學(xué)校后勤物業(yè)中心低值易耗物品采購(gòu)、使用管理規(guī)定
為了加強(qiáng)物業(yè)中心的低值易耗物品的采購(gòu)管理，滿足日常物業(yè)工作需要和物業(yè)服務(wù)質(zhì)量，提高低值易耗品使用效率和管理水平，特制定本規(guī)定。
一、低值易耗物品的概念
低值易耗物品是指使用時(shí)間短和單位價(jià)值較低，不符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，不能作為固定資產(chǎn)的各種用具物品。如工具、管理用具、電腦耗材等。
二、低值易耗物品采購(gòu)流程
1、低值易耗物品采購(gòu)由需求部門(mén)提出申請(qǐng)，報(bào)物業(yè)中心綜合部匯總，寫(xiě)出申購(gòu)報(bào)告，待后勤管理處批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。
2、單次采購(gòu)貨物多數(shù)量、多種類，且價(jià)值在5000元以上(含5000元)人民幣的，由物業(yè)中心綜合部寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，待處領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由物業(yè)中心邀請(qǐng)、組織后勤管理處各監(jiān)督部門(mén)和三家以上的供貨商進(jìn)行議價(jià)議標(biāo)，待議價(jià)議標(biāo)確定供貨商后實(shí)施采購(gòu)。
3、物業(yè)中心綜合部建立供貨商檔案，檔案內(nèi)容包括供貨商資質(zhì)的復(fù)印件，所供貨物的樣品、價(jià)格目錄清單和聯(lián)系方式。
4、單次采購(gòu)貨物數(shù)量、種類較多，且貨物價(jià)值在3000元以上人民幣的(含3000元)—4999元，由物業(yè)中心綜合部會(huì)同后勤管理處質(zhì)管科及使用部門(mén)三家的工作人員對(duì)所需貨物進(jìn)行網(wǎng)上和市場(chǎng)詢價(jià)后共同采購(gòu)。
5、單次采購(gòu)貨物數(shù)量少，種類多，且價(jià)值在1元以上—2999元以下的，由物業(yè)中心綜合部和用戶部門(mén)的工作人員共同詢價(jià)，共同采購(gòu)。
6、大宗物資采購(gòu)議價(jià)，報(bào)處領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)，邀請(qǐng)校紀(jì)委、財(cái)務(wù)、審計(jì)、工會(huì)等相關(guān)職能部門(mén)工作人員到場(chǎng)進(jìn)行。
8、每次的貨物采購(gòu)須填寫(xiě)貨物清單，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能采購(gòu)。
9、如遇緊急情況需要急用材料時(shí)，應(yīng)事先電話報(bào)告處領(lǐng)導(dǎo)，事畢后再補(bǔ)寫(xiě)購(gòu)物報(bào)告和清單。
10、所有采購(gòu)的低值易耗品須建立進(jìn)出庫(kù)臺(tái)賬，進(jìn)出庫(kù)相關(guān)人員簽字。
三、低值易耗物品驗(yàn)收
1、單次采購(gòu)貨物多數(shù)量、多種類，且價(jià)值在5000元以上(含5000元)人民幣的，由物業(yè)中心綜合部組織后勤管理處質(zhì)量監(jiān)督科、使用部門(mén)三家的工作人員共同驗(yàn)收。
2、單次采購(gòu)貨物數(shù)量、種類較多，且貨物價(jià)值在3000元以上人民幣的(含3000元)—4999元，由物業(yè)中心綜合部部長(zhǎng)會(huì)同使用部門(mén)工作人員驗(yàn)收。
3、單次采購(gòu)貨物數(shù)量少，種類多，且價(jià)值在1元以上—2999元以下的，由物業(yè)中心綜合部和用戶部門(mén)的工作人員驗(yàn)收。
4、驗(yàn)收時(shí)，驗(yàn)收人員根據(jù)需求部門(mén)的申購(gòu)品牌、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等技術(shù)參數(shù)進(jìn)行核對(duì)，如有樣品的，應(yīng)嚴(yán)格與樣品一致。驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)拒絕進(jìn)庫(kù)和使用。
5、驗(yàn)收人員應(yīng)注重查驗(yàn)所購(gòu)產(chǎn)品是否有合格證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。
6、每次驗(yàn)收，工作人員須認(rèn)真填寫(xiě)驗(yàn)收單據(jù)，并當(dāng)場(chǎng)簽字確認(rèn)，不得補(bǔ)簽。
7、驗(yàn)收的組織者須將每次的申購(gòu)單據(jù)和驗(yàn)收單據(jù)提交質(zhì)量監(jiān)管科存檔備查。
8、對(duì)驗(yàn)收不合格的低值易耗品，采購(gòu)的組織者應(yīng)及時(shí)將貨物退還供貨商。
四、低值易耗物品進(jìn)出庫(kù)臺(tái)賬
1、低值易耗物品在驗(yàn)收后須建立進(jìn)庫(kù)臺(tái)賬，每次貨物進(jìn)庫(kù)須有兩人在臺(tái)賬上簽字。
