公司出差管理制度

　　一、目的

　　為規范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵行節約、反對浪費”的原則，結合公司實際，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當日無法返回者的管理。

　　三、管理職責

　　綜合管理部負責出差人員的統一管理。

　　1.總經理負責部長以上(含)出差人員的審批;

　　2.各部門主管副總經理負責部長以下出差人員的審批。

　　3.財務部負責經批準后的出差費用預付與報銷結算。

　　四、出差申請辦理程序

　　1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出)，說明出差事項、日期、交通工具安排。

　　2.部長(含)以上人員的出差由總經理審核批準，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。

　　3.因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應由先口頭報告出差審批領導，出差返回公司后補辦申請手續。

　　五、出差費用領報規則

　　1.差旅費申領

　　1)出差人員須于出差前1天，預算差旅所需費用，填寫借款憑證。

　　2)交總經理簽字，財務經理核實。

　　3)到出納處借款。

　　2.差旅費報銷

　　1)出差人員返回后一星期內必須報賬(特殊情況除外)。

　　2)報銷時須將有關單據在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據的背面注明消費事項。

　　3)交部門主管(部長)和總經理簽字。

　　4)財務部審核后，到出m.dewk.cn納處報銷。

　　3.有預支差旅費而逾期未報銷者，出納有權催促，逾一個工資期者，出納應從其工資中扣還借支之差旅費。

　　4.出差期間由本公司或有關單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應費用。

　　5.出差中途除因病或遭意外災害或因實際需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節輕重論處。

　　六、差旅費計算標準

　　1.出差人員的差旅費用，除往返目的地的交通費用，憑票據實報實銷外，出差目的地的住宿費用采取限額控制，伙食費補貼采取包干制，市區交通費報銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。

　　2.部門副經理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴格控制軟臥和高等客倉，未經總經理批準不得乘坐飛機。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補貼，800公里(8小時)以下只能乘硬坐，如遇特殊情況，必須經分管領導批示，方可執行

　　3.招待客戶所發生各項費用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發票申請報銷。招待費用超過3000元以上的，須事先征得總經理的同意，憑有效發票申請報銷。

　　4.差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經理及以上人員三個級別標準申領，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標準申領。

　　5.出差人員所達目的地的車費、住宿費、市區交通費在標準與要求范圍內憑正規票據實報實銷，超過標準部分自負;伙食費補貼按標準包干報銷。

　　城市級別 階層 沿海特區、直轄市、省會城市 地市級城市

　　縣(區)級城市

　　伙食費 住宿費

　　伙食費 住宿費

　　伙食費 住宿費

　　注：(1)沿海特區指深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南、寧波、溫州、大連、青島。(2)出差打的費用按實際情況可予報銷。

　　七、當日往返出差費用計算標準

　　1.包括在公司所在地外勤任務。

　　2.當日往返出差除交通費用按票據實報實銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。

　　3.公司派出參加培訓m.dewk.cn、學習、支援等公務的員工，按照30元/天的標準報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關單位支付者，不得再申請報銷。

　　4.在公司所在地外勤任務時，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。除非特殊情況，但要經部長查實，經總經理特批。

　　5.如果兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節約開支。

　　八、出差承包費日期計算標準

　　1.差旅承包費按實際出差日數申報，從本地出發上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達按半天計算;中午12點以后到達按一天計算。

　　2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發生變化，必須提前告訴部門主管，否則繞道產生的費用和時間不予計算。

　　九、出差外勤紀律

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　　1.員工出差應本著節約原則，維護公司的利益和形象，保持良好職業素質，與客戶約見、商談準備充分，秉公辦事，不得徇私、受賄、索賄、謀取私利，違者按章從嚴處罰。

　　2.出差期間，員工應遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負，公司概不負責。

　　3.員工出差在外，行事應謹慎，凡由本人原因造成的意外災害事故，公司不予任何經濟補償。

　　七、附則

　　本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。

　　十一、附件：

　　出差申請表

篇2：物業公司因公出差管理制度

　　物業公司因公出差管理制度

　　第一章 總則

　　第一條 為規范公司因公出差管理，使出差事務高效有序地開展，特制訂本制度。

　　第二條 因公出差是指為公司的利益而借助交通工具外出辦事。

　　第三條 出差分國內出差和國外出差，國外出差參照萬向集團公司出國（境）管理制度。

　　第二章 出差程序

　　第一條 出差者應在出差前填寫出差申請單，報部門經理同意，部門經理出差需報總經理批準。

　　第二條 除部門經理以上人員及其隨從外，其他員工出差原則上不得乘飛機、火車軟臥及二等艙以上的輪船。特殊情況需要超標準乘坐交通工具的需寫明原因，由本部門經理簽字后，報財務部批準。

　　第三條 出差者的費用原則上由出差者自行墊支，在自行墊支確實有困難的情況下可以申請領款。由本部門經理在領款單上簽字后，報財務部經理及總經理批準方可領款。出差人員任務完成后，須在三日內辦理報銷手續，沖抵領款，否則每月按領款額的1%收取資金占用費。

