計算機管理信息系統控制由集團總部IT中心和各一線IT人員共同進行，并由IT中心制定和實施相關規則，主要包括《員工電腦使用指南V2》、《用戶帳戶管理規范》、《計算機數據備份管理制度》等規定。（具體內容見附件5"計算機管理信息系統控制"中的5－1--5－3）。

　　計算機管理系統控制制度明確規定了以下具體內容：

　　（一）電腦維護部門的職能及職責劃分：IT中心運營組負責集團總部的電腦維護、集團網絡、各業務應用系統的運行和維護；各地分公司有1－3名IT人員，隸屬總經理辦公室，負責分公司的電腦、網絡的運維。

　　（二）電腦程序及資料的存取控制：通過Windows AD集成驗證用戶訪問，NTFS等技術，以及文檔加密系統對資料進行控制。

　　（三）基礎數據的輸入輸出控制：技術上，各業務系統都使用統一的indows AD集成驗證用戶，來控制基礎數據的輸入和報表等打印輸出控制；管理上，通過《用戶帳戶管理規范》制度規范用戶的使用，達到基礎數據輸入輸出的準確性。

　　（四）資料備份、檔案及設備的安全控制：管理上，集團總部及各地公司必須遵守《萬科企業股份有限公司計算機數據備份管理制度》；技術上，備份系統實現實時在線，自動化地對萬科各信息系統，以備份服務器形成備份中心，對各種平臺的應用系統及其他信息數據進行集中的備份，保障企業各項業務信息系統的穩定運行，有效地保護商務的連續性；RADIUS集成驗證網絡設備。

　　(五）硬件及軟件系統的購置、使用及維護的控制:《萬科企業股份有限公司電腦應用及管理規定》規定了軟硬件購買的流程控制，《員工電腦使用指南》則指導員工如何使用萬科系統，明確員工的職責范圍。

　　（六）系統復原及測試程序的控制：集團總部及各地公司必須遵守《萬科企業股份有限公司計算機數據備份管理制度》，定期做備份的恢復測試；技術上采用了高可靠技術，如RAID,SAN，群集等，保障了各應用系統的可恢復。

篇2：房地產集團公司計算機管理信息系統控制

　　計算機管理信息系統控制由集團總部IT中心和各一線IT人員共同進行，并由IT中心制定和實施相關規則，主要包括《員工電腦使用指南V2》、《用戶帳戶管理規范》、《計算機數據備份管理制度》等規定。(具體內容見附件5"計算機管理信息系統控制"中的5-1--5-3)。

　　計算機管理系統控制制度明確規定了以下具體內容：

　　(一)電腦維護部門的職能及職責劃分：IT中心運營組負責集團總部的電腦維護、集團網絡、各業務應用系統的運行和維護;各地分公司有1-3名IT人員，隸屬總經理辦公室，負責分公司的電腦、網絡的運維。

　　(二)電腦程序及資料的存取控制：通過Windows AD集成驗證用戶訪問，NTFS等技術，以及文檔加密系統對資料進行控制。

　　(三)基礎數據的輸入輸出控制：技術上，各業務系統都使用統一的indows AD集成驗證用戶，來控制基礎數據的輸入和報表等打印輸出控制;管理上，通過《用戶帳戶管理規范》制度規范用戶的使用，達到基礎數據輸入輸出的準確性。

　　(四)資料備份、檔案及設備的安全控制：管理上，集團總部及各地公司必須遵守《萬科企業股份有限公司計算機數據備份管理制度》;技術上，備份系統實現實時在線，自動化地對萬科各信息系統，以備份服務器形成備份中心，對各種平臺的應用系統及其他信息數據進行集中的備份，保障企業各項業務信息系統的穩定運行，有效地保護商務的連續性;RADIUS集成驗證網絡設備。

　　(五)硬件及軟件系統的購置、使用及維護的控制:《萬科企業股份有限公司電腦應用及管理規定》規定了軟硬件購買的流程控制，《員工電腦使用指南》則指導員工如何使用萬科系統，明確員工的職責范圍。

　　(六)系統復原及測試程序的控制：集團總部及各地公司必須遵守《萬科企業股份有限公司計算機數據備份管理制度》，定期做備份的恢復測試;技術上采用了高可靠技術，如RAID,SAN，群集等，保障了各應用系統的可恢復。