2、貨物出庫(kù)由貨物管理員和使用單位的工作人員簽字出庫(kù)。臺(tái)賬上須注明貨物的去向和用途。
3、對(duì)于不能進(jìn)庫(kù)的低值易耗品直接投入到用途現(xiàn)場(chǎng)使用的，由監(jiān)督人和使用人在臺(tái)賬上簽字。
4、臺(tái)帳必須做到賬賬相符，帳實(shí)相符。
后勤管理處物業(yè)中心
篇2：物業(yè)公司物品采購(gòu)驗(yàn)收領(lǐng)用管理辦法
物業(yè)公司物品采購(gòu)驗(yàn)收領(lǐng)用管理辦法
第一章 總則
第一條 為規(guī)范物品管理，加強(qiáng)物品采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理，降低物品采購(gòu)成本，降低庫(kù)存，增加企業(yè)效益，特指定本辦法。
第二條 本規(guī)定適用于公司各部門(mén)購(gòu)買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購(gòu)過(guò)程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、領(lǐng)用監(jiān)督、財(cái)務(wù)核算等行為。
第三條 物品采購(gòu)要樹(shù)立采購(gòu)經(jīng)濟(jì)批量觀念，物品驗(yàn)收要堅(jiān)持獨(dú)立原則，物品的領(lǐng)用要樹(shù)立需用原則。
第二章 物品采購(gòu)的管理
第四條 各部門(mén)每月應(yīng)根據(jù)部門(mén)需要，編制部門(mén)"采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"（一式兩份，部門(mén)一份，倉(cāng)庫(kù)保管員一份，見(jiàn)表一），經(jīng)各部門(mén)主管簽字確認(rèn)后，報(bào)綜合管理部（以下簡(jiǎn)稱綜合部）。綜合部每月（25日前）應(yīng)根據(jù)各部門(mén)提交的部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表及現(xiàn)物品庫(kù)存狀況編制"采購(gòu)計(jì)劃匯總表"（一式兩份，綜合管理部一份，倉(cāng)庫(kù)保管員一份，見(jiàn)表二），采購(gòu)計(jì)劃匯總表后附各部門(mén)所需物品明細(xì)。"采購(gòu)計(jì)劃匯總表"必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員、物業(yè)公司經(jīng)理確認(rèn)后，審批方可生效。對(duì)采購(gòu)計(jì)劃外的物質(zhì)需求，必須填寫(xiě)"用品特批單"（見(jiàn)表三），經(jīng)上述人員確認(rèn)同意，財(cái)務(wù)審批后方可采購(gòu)。
第五條 綜合管理部每月應(yīng)編制采購(gòu)計(jì)劃，并建立采購(gòu)明細(xì)臺(tái)帳（保存期限為二年），接受主管領(lǐng)導(dǎo)檢查，定期和財(cái)務(wù)進(jìn)行核對(duì)。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)以合理的庫(kù)存和經(jīng)濟(jì)批量為前提，堅(jiān)持"先利庫(kù)，后采購(gòu)"的工作程序，誰(shuí)提供采購(gòu)依據(jù)，誰(shuí)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
綜合管理部每半年需對(duì)重要、主要物品供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評(píng)定，并建
第六條 立供應(yīng)商檔案，對(duì)于評(píng)審不合格的供應(yīng)商予以淘汰，補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。
第七條 綜合管理部負(fù)責(zé)處理公司庫(kù)倉(cāng)的冷、背、殘、次物品。
第三章 物品驗(yàn)收的管理
第八條 所采購(gòu)的貨品到達(dá)公司前，采購(gòu)人員應(yīng)事先通知庫(kù)倉(cāng)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。
第九條 采購(gòu)的物品到達(dá)公司后，必須由采購(gòu)人員、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員（使用部門(mén)、工程部技術(shù)人員）和倉(cāng)庫(kù)人員一起根據(jù)供貨方發(fā)貨單（或發(fā)票）上所列物品進(jìn)行逐一驗(yàn)收。
第十條 采購(gòu)物品的入庫(kù)驗(yàn)收包括數(shù)量（直觀上物品的完好度）、質(zhì)量（規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地等）、價(jià)格三個(gè)方面。數(shù)量和價(jià)格驗(yàn)收由倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)，質(zhì)量驗(yàn)收由使用部門(mén)（或公司專業(yè)技術(shù)人員）或倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)。