　　第四條 出差人員出差前必須安排好工作，特別是部門經理出差，必須委托他人處理日常事務，以免工作失誤。

　　第五條 出差人員有維護集團形象，收集相關資料和信息的義務。

　　第六條 出差任務完成后，出差人員須在三日內寫出匯報，報部門經理、財務部負責人和總經理。

　　第三章 出差費用

　　第一條 出差費用報銷的審批程序：出差費用的報銷，需經部門經理（或其授權人）、綜合部經理（或其授權人）、財務部負責人（或其授權人）及總經理（或其授權人）審批后方可報銷。

　　第二條 出差費用的報銷范圍及額度。

　　1、會務費、資料費按實報支，有書籍的必須先入庫并由倉管員登記備查帳，并在發票上簽名后，方可報支，個人購買的一律不得報銷。

　　2、出差的乘車費用按實報支，總經理以下人員超標準乘坐交通工具的在報銷時應附原經審批的報告。

　　3、住宿費：總經理以下人員一般不超過240元/間.夜，特區和直轄市可上浮50%，超過標準部分不予報支，總經理在一般人員標準上上浮50%。參加會議、培訓住宿統一解決的，按實列支，節約部分不再獎勵。住宿費結算不得采用支票的方式支付。

　　4、出差在外應盡量乘坐公共汽車，原則上不得打的，因事務緊急或其他特殊原因需要打的，需在出差匯報中說明理由。

　　5、出差所發生的業務招待費報銷一律按照《業務招待費管理辦法》執行。

　　第四章 罰則

　　有下列情形者，每發現一次按情節的嚴重程度處以100-1000元的罰款。

　　1、假公濟私外出。

　　2、出差人因個人原因未達到出差目的。

　　3、出差人在外作出有損企業形象的事情。

　　4、出差結束后未按要求及時寫出出差匯報。

　　5、出差費用報銷中有弄虛作假的現象。

　　第五章 附則

　　第一條 本制度自下發之日起執行。

　　第二條 本制度解釋權屬于公司財務部。

篇3：某公司出差管理制度

　　版次:第1版 執行日期:20**年10月26日

　　制定部門:行政部 發布日期:20**年10月29日

　　總經理簽核:

　　類別:人事類 名稱:人員出差管理制度 編號:**司20**-04 號

　　1、 宗旨：

　　為使本公司員工因公出差(除公務培訓外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

　　2、適用范圍：

　　凡本公司人員及本公司安排的有協作關系之人員出差，均按本制度執行。

　　3、名詞定義：

　　3-1、國內出差：本公司員工在國內因公出差稱之。

　　3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內稱之，應當日回公司。

　　3-1-2、短期出差：因公赴國內地區，時間在3日以內稱之。

　　3-1-3、長期出差：因公赴國內地區，時間在3日以上2個月以內稱之。

　　3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。

　　4、出差管理要求：

　　本公司及本公司安排的有協作關系之人員出差前后應知事項：

　　4-1、出差要有預見性，要進行有計劃的安排，且經過審核作業的流程。

　　4-2、出差人員應及時認真地完成公司安排的出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯系。

　　4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關之商業行為。

　　4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發票等票椐)的義務。

　　4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。

　　4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。

　　4-7、除非經核準，出差開始應錯過星期六下午。

　　4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經核準后方可乘坐。緊急事件經核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經核準，其私車公用給付標準為：汽車 元/公里;機車 元/公里，標準另定。

　　4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。

　　4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規定執行。

　　4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經核準后據實報銷。

　　4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

　　4-11、出差結束返回公司后，應在一周內結清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。

　　5、國內出差管理流程：

　　6、國外出差管理流程：

　　7、國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給，其標準如下：

　　交通費住宿費膳食費雜費備注

　　區域間區域內(市或縣內)北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它

　　地區北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它

　　地區

　　高管(董事長、總經理、副總經理)據實報銷據實報銷據實報銷據實 報銷

　　各部門主管按第4-7條要求據實報銷按上限40元/人·日 據實報銷按上限160元/人·日 據實報銷按上限120元/人·日 據實報銷按35元/人o日 補貼按25元/人o日 補貼因工作需要，有另外費用支出的，需核準后方可報銷

　　其他人員按上限20元/人·日據實報銷。按上限80元/人·日 據實報銷按上限60元/人·日 據實報銷

　　7-1、如市內交通費(或住宿費)低于標準，則可適當提高住宿費標準(或交通費)，但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。

　　7-2、差旅費超過核定標準10%以內的，需報請總經理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。

　　7-3、參加展會人員，由公司統一安排食宿。

　　7-4、出差人員若無住宿發票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。

　　7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷，。

　　7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時交回手機卡。

　　8、附則：

　　8-1、本制度屬于管理制度，經審議后，呈請總經理簽核后公告實施;修改、廢止時亦同。

　　8-2、本制度執行之日為：20**年10月26日。

　　9、附件：

　　【附件1】出差申請單。

　　【附件2】差旅費報銷憑證。