樓盤案場物品管理辦法

　　1.案場人員須貫徹公司“對物珍惜”的原則，對物品要節(jié)約使用。

　　2.案場人員可以定期領(lǐng)用辦公用品，領(lǐng)用時(shí)要簽字。

　　3.個(gè)人要保管好自己的辦公用品，不得私自將案場物品歸為己有，公用物品用后要及時(shí)歸還。

　　4.物品自然損耗，則需及時(shí)上報(bào);若屬個(gè)人原因損壞或丟失，則需照價(jià)賠償。

篇2：物業(yè)公司物品采購驗(yàn)收領(lǐng)用管理辦法

　　物業(yè)公司物品采購驗(yàn)收領(lǐng)用管理辦法

　　第一章 總則

　　第一條 為規(guī)范物品管理，加強(qiáng)物品采購價(jià)格監(jiān)督管理，降低物品采購成本，降低庫存，增加企業(yè)效益，特指定本辦法。

　　第二條 本規(guī)定適用于公司各部門購買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購過程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、領(lǐng)用監(jiān)督、財(cái)務(wù)核算等行為。

　　第三條 物品采購要樹立采購經(jīng)濟(jì)批量觀念，物品驗(yàn)收要堅(jiān)持獨(dú)立原則，物品的領(lǐng)用要樹立需用原則。

　　第二章 物品采購的管理

　　第四條 各部門每月應(yīng)根據(jù)部門需要，編制部門"采購計(jì)劃明細(xì)表"（一式兩份，部門一份，倉庫保管員一份，見表一），經(jīng)各部門主管簽字確認(rèn)后，報(bào)綜合管理部（以下簡稱綜合部）。綜合部每月（25日前）應(yīng)根據(jù)各部門提交的部門采購計(jì)劃明細(xì)表及現(xiàn)物品庫存狀況編制"采購計(jì)劃匯總表"（一式兩份，綜合管理部一份，倉庫保管員一份，見表二），采購計(jì)劃匯總表后附各部門所需物品明細(xì)。"采購計(jì)劃匯總表"必須經(jīng)倉庫保管員、物業(yè)公司經(jīng)理確認(rèn)后，審批方可生效。對采購計(jì)劃外的物質(zhì)需求，必須填寫"用品特批單"（見表三），經(jīng)上述人員確認(rèn)同意，財(cái)務(wù)審批后方可采購。

　　第五條 綜合管理部每月應(yīng)編制采購計(jì)劃，并建立采購明細(xì)臺(tái)帳（保存期限為二年），接受主管領(lǐng)導(dǎo)檢查，定期和財(cái)務(wù)進(jìn)行核對。采購計(jì)劃應(yīng)以合理的庫存和經(jīng)濟(jì)批量為前提，堅(jiān)持"先利庫，后采購"的工作程序，誰提供采購依據(jù)，誰承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　綜合管理部每半年需對重要、主要物品供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評定，并建

　　第六條 立供應(yīng)商檔案，對于評審不合格的供應(yīng)商予以淘汰，補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。

　　第七條 綜合管理部負(fù)責(zé)處理公司庫倉的冷、背、殘、次物品。

　　第三章 物品驗(yàn)收的管理

　　第八條 所采購的貨品到達(dá)公司前，采購人員應(yīng)事先通知庫倉人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。

　　第九條 采購的物品到達(dá)公司后，必須由采購人員、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員（使用部門、工程部技術(shù)人員）和倉庫人員一起根據(jù)供貨方發(fā)貨單（或發(fā)票）上所列物品進(jìn)行逐一驗(yàn)收。

　　第十條 采購物品的入庫驗(yàn)收包括數(shù)量（直觀上物品的完好度）、質(zhì)量（規(guī)格、型號、產(chǎn)地等）、價(jià)格三個(gè)方面。數(shù)量和價(jià)格驗(yàn)收由倉管人員負(fù)責(zé)，質(zhì)量驗(yàn)收由使用部門（或公司專業(yè)技術(shù)人員）或倉管人員負(fù)責(zé)。

　　第十一條 公司所采購的物品到達(dá)后，應(yīng)在當(dāng)日辦理完驗(yàn)收入庫手續(xù)和財(cái)務(wù)入庫手續(xù)。

　　第十二條 公司購進(jìn)物品，經(jīng)驗(yàn)收合格后，倉管人員必須及時(shí)填制有編號的入庫單，一式三聯(lián)。對驗(yàn)收不合格的物品，倉管員不得辦理入庫手續(xù)，由采購員辦理換貨或退貨；對入庫后發(fā)現(xiàn)不合格的，倉管人員應(yīng)及時(shí)通知采購人員辦理換貨或退貨，給公司造成損失的，追究有關(guān)人員的責(zé)任。倉管人員填寫入庫單，應(yīng)以獨(dú)立保管的實(shí)體作為入庫單位。

