公司設備維修申報制度

　　一、機器、設備出現(xiàn)故障，班內(nèi)員工記錄在案，并報領導、本部門組織人力技術進行維修所無法解決時，申報外修。

　　二、申報修理須填報《設備故障維修單》，經(jīng)分管領導簽字后，通知有關維修隊進場工作。

　　三、外維修時，指定專人協(xié)助，并嚴格驗收制度，保證維修正常運轉(zhuǎn)的時間和押金，簽訂維修合同送一份財務部備案。

　　四、凡購置的零件、工具及正常工作之所需、配件，指定專人保管。憑發(fā)票復印件入登記賬本，實行領用簽名制，每一季度由經(jīng)理檢查一次。

　　五、廢舊物資由公司庫房統(tǒng)一回收、處理。

　　六、公司所有財物不經(jīng)批準一律不外借。

篇2：物業(yè)工程部維修材料申報制度

　　物業(yè)工程部維修材料申報制度

　　為了加強對維修材料的管理，杜絕鋪張浪費的現(xiàn)象發(fā)生，確保設備設施達到正常使用功能，特制定維修材料申報制度如下：

　　1、部門經(jīng)理須在每月25日之前根據(jù)下月檢修計劃，擬定出購入材料申請單，經(jīng)與保管員核對后，提出申購計劃，并注明用料時間；

　　2、申購計劃須報總經(jīng)理批準后，交辦公室安排人員采購；

　　3、為了加快流動資金的有效運轉(zhuǎn)，采購人員須本著零庫存的原則，盡量采取先用先買，不影響維修人員使用；

　　4、對于日常巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題，為便于迅速處理，可由部門經(jīng)理直接報總經(jīng)理安排購買；

　　5、事故搶修材料應迅速采購，及時與領導溝通，以便掌握情況；

　　6、采購材料在實際維修中剩余較大，應及時入庫保管；如剩余材料閑置過久要立即聯(lián)系退貨；

　　7、材料申報，要由維保部經(jīng)理組織專業(yè)技術人員議定，根據(jù)實際情況，盡量減小誤差。

　　8、材料申報單要一式兩份，一份用于采購，一份用于備存。

篇3：物業(yè)項目維修資金申報審核辦法

　　物業(yè)項目維修資金申報審核辦法

　　1、做好項目維修資金的管理，對大額維修資金的使用進行有效控制，節(jié)約管理處運作開支，特制定本辦法。

　　2、本辦法適用于單項維修改造費用500元及以上的公司設備維修、工程改造和設備改造。

　　3、維修資金的使用由管理處中心/處按月申報使用計劃，由綜合部審批后執(zhí)行。

　　4、維修資金申報時，須提供工程維修、改造方案，方案應包括工程改造原因、實施計劃、實施效果、費用測算等須維修管理資金使用計劃明細。

　　5、緊急維修資金由管理處/中心臨時報批審核。