酒店內部控制流程

　　1、客房收入的內部控制流程

　　客房一般是作為酒店業務收入的支撐或保證而存在的，從服務上來講，沒有客房只能稱之為酒樓。雖然餐飲收入也是酒店收入的一大部分，但由于浮動性高，客房控制的基礎性地位仍然非常明顯。

　　(1)登記。戶入住酒店首先要做的就是對其進行登記，及時、準確的登記主要是基于兩點考慮：一方面確認客人的身份，保證入住環境的安全，同時作為公安部門的備查資料，也為追回離店欠款或損失做基本的記錄；另一方面則是為了方便將客人在入住期間的各種消費準確的歸集到一起，以便核對和客人付款。

　　(2)預收保證金。在客人入住時預收部分保證金，主要是為了減少欠款的發生以及其他損失的及時賠償，當前預收保證金的做法比較普遍，一般是預收房租及其他費用的綜合保證金，在發生各種消費時在所收費用中扣款，在預收金額消費完時通知客戶再交款，或者記賬在客戶離開時再讓其補款。

　　(3)消費記賬。就是指客戶在酒店的消費要及時歸集到其對應的賬戶中，以便客戶離店結賬。在這一環節當中首先要做的是開設賬戶，對于個人入住只需對客戶開設各自的賬戶即可，一般是以房號為歸集點，或者作為歸集賬號即可；而對于團體客戶，則需要區分公私，如果是公務團體，可以開設一個集體賬號，但如果是私人團體，如旅游團，由于有些費用是團體負責，但有些費用由個人負擔的(如洗衣費)，則需在開設了一個團體賬戶之后再對不同的客戶開設對應的私人賬戶來歸集由私人負擔的費用。在開設了賬戶之后要做的工作就是將客戶在酒店的各種消費及時的入賬，并在電子入賬規則之外建立手工入賬規則，以備特殊情況使用;另外需要注意的是記賬人員要和收銀人員職責分離。

　　(4)結賬。在這一環節，其流程可以表示如下：確認是否離店——否(即一般性結算)——是(進入實質性離店結算)——確認客人身份及賬號——打印賬單——客戶確認——付款離店。

　　2、采購業務內部控制流程

　　(1)請購。由財務部、餐飲部、客房部、倉儲部門、采購部門根據歷史消耗數據以及時令性消費導向制定采購計劃，并根據實際狀況及時調整，在實際執行時主要由物資消耗部門與倉儲部門商議提出確切的采購單。

　　(2)報批。將采購單送至授權評審部，授權評審部在與倉儲部門結合了解后確定采購數量，最終批準采購得標的物的種類和數量。

　　(3)訂貨。采購部門根據批準的采購單聯系供貨商，簽訂訂貨合同，訂貨單交送總經理批準，批準后將合同送交財務部門一份以作付款安排，送至倉儲部門一份安排存儲空間，送至物資需求部門一份以做工作安排，自留一份作為備查資料。如有難以采購物品需與物資需求部門商議決定替代采購物。

　　(4)付款。財務部門將入庫單訂貨合同核對，安排付款或貨款核銷。

　　(5)驗收。倉儲部門根據訂貨合同驗收貨物，隨時附監督員一名，并編寫入庫記單，自留一份以作備查，送交財務部門一份。很多時候，內部控制措施并不是越完善越好，需要考慮的一個重要因素是成本效益原則，應該對內部控制所能帶來的效益以及制定和執行內部控制措施所消耗的成本做一個綜合的權衡來確定最終的內控制度。另外，內部控制主要是針對于日常常見的業務做出的規定，對于較少發生的特殊情況則缺乏約束力，需要通知制訂特殊規則或臨場應急處理措施來解決。

　　了解了這些，管理人員才能從本質上把握內部控制，才能夠做好管理人。酒店內部控制的內容絕不僅本文所述，本文僅是從幾個側面對酒店內部控制做了一個側面的論述，并未涉及盤點、內部審核等方面。而且，酒店管理人員應該了解的是內部控制有其固有的局限性，哪怕是最完善的內部控制體系，也有可能由于多個人員的串通而失效，或者由于執行人員的主觀或非主觀原因導致對指令的誤解而失效，也有可能由于環境的變化而導致失效。

