出差管理

　　為加強(qiáng)差旅費(fèi)管理，節(jié)約開支，降低成本，根據(jù)企業(yè)財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，特制訂本規(guī)定。

　?。ㄒ唬?、國內(nèi)出差管理規(guī)定：

　　1、出差前應(yīng)填具“員工出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要，事先予以核定，并依核定權(quán)限審核。

　　2、憑核準(zhǔn)的“員工出差申請單”可向財務(wù)部預(yù)支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)，但需在返回公司后一周內(nèi)填具“差旅費(fèi)報銷單”并結(jié)清預(yù)付款，對無特殊原因未在規(guī)定期限內(nèi)報銷者，財務(wù)部并公司辦公室將于下一個月起，從出差人的月薪中進(jìn)行先期扣除，數(shù)額較大的要分月扣除；代出差人報銷時再行支付。

　　3、員工出差須報主管副總經(jīng)理同意并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4、出差行程中視為工作時間內(nèi)的勤務(wù)，不支付加班費(fèi)。

　　5、出差途中除因病或遭遇意外或因?qū)嶋H需要由主管總經(jīng)理指示延時外，不得因私事或借故延長出差行期，否則除不予報銷差旅費(fèi)外，其行期將據(jù)情況分別按病假、事假或曠工論處。

　　6、差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、雜費(fèi)及特別費(fèi)（因公需要的郵電、公關(guān)費(fèi)等）。

　　7、出差費(fèi)用實(shí)行實(shí)報實(shí)銷、財務(wù)審查核銷的辦法。

　　8、團(tuán)體外出或參加會議，按主辦機(jī)構(gòu)的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)支付差旅費(fèi)，員工報銷時須出具相關(guān)證明資料。

　?。ǘ?STRONG>國外出差管理規(guī)定：

　　1、員工申請出國前，應(yīng)提出出國計劃書及有關(guān)任務(wù)的書面報告書，報總經(jīng)理及主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　2、國外出差的差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、雜費(fèi)及特別費(fèi)，其給付標(biāo)準(zhǔn)按照每年年初制定的職工出差標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、員工派赴國外受訓(xùn)、考察等，其膳食、住宿費(fèi)由其他公司安排者，公司不支付費(fèi)用。

　　4、出國人員因公交際、應(yīng)酬費(fèi)用，除經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)由公司開支的除外，一律由個人負(fù)擔(dān)。

　　5、出國人員發(fā)生計劃外的費(fèi)用，須由總經(jīng)理核準(zhǔn)后，才準(zhǔn)予報銷。

篇2：員工出差管理規(guī)定

　　出差管理規(guī)定

　　第一條 為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定。

　　第二條 員工出差依下列程序辦理：

　　(一)出差前應(yīng)填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

　　(二)出差人憑核準(zhǔn)的"出差申請單"向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具"出差旅費(fèi)報告單"，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：

　　(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第四條 出差不得報支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計新。

　　第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。

　　第六條 出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

　　第七條 出差費(fèi)用的報銷：

　　(一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

　　(二)膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

　　(三)通訊費(fèi)以郵局憑證報銷。

　　(四)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。

篇3：公司出差管理規(guī)定(范本)

　　公司出差管理規(guī)定

　　為了健全公司的管理制度，減少開支標(biāo)準(zhǔn)，降低成本費(fèi)用，提高公司的經(jīng)濟(jì)利益，進(jìn)一步調(diào)動出差人員的工作積極性，經(jīng)公司研究決定對出差管理作如下規(guī)定：

　　（一）出差交通費(fèi)報銷規(guī)定

　　1、為減少開支，節(jié)約費(fèi)用，盡量利用通訊工具聯(lián)系業(yè)務(wù)，以減少出差人員的次數(shù)，如確需出差(除泉州地區(qū)外)，由所在部門向分管部門的最高負(fù)責(zé)人提出申請，報批。

　　2、凡公司派車出差的，一律不得報銷市內(nèi)交通費(fèi)，如因車無法分開送達(dá)出差人員到達(dá)目的地的，其發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)用由司機(jī)簽名證實(shí)。