第十一條 公司所采購(gòu)的物品到達(dá)后，應(yīng)在當(dāng)日辦理完驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)和財(cái)務(wù)入庫(kù)手續(xù)。
第十二條 公司購(gòu)進(jìn)物品，經(jīng)驗(yàn)收合格后，倉(cāng)管人員必須及時(shí)填制有編號(hào)的入庫(kù)單，一式三聯(lián)。對(duì)驗(yàn)收不合格的物品，倉(cāng)管員不得辦理入庫(kù)手續(xù)，由采購(gòu)員辦理?yè)Q貨或退貨；對(duì)入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)不合格的，倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員辦理?yè)Q貨或退貨，給公司造成損失的，追究有關(guān)人員的責(zé)任。倉(cāng)管人員填寫(xiě)入庫(kù)單，應(yīng)以獨(dú)立保管的實(shí)體作為入庫(kù)單位。
第十三條 物品入庫(kù)后，應(yīng)當(dāng)按照種類分區(qū)擺放整齊，按種類設(shè)置貨物標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁將不同種類的貨物混放。
第十四條 付款時(shí)必須持合同、入庫(kù)單、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理（或其授權(quán)人）審批后，方可到財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)，手續(xù)不全財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕付款。
第四章 物資領(lǐng)用管理
第十五條 確需領(lǐng)用物品的人員、部門(mén)，必須填寫(xiě)公司統(tǒng)一印制的"領(lǐng)料單"及"采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，領(lǐng)用人持"領(lǐng)料單""采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，領(lǐng)料單的有效期限為3天。保潔用品，辦公用品等日常使用頻繁的物品，由各部門(mén)憑"領(lǐng)料單"、"采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"按月一次領(lǐng)出。
第十六條 倉(cāng)管人員根據(jù)完備、有效、準(zhǔn)確的領(lǐng)料單填寫(xiě)一式四聯(lián)出庫(kù)單，按照出庫(kù)單上的項(xiàng)目逐一發(fā)放，并在各部門(mén)"采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表"上蓋"已領(lǐng)用"章，定期將出庫(kù)單傳遞給財(cái)務(wù)部門(mén)。
第十七條 保潔班月領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴(yán)格編制，并經(jīng)主管簽字后，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。由月領(lǐng)料計(jì)劃分解產(chǎn)生的旬計(jì)劃、日計(jì)劃由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過(guò)的月領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)于計(jì)劃月上月末送至倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)管人員嚴(yán)格按第二十條和二十一條的要求發(fā)料。
第十八條 每月末，由倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)保潔部領(lǐng)用物料匯總，與月領(lǐng)料計(jì)劃進(jìn)行核對(duì)，若有差異報(bào)其物業(yè)經(jīng)理并責(zé)成其說(shuō)明原因。
第十九條 工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗(yàn)，編制維修用料月計(jì)劃，對(duì)于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等，由工程部主管提出申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，可實(shí)行定額備用量，一般保證7天的庫(kù)存量。根據(jù)批準(zhǔn)后的申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)"領(lǐng)料單"（見(jiàn)表四），一次領(lǐng)出備用。并指定專人負(fù)責(zé)，建立明細(xì)臺(tái)帳，月末工程部應(yīng)將庫(kù)存量結(jié)出，報(bào)倉(cāng)管人員核對(duì)，財(cái)務(wù)部定期或不定期檢查領(lǐng)用、庫(kù)存情況。