篇2：大酒店員工行為規范

　　某酒店員工行為規范

　　(一)遵守國家法律、法規，遵守本酒店的各項規章制度、實施細則。

　　(二)忠于職守，嚴守酒店各項秘密。保護酒店利益，維護酒店形象，不作有損酒店形象的行為。

　　(三)工作勤奮務實，不怕苦，不怕累。

　　(四)愛護酒店財產，不浪費、不化公為私。

　　(五)辦公、作業環境干凈整潔，物品擺放整齊有序。下班前注意檢查安全、防火、保密事項。

　　(六)按時上下班，不遲到、早退。親自打卡，不得委托或代人打卡。

　　(七)不得攜帶危險品、易燃易爆品及其它違禁品進入工作場所。

　　(八)不得私自將外人帶入酒店，不得在值班時間留宿外來人員。

　　(九)上班與同事相見主動問候，下班互道再見。到其他辦公室應先敲門，征得同意后方可進入，離開時隨手輕輕關門(客房部員工按服務規程)。

　　(十)工作期間不得無故脫崗、串崗，嚴禁做一切與工作無關的事情。嚴禁利用酒店車輛、設備、工具干私活、辦私事。

　　(十一)待人接物態度謙和，誠懇友善。對來賓和客戶委辦事項應力求周到機敏處理，不得草率敷衍或任意擱置不辦。

　　(十二)不私自經營與酒店業務有關的營利活動，不準兼職(特批除外)。

　　(十三)嚴謹操守，不得收受與酒店業務有關人士或客戶的饋贈、賄賂或向其挪借款項。

　　(十四)打電話前應先明確通話內容，做到思路清晰，條理清楚。談話順序為：a.問候;b.表明自己身份和姓名;c.酒店名稱;d.正題;e.記錄;f.再見。談話時間不宜過長，簡明扼要，需處理的問題及時匯報處理。

　　(十五)"喂，您好，××酒店"是酒店每位員工接聽電話的首用語。接電話時，談吐清晰，耐心解答來電話者的有關問題，禁止隨意掛機。

　　(十六)不允許打私人電話或占用電話談論與工作無關的事情。

　　(十七)出席會議和活動必須準時，因故不能按時到場，應提前請假。

　　(十八)工作場所稱呼領導，不得直呼其名，應呼領導為姓氏加職務。

　　(十九)注意握手禮節，應由年長者或上級先伸手后再握，并應稍欠身表示尊敬。男士應等女士伸手后與女士握手，握手時微笑目視對方，不可左顧右盼。

　　(二十)外出乘車，下級應坐在司機右側。上下車時后上先下，主動為領導開車門。行走時應落后領導半步至一步。遇領導迎面走來時應主動讓路。

　　(二十一)酒店內部嚴禁吸煙。酒店員工外出公務時，在公共場合不允許抽煙。在允許抽煙場合而有女士時，應征求女士意見，同意后方可吸煙。

篇3：某酒店員工義務制度

　　某酒店員工義務

　　一、遵循國家法律、法規及酒店一切規章制度、管理細則。

　　二、遵循酒店利益第一的原則，自覺維護酒店的利益和形象，嚴格保守酒店秘密。

　　三、發現侵犯酒店權益行為或安全隱患須及時采取應急措施并向主管部門報告。

　　四、服從上級指揮，不推諉，不扯皮，不頂撞。

　　五、堅決貫徹"四小時復命制"。

　　六、加強學習，積極參加培訓和考核，不斷提高自身綜合素質，切戒不良嗜好。

　　七、嚴格按各項安全操作規程操作，嚴禁違章作業，杜絕事故發生。

　　八、同事之間和睦相處，通力合作，共同提高，增強酒店的凝聚力。

　　九、各項工作記錄應保證真實準確，反饋信息及時有效。

　　十、一切公務活動所獲資料妥善保管，按規定上交歸檔。未經允許不得打印、復印個人資料。嚴禁拷貝酒店資料。

　　十一、員工由自身過失或故意使酒店遭受損害時，應負賠償責任。