　　第十三條 物品入庫后，應(yīng)當(dāng)按照種類分區(qū)擺放整齊，按種類設(shè)置貨物標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁將不同種類的貨物混放。

　　第十四條 付款時(shí)必須持合同、入庫單、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理（或其授權(quán)人）審批后，方可到財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)，手續(xù)不全財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕付款。

　　第四章 物資領(lǐng)用管理

　　第十五條 確需領(lǐng)用物品的人員、部門，必須填寫公司統(tǒng)一印制的"領(lǐng)料單"及"采購計(jì)劃明細(xì)表"并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，領(lǐng)用人持"領(lǐng)料單""采購計(jì)劃明細(xì)表"到倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料單的有效期限為3天。保潔用品，辦公用品等日常使用頻繁的物品，由各部門憑"領(lǐng)料單"、"采購計(jì)劃明細(xì)表"按月一次領(lǐng)出。

　　第十六條 倉管人員根據(jù)完備、有效、準(zhǔn)確的領(lǐng)料單填寫一式四聯(lián)出庫單，按照出庫單上的項(xiàng)目逐一發(fā)放，并在各部門"采購計(jì)劃明細(xì)表"上蓋"已領(lǐng)用"章，定期將出庫單傳遞給財(cái)務(wù)部門。

　　第十七條 保潔班月領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴(yán)格編制，并經(jīng)主管簽字后，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。由月領(lǐng)料計(jì)劃分解產(chǎn)生的旬計(jì)劃、日計(jì)劃由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過的月領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)于計(jì)劃月上月末送至倉庫管理員，倉管人員嚴(yán)格按第二十條和二十一條的要求發(fā)料。

　　第十八條 每月末，由倉庫管理員對保潔部領(lǐng)用物料匯總，與月領(lǐng)料計(jì)劃進(jìn)行核對，若有差異報(bào)其物業(yè)經(jīng)理并責(zé)成其說明原因。

　　第十九條 工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗(yàn)，編制維修用料月計(jì)劃，對于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等，由工程部主管提出申請，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，可實(shí)行定額備用量，一般保證7天的庫存量。根據(jù)批準(zhǔn)后的申請?zhí)顚?領(lǐng)料單"（見表四），一次領(lǐng)出備用。并指定專人負(fù)責(zé)，建立明細(xì)臺(tái)帳，月末工程部應(yīng)將庫存量結(jié)出，報(bào)倉管人員核對，財(cái)務(wù)部定期或不定期檢查領(lǐng)用、庫存情況。

　　第二十條 對于不經(jīng)常使用的物料，憑完備、有效的手續(xù)領(lǐng)用。

　　第二十一條 需要維修的客戶或公司部門，工程部必須根據(jù)客服中心填制的"報(bào)修單"（一式三聯(lián)，財(cái)務(wù)、工程、客服各一聯(lián)，見表五）進(jìn)行維修，所需更換的物料或所需工費(fèi)必須經(jīng)客戶或報(bào)修部門有關(guān)人員簽字確認(rèn)，月末客服中心應(yīng)將報(bào)修單匯總后交倉管部門、財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對、核算。對于虛假的報(bào)修，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以嚴(yán)肅處理，工程部主管應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　第二十二條 實(shí)行"以舊換新"領(lǐng)用物料的部門或人員，必須持舊物料和完備、有效的"領(lǐng)料單"，到倉庫更換。倉管人員應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄中注明"以舊換新"字樣，對回收廢舊物料有變賣價(jià)值的，倉管人員應(yīng)歸類存放，無使用價(jià)值的，也應(yīng)獨(dú)立存放，定期按程序由綜合管理部處理。

　　第五章 附則

　　第二十三條 采購必須按上述規(guī)定的程序辦理，指定專人負(fù)責(zé)采購、驗(yàn)收和保管，公司將定期或不定期的進(jìn)行全面檢查（包括價(jià)格、合同、程序等），并將檢查結(jié)果以書面形式上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；同時(shí)將此作為部門及個(gè)人的考核指標(biāo)之一。