第二十條 對(duì)于不經(jīng)常使用的物料，憑完備、有效的手續(xù)領(lǐng)用。
第二十一條 需要維修的客戶或公司部門(mén)，工程部必須根據(jù)客服中心填制的"報(bào)修單"（一式三聯(lián)，財(cái)務(wù)、工程、客服各一聯(lián)，見(jiàn)表五）進(jìn)行維修，所需更換的物料或所需工費(fèi)必須經(jīng)客戶或報(bào)修部門(mén)有關(guān)人員簽字確認(rèn)，月末客服中心應(yīng)將報(bào)修單匯總后交倉(cāng)管部門(mén)、財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)、核算。對(duì)于虛假的報(bào)修，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以嚴(yán)肅處理，工程部主管應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第二十二條 實(shí)行"以舊換新"領(lǐng)用物料的部門(mén)或人員，必須持舊物料和完備、有效的"領(lǐng)料單"，到倉(cāng)庫(kù)更換。倉(cāng)管人員應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄中注明"以舊換新"字樣，對(duì)回收廢舊物料有變賣價(jià)值的，倉(cāng)管人員應(yīng)歸類存放，無(wú)使用價(jià)值的，也應(yīng)獨(dú)立存放，定期按程序由綜合管理部處理。
第五章 附則
第二十三條 采購(gòu)必須按上述規(guī)定的程序辦理，指定專人負(fù)責(zé)采購(gòu)、驗(yàn)收和保管，公司將定期或不定期的進(jìn)行全面檢查（包括價(jià)格、合同、程序等），并將檢查結(jié)果以書(shū)面形式上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；同時(shí)將此作為部門(mén)及個(gè)人的考核指標(biāo)之一。
第二十四條 本管理辦法自下發(fā)之日起試行，原與此辦法有抵觸的，以本辦法為準(zhǔn)。
第二十五條 本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
篇3：某鎮(zhèn)小學(xué)大宗物品采購(gòu)制度
鎮(zhèn)小學(xué)大宗物品采購(gòu)制度
1、學(xué)校建立大宗物品采購(gòu)小組。
2、采購(gòu)范圍和職責(zé)
1)學(xué)校大件物品一律到市教育局物資采購(gòu)中心辦理。
2)凡無(wú)法通過(guò)政府采購(gòu)或招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品采購(gòu)，每次采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下的大宗物品或批量物品，由“采購(gòu)小組”負(fù)責(zé)采購(gòu)。
3)采購(gòu)小組成員要經(jīng)常聽(tīng)取廣大教師的意見(jiàn)和建議;采取必要手段，監(jiān)督賣方保證所提供的商品和服務(wù)滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，按期定量交貨。
3、采購(gòu)原則
(1)實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)、公開(kāi)、公平性原則，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)議價(jià)程序。
1)共同協(xié)商，少數(shù)服從多數(shù);
2)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，力爭(zhēng)物美價(jià)廉。
3)采購(gòu)小組人員必須不少于3人直接參與。
(2)“四不進(jìn)一退貨”原則。具體是：
1)不是名優(yōu)商品不進(jìn)。
2)假冒偽劣商品不進(jìn)。
3)無(wú)廠名、無(wú)廠址、無(wú)保質(zhì)期的“三無(wú)”商品不進(jìn)。
4)無(wú)生產(chǎn)許可證、無(wú)產(chǎn)品合格證、無(wú)產(chǎn)品檢驗(yàn)證的"三無(wú)”商品不進(jìn)。
5)購(gòu)進(jìn)商品與樣貨不符合的堅(jiān)決退貨。
(3)廉潔原則：
1)熱愛(ài)學(xué)校,維護(hù)學(xué)校利益,提高采購(gòu)質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。
2)熟悉市場(chǎng)信息,提高采購(gòu)水平,增強(qiáng)法制觀念。
3)廉潔自律,不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。
4)嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺(jué)接受監(jiān)督。
5)工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給學(xué)校造成損失