括托盤，建筑用木材等。木料控制必須被記錄和實(shí)行。
20、絲印機(jī)的潤(rùn)滑系統(tǒng)在20**年9月出現(xiàn)不正常，但是沒有相關(guān)維修記錄。
糾正措施：要保存相關(guān)機(jī)器維修的記錄。
原則：該程序必須包括設(shè)備清單，維修頻率，個(gè)人責(zé)任培訓(xùn)的文件記錄，維修記錄必須和緊急維修記錄必須被記錄在案，在保修期內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品。
21、在維修程序中沒有臨時(shí)修補(bǔ)的措施。
糾正措施：增加一個(gè)臨時(shí)修護(hù)的措施。
原則：審計(jì)員需要注意到工廠的任何臨時(shí)維修，可能不會(huì)影響公共衛(wèi)生，但是確會(huì)潛在的導(dǎo)致產(chǎn)品被污染，為有害物提供了一個(gè)避難所。
22、害蟲控制由內(nèi)部人員執(zhí)行，但都沒有相關(guān)證書更進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。
糾正措施：培訓(xùn)害蟲控制的相關(guān)個(gè)人，獲得相關(guān)害蟲控制的證書。
原則：如果由內(nèi)部人員控制，相關(guān)責(zé)任人必須要獲得相關(guān)證書，這些責(zé)任人在獲取相關(guān)害蟲控制證書的主管
的直接指導(dǎo)下作業(yè)也是可以接受的。
23、在檢包車間的封閉式房間內(nèi)有蒼蠅。
糾正措施：要加強(qiáng)害蟲控制
原則：鼠害蟲留下的證據(jù)（如糞便，筑巢等）都可以反應(yīng)出這個(gè)害蟲控制的實(shí)施不到位。
24、拌料房的一袋氟硅酸鈉上面沒有標(biāo)識(shí)卡。
糾正措施：要訓(xùn)練員工的對(duì)相關(guān)產(chǎn)品做正確的標(biāo)識(shí)。
25、一袋硫酸鋇和一袋鋁放在拌料房的地上。
糾正措施：禁止將原料直接放在地上。
原則：所有包裝好的原材料，原料配方和完成的產(chǎn)品都不可以存放在地面必須遠(yuǎn)離墻壁和天花板。
26、對(duì)于在生產(chǎn)部使用化工原料的員工DUQIANGGANG和LIANGSHIWAN，兩人都沒有相關(guān)的化學(xué)品使用培訓(xùn)記錄
糾正措施：定期對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。
27、緊急預(yù)防計(jì)劃不完全，對(duì)颶風(fēng)洪水停電等沒有響應(yīng)的應(yīng)急措施。
糾正措施：制作一個(gè)完整的緊急應(yīng)急計(jì)劃。
原則：緊急或自然災(zāi)害的預(yù)防的范例必須包括電能中斷，缺乏飲用水，颶風(fēng)，洪流等。
28蒙砂車間的兩瓶化學(xué)品放在地上，瓶子沒有蓋子，使用的相關(guān)化學(xué)物品沒有被正確的儲(chǔ)藏。
糾正措施：用適當(dāng)?shù)姆椒▋?chǔ)存化學(xué)品。
篇3：消防整改通知單
消防整改通知單
第一聯(lián)：存根N0.
| 單位名稱 | 房 間 號(hào) | ||
| 存在隱患問題： | |||
| 限期整改 | 限年月日 前整改完畢。 | ||
| 簽 發(fā) 人 | 接 收 人 | ||
| 簽發(fā)時(shí)間 | 接收時(shí)間 | ||
| 整改驗(yàn)收結(jié)果 | |||
| 驗(yàn) 收 人 | 驗(yàn)收時(shí)間 | ||
(此處加蓋公章)
---------------------------------------------------------------------
消防整改通知單
第二聯(lián)：用戶聯(lián)N0.
| 單位名稱 | 房 間 號(hào) | ||
| 存在隱患問題： | |||
| 限期整改 | 限年月日 前整改完畢。 | ||
| 簽 發(fā) 人 | 接 收 人 | ||
| 簽發(fā)時(shí)間 | 接收時(shí)間 | ||
| 整改驗(yàn)收結(jié)果 | |||
| 驗(yàn) 收 人 | 驗(yàn)收時(shí)間 | ||
(此處加蓋公章)