九江中學(xué)后勤管理補充規(guī)定
1、職工校內(nèi)不準(zhǔn)騎自行車，要推車而行。運菜和拖泔水的小型車輛在校園內(nèi)必須靠右慢行，但在學(xué)生上學(xué)、下課、放學(xué)等時段不得在校園內(nèi)行使。大型和重型車輛一律不得進入校園，以保證師生的人身安全和道路完好。各種車輛在校內(nèi)停放時，必須按規(guī)定排放整齊。
2、食堂每天要定人、定點、定時對食堂內(nèi)外進行衛(wèi)生打掃，保證室內(nèi)外環(huán)境干凈整潔，不留衛(wèi)生死角。打掃樓上走廊可以使用小掃帚或拖把，可以灑水，但是不得用水沖洗。
3、食堂要按照學(xué)校規(guī)定的時間開飯，不得私自提前或推遲開飯時間。特殊情況按照總務(wù)處通知執(zhí)行。每餐的開飯時間為：
早餐：6：00-6：50 中餐：11：45-12：40 晚餐：5：50-6：30
4、教師餐廳只對教師開放，一律不對學(xué)生開放。教師餐廳的消毒柜每天都要抹洗干凈，并正常使用。教師用碗和筷子要清洗干凈后先進行蒸汽消毒，然后放入消毒柜內(nèi)二次消毒。
5、食堂每天晚上下班后一定要關(guān)好所有門窗，鎖好防盜卷簾門，防止財產(chǎn)丟失。
6、每天要把菜譜以及相應(yīng)價格公布上墻，以免刷卡錯誤。若出現(xiàn)刷卡錯誤，必須立即糾正。
7、熱情服務(wù)，不準(zhǔn)出現(xiàn)辱罵學(xué)生甚至老師的行為。如有違反，則食堂承包人必須給以其嚴(yán)厲的批評教育、扣發(fā)工資，直至開除。
8、總務(wù)處將不定期對食堂執(zhí)行上述規(guī)定的情況進行檢查考核。
九江中學(xué)總務(wù)處
20**年03月
篇2：學(xué)校后勤管理處物資采購及領(lǐng)用規(guī)定
學(xué)校后勤管理處物資采購及領(lǐng)用管理規(guī)定
為進一步提高后勤處管理水平，規(guī)范工作流程，建設(shè)數(shù)字化后勤，根據(jù)當(dāng)前后勤處工作實際，經(jīng)處委會研究，制定本規(guī)定。
一、物資采購
1、采購：
⑴后勤處各科室需購買的物資由各科室提出書面采購計劃(一式兩份)，經(jīng)科長簽字處室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，提前兩天交綜合科采購員詢價或招標(biāo)后實施采購。
⑵物業(yè)需用物資由物業(yè)維修主管或后勤處倉庫管理員提出書面采購計劃經(jīng)分管處長(或處室負(fù)責(zé)人)批準(zhǔn)后，提前兩天報綜合科采購員詢價或招標(biāo)后實施采購。
⑶學(xué)校其他處室(院系)需購買的物資，由購買人寫出申請經(jīng)本處室及后勤處負(fù)責(zé)人簽字后，提前兩天報綜合科采購員詢價或招標(biāo)后實施采購。
2、驗收：所購物資應(yīng)嚴(yán)格履行三方驗收制度(即需用人、倉庫管理員、購買人對物資驗收無誤后采購計劃上簽字后方可入庫)和入庫發(fā)放制度。(購買的物資必須經(jīng)過倉庫入庫后執(zhí)行領(lǐng)用手續(xù)，特殊情況除外)
二、物資領(lǐng)用及管理
1、物業(yè)維修需用物資必須由物業(yè)維修主管到學(xué)校倉庫統(tǒng)一領(lǐng)取，其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意領(lǐng)用。物業(yè)領(lǐng)用的物資必須在一周內(nèi)對物資使用情況進行說明，(到倉庫管理員處交回“物資使用說明表”)。物業(yè)對物資使用情況填寫“物資使用情況說明表”，經(jīng)學(xué)校使用單位證明人簽字蓋章后交倉庫管理員)如未按規(guī)定時間進行情況說明，倉庫管理員可拒絕物資的再領(lǐng)用，出現(xiàn)不良后果由物業(yè)承擔(dān)全部責(zé)任并根據(jù)物業(yè)管理辦法進行相應(yīng)經(jīng)濟的處罰。
2、后勤處各科室需用物資的領(lǐng)用必須持“物資領(lǐng)用單”經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字分管處長審核后，倉庫管理員方可進行物資發(fā)放，手續(xù)不全的不得發(fā)放物資。
三、低值易耗品的管理
為加強對后勤處內(nèi)各類物品的管理，各科室應(yīng)安排專人根據(jù)學(xué)校固定資產(chǎn)管理辦法，對本科室內(nèi)的低值易耗品進行登記造冊，登記后由處資產(chǎn)管理員進行匯總。各科在工作過程中應(yīng)及時對各種設(shè)備或工具進行維護和保養(yǎng)，確保設(shè)施設(shè)備的正常使用，保證工作的正常開展。對使用過程中出現(xiàn)的物品損耗、報廢等其他原因，應(yīng)及時報告資產(chǎn)管理員及時銷賬。
本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。
后勤管理處
20**年1月1日
物資采購計劃表
序號
物資名稱
規(guī)格
型號
數(shù)量
進場日期
預(yù)算資金或
特殊說明
申報人： 日期： 審核： 日期：
物資使用情況說明表
物資名稱
使用數(shù)量
使用部位
使用情況說明：
維修人： 日期： 證明人： 單位：(章)
物資領(lǐng)用單
序號
物資名稱
規(guī)格型號
數(shù)量
備注
領(lǐng)用人： 日期： 科室負(fù)責(zé)人：