　　3、乘坐汽車只允許以規(guī)定直線路途報銷交通費(fèi)，凡是因私事半途繞道，其繞道產(chǎn)生的交通費(fèi)不能報銷。

　　4、出差原則上一律不乘飛機(jī)，特殊情況須經(jīng)懂事長特批，具體可乘坐的交通工具詳見差旅報銷明細(xì)表。

　　5、周邊地區(qū)出差原則上因當(dāng)天返回，特殊情況須經(jīng)部本部審批，否則不予報銷相關(guān)費(fèi)用。

　　6、參加公司指派的展銷會，會議，學(xué)習(xí)培訓(xùn)班及年度探親等，其交通費(fèi)照公司出差標(biāo)準(zhǔn)報銷。

　　7、出差原則上不能報銷“出租車”交通費(fèi)，如有急事需辦理，報分管領(lǐng)導(dǎo)以上人員批準(zhǔn)后，可乘出租車，否則不予報銷。

　　8、出差人員不能私自請客應(yīng)酬，如確需請客需報部本部批準(zhǔn)，否則發(fā)生的應(yīng)酬費(fèi)自理。

　　9、費(fèi)用報銷單據(jù)應(yīng)有原始單據(jù)為依據(jù)，車費(fèi)或餐費(fèi)報銷單據(jù)應(yīng)注明日期，所行路線(起止點(diǎn))辦事內(nèi)容及金額，餐費(fèi)需由當(dāng)事人簽字方可生效。

　　10、司機(jī)應(yīng)做好登記乘坐公司車輛出差人員名單，每天統(tǒng)計一份上報總務(wù)，由總務(wù)上報財務(wù)部，作為報銷核查的依據(jù)。

　　（二）出差費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

　　1、出差人員的伙食費(fèi)，住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定限額內(nèi)控制報銷，出差天數(shù)以公司確定為準(zhǔn)，只為準(zhǔn)許時間內(nèi)返回，方給予結(jié)算補(bǔ)貼，延期需知會人事課，否則按照曠工處理，且超出費(fèi)用又個人自理，特殊情況需報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

　　2、公司制定的報銷標(biāo)準(zhǔn)為最高限額，在規(guī)定的范圍內(nèi)，憑有效票據(jù)實(shí)報實(shí)銷，超額自負(fù)。

　　3、出差地屬直系親屬的，發(fā)給伙食補(bǔ)助，不報住宿費(fèi)。

　　4、出差地投宿親友處，可按住宿級別標(biāo)準(zhǔn)的50%予以補(bǔ)貼，并發(fā)給伙食補(bǔ)貼。

　　5、出差費(fèi)用按公司制定標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制執(zhí)行，具體標(biāo)準(zhǔn)詳見差旅費(fèi)報銷明細(xì)表，特殊情況超標(biāo)需報懂事長特批。

　　（三）出差人員報銷手續(xù)的規(guī)定

　　1、出差人員借款按有關(guān)審批權(quán)限辦理，大額借款(指一萬元以上)要提前一天向財務(wù)部聯(lián)系，否則無法辦理借款。

　　2、出差人員回公司后，在三日必須自行向公司財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，其報銷手續(xù)按出差作業(yè)流程規(guī)定辦理，不及時辦理的，或憑證遺失等原因造成無法報銷的，后果由出差人員自行負(fù)責(zé)，財務(wù)部不予受理。

　　3、人員向公司借支差旅費(fèi)，應(yīng)當(dāng)逐筆結(jié)清，采取多還少補(bǔ)的原則，不留余額。如果不能結(jié)清，在當(dāng)月工資中扣回或分期償還(例如情況，另行批示)。

　　（四）周邊以外城市出差申請及費(fèi)用報銷作業(yè)流程

　　1、呈方式向分管部門的最高負(fù)責(zé)人提出出差申請，并附出差申請單，出差人員名單，出差地點(diǎn)及工作安排細(xì)節(jié)，另附出差費(fèi)用預(yù)估表，超出部門費(fèi)用審批權(quán)限的，需報部本部批示。

　　2、由分管部門主管批示，同意后填寫借款單，會同簽呈一并從財務(wù)部借支出差費(fèi)用。

　　3、出差人員需按核定申請日返回，如有延遲，需要先知會分管領(lǐng)導(dǎo)及部本部核定再予以延長。

　　4、出差人員返回后，根據(jù)出差之實(shí)際費(fèi)用支出填寫“差旅費(fèi)報銷單”經(jīng)審批后，至財務(wù)部沖銷借支。

　　5、出差申請應(yīng)于出差安排二日前提交，返回后沖銷借支工作應(yīng)于三日內(nèi)完成。

　　6、出差申請一式兩聯(lián)，人事課與財務(wù)部各持一聯(lián)備查。周遍以外城市出差作業(yè)流程圖簡介：

　　出差人填寫出差申請單→分管領(lǐng)導(dǎo)批示→部本部批示→填寫借款單(附出差簽呈)→出差人員返回后→填寫“差旅費(fèi)報銷單”→財務(wù)沖銷借支。

　　（五）差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表(略)