　　第二十四條 本管理辦法自下發(fā)之日起試行，原與此辦法有抵觸的，以本辦法為準(zhǔn)。

　　第二十五條 本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

篇3：水業(yè)股份公司辦公物品管理辦法

　　水業(yè)股份有限公司辦公物品管理辦法

　　第一條 為規(guī)范公司辦公物品的購置、存儲(chǔ)、發(fā)放和使用行為，滿足工作需要，合理節(jié)約開支，促進(jìn)降本增效，依據(jù)公司資產(chǎn)管控制度和行政管理職責(zé)，制定本辦法。

　　第二條 公司綜合部負(fù)責(zé)辦公物品的統(tǒng)一管理，并按本辦法督查辦公物品的使用情況。

　　第三條 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)各部門辦公費(fèi)用定額核定和辦公費(fèi)用考核。

　　第四條 使用部門、使用人對辦公物品負(fù)有正確使用、保管、維護(hù)責(zé)任，并接受綜合部的監(jiān)督指導(dǎo)。

　　第五條 本辦法所指辦公物品包括辦公用低值易耗品(如紙筆釘墨)、管理品(如訂書機(jī)、計(jì)算器、電話機(jī))、實(shí)物資產(chǎn)(如辦公信息化設(shè)備及其備品)和其它特殊物品(如桌柜椅床、清潔用具、專業(yè)用品)等列入公司管理費(fèi)用開支的公用物資。

　　第六條 辦公物品由使用部門或使用人提出購置需求，填寫《物品申購計(jì)劃表》(附件一)，經(jīng)部門主管簽審后交財(cái)務(wù)部審核并提交分管副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理簽批。單位價(jià)值過大或大批量的辦公物品申購計(jì)劃最終須由總經(jīng)理簽批。

　　第七條 綜合部負(fù)責(zé)辦公物品的采購和發(fā)放。綜合部依據(jù)逐級簽批的《物品申購計(jì)劃表》安排專人采購，并開具購物清單和票證。

　　第八條 專業(yè)性用品的采購，由使用部門派員協(xié)助綜合部共同采購;臨時(shí)急需的用品可經(jīng)綜合部同意后由使用部門或使用人自行采購，并具結(jié)票證交綜合部驗(yàn)收登記。

　　第九條 對單價(jià)大于1000元物品的采購，應(yīng)先進(jìn)行市場詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并將最終議定價(jià)呈報(bào)總經(jīng)理后，方可進(jìn)行采購。

　　第十條 綜合部對采購物品建立出入庫登記臺(tái)帳，留存經(jīng)簽批的《物品申購計(jì)劃表》。對不符合要求的辦公物品，即時(shí)調(diào)換或退貨。辦公物品費(fèi)用報(bào)銷憑發(fā)票和支出明細(xì)單按公司財(cái)務(wù)報(bào)賬制度辦理。

　　第十一條 綜合部視工作實(shí)際可就日常辦公所用文具及辦公自動(dòng)化所需耗材建立一定量的常備庫存，其它辦公物品遵循質(zhì)優(yōu)價(jià)低原則即需即購。

　　第十二條 使用部門或使用人應(yīng)在綜合部填寫《物品領(lǐng)用登記表》(附件二)，辦理領(lǐng)用交接。

　　第十三條 借用辦公物品的，由借用部門或借用人向綜合部填寫《物品借用登記表》(附件三)，綜合部視具體情況調(diào)劑解決，嚴(yán)禁先用后借和超期借用。

　　第十四條 使用部門、使用人應(yīng)妥善保管并本著節(jié)約、愛護(hù)的職業(yè)操守使用辦公物品。嚴(yán)禁將辦公物品挪作私用;人為破壞辦公物品的，一經(jīng)查實(shí)即由責(zé)任人照購價(jià)賠償。員工離職時(shí)應(yīng)將所管理的辦公物品一并即時(shí)歸還綜合部，辦理退物手續(xù)。

　　第十五條 多部門或部門內(nèi)部員工共同使用的辦公物品應(yīng)由使用部門確定專人負(fù)責(zé)保管。

　　第十六條 非消耗性辦公物品因使用時(shí)間過長或已過使用期限需要報(bào)廢時(shí)，由使用部門或使用人提出申請，填寫《物品報(bào)廢登記表》(附件四)，經(jīng)綜合部審核并報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理審批同意后即行辦理報(bào)廢注銷手續(xù)，舊物交回綜合部并可申購新物。原購物品價(jià)值過大或大批量的物品報(bào)廢，應(yīng)逐級層報(bào)總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公會(huì)議審批。

　　第十七條 本辦法自總經(jīng)理辦公會(huì)議通過之日起施行。