表一：保安員

　　名稱單位數(shù)量單價(jià)備注

　　大衣件1150警衛(wèi)大衣

　　冬裝套2150

　　制服襯衣件250

　　制服半袖件250

　　夏裝褲子條240

　　訓(xùn)練服套185

　　領(lǐng)帶條15

　　肩章(硬)副120

　　肩章(軟)副110

　　帽子(大檐帽)頂125含帽徽

　　帽子(棉帽)頂120

　　大腰帶(皮)條135

　　小腰帶條120

　　手套(棉)副120

　　手套(白)副4

　　共計(jì)684每個(gè)保安員的裝備

　　禮賓大衣件1300只有門崗4人用：每人費(fèi)用為：834元

　　注：一個(gè)人的裝備

　　表二：棉服

　　部門缺失數(shù)量單價(jià)(元)費(fèi)用使用人備注

　　工程部5150750維修工150元為20**年采購(gòu)價(jià)格

　　園林清潔部81501200外保潔

　　保安部4150600主任、3位領(lǐng)班

　　共計(jì)2550

　　注：已包含20**冬天采購(gòu)的棉服

　　表三：內(nèi)保潔員

　　部門缺失數(shù)量/套單價(jià)(元)費(fèi)用使用人備注

　　會(huì)所560300內(nèi)保潔員

　　共計(jì)300

　　表四：西服(男)

　　部門人數(shù)西服/套單價(jià)費(fèi)用褲子/條單價(jià)費(fèi)用襯衫/半袖/件單價(jià)費(fèi)用備注

　　客服部1115015015050450200

　　工程部1115015015050450200

　　保安部511507501502504501000

　　園林清潔部21150300150100450400

　　會(huì)所無

　　辦公室21150300150100450400

　　財(cái)務(wù)部無

　　共計(jì)11575016505250550202502200

　　費(fèi)用總計(jì)：1650+550+2200=4400元

　　表五：西服(女)

　　部門人數(shù)西服/套單價(jià)費(fèi)用褲子/條單價(jià)費(fèi)用裙子/條單價(jià)費(fèi)用襯衫/半袖/件單價(jià)費(fèi)用備注

　　客服部10113013002408001505004401600

　　工程部無240150440

　　保安部31130390240240150150440480

　　園林清潔部111301302408015050440160

　　會(huì)所31130390240240150150440480

　　辦公室21130260240160150100440320

　　財(cái)務(wù)部31130390240240150150440480

　　共計(jì)226780286014280176073501100282803520

　　費(fèi)用總計(jì)：2860+1760+1100+3520=9240元

　　注：報(bào)價(jià)均為購(gòu)買價(jià)格，為上次在燕郊商業(yè)街詢價(jià)比對(duì)結(jié)果。

篇2：物業(yè)預(yù)算依據(jù)

　　預(yù)算依據(jù)主要由預(yù)算書中涉及的所有數(shù)據(jù)組成。

　　(一)人員定崗定編表(組織架構(gòu))

　　首先確定組織架構(gòu)，編制《人員定崗定編表》，主要用于核算人工工資、五險(xiǎn)一金、福利以及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等人力資源費(fèi)。

　　人員配置原則：需要根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況合理配置，以整體預(yù)算調(diào)整。盲目追求最佳配置比例，極有可能造成團(tuán)隊(duì)“臃腫”或“貧瘠”,導(dǎo)致團(tuán)隊(duì)生產(chǎn)能力下降。建議一人多崗，一崗多專，并定期輪崗，發(fā)揮員工最大生產(chǎn)力的同時(shí)培養(yǎng)企業(yè)綜合型人才。

　　(二)項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

　　項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一般包括：項(xiàng)目建筑面積、占地面積、可收費(fèi)面積，綠化面積、綠化率、容積率、總戶數(shù)、車位數(shù)、已售面積、未售面積、公建面積等關(guān)鍵數(shù)據(jù)，主要來源于開發(fā)企業(yè)和售樓處。其中，收費(fèi)面積是指總建筑面積減去公建面積后的面積。公建面積指物業(yè)用房、社區(qū)用房、設(shè)備房等不具備收費(fèi)條件的面積。

　　(三)設(shè)備設(shè)施統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表

　　設(shè)備設(shè)施數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性是能耗預(yù)算成功的關(guān)鍵，所以在統(tǒng)計(jì)時(shí)應(yīng)該全面，盡量將項(xiàng)目所有的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。成熟項(xiàng)目的數(shù)據(jù)收集和統(tǒng)計(jì)會(huì)比較順利，但新交付或即將交付的項(xiàng)目由于多種因素可能造成數(shù)據(jù)無法統(tǒng)計(jì)或缺失，所以前期數(shù)據(jù)會(huì)出現(xiàn)不穩(wěn)定狀態(tài)，能耗預(yù)算的準(zhǔn)確性下降，后期會(huì)隨著項(xiàng)目成熟而穩(wěn)定。同時(shí)，具備統(tǒng)計(jì)條件的一定要按照實(shí)際發(fā)生的時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和測(cè)量，全部靠經(jīng)驗(yàn)估算，很有可能降低能耗預(yù)算的準(zhǔn)確性。

　　(四)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

　　費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)是核算收入和支出的重要依據(jù)，主要來源于物業(yè)合同和政府文件。應(yīng)當(dāng)將項(xiàng)目運(yùn)行過程中所有的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)分類統(tǒng)計(jì)，包括但不限于以下幾類：不同類型物業(yè)費(fèi)、電梯費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)、生活垃圾處理費(fèi)、綠化外包費(fèi)、清潔外包費(fèi)等全部收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

篇3：物業(yè)項(xiàng)目成本支出預(yù)算:人力資源費(fèi)用

　　支出預(yù)算

　　(一)人力資源費(fèi)用

　　指用工期間所發(fā)生的所有人力費(fèi)，主要包括人員工資總額(工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)助、加班工資等)、福利費(fèi)(服裝、勞保、節(jié)日福利、伙食費(fèi)等)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)(員工活動(dòng)等)、職工教育經(jīng)費(fèi)(員工培訓(xùn)等)。

　　1、人工工資總額(表3)

　　(1)工資：一般由基本工資、崗位工資、績(jī)效工資組成。

　　(2)津貼和補(bǔ)貼：企業(yè)根據(jù)國(guó)家規(guī)定和企業(yè)自身情況制定發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，可根據(jù)崗位、職務(wù)不同而不同，一般包括但不限于以下種類，工齡津貼、租房補(bǔ)貼、交通補(bǔ)助、通訊補(bǔ)助、供暖補(bǔ)貼、高溫補(bǔ)貼、職稱津貼等。

　　公式：津貼或補(bǔ)貼費(fèi)用=標(biāo)準(zhǔn)×人數(shù)

　　(3)獎(jiǎng)金：年度獎(jiǎng)金和月度獎(jiǎng)金。 需根據(jù)企業(yè)效益進(jìn)行發(fā)放，年度獎(jiǎng)金預(yù)算時(shí)可分解到每月工資中。

　　(4)加班費(fèi)：此項(xiàng)為經(jīng)驗(yàn)估算值，按小時(shí)計(jì)算。

　　公式：加班費(fèi)=人均加班時(shí)間×小時(shí)工資×人數(shù)(加班工資標(biāo)準(zhǔn)一致)

　　2、五險(xiǎn)一金(表4)

　　包括國(guó)家規(guī)定的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)以及公積金，“交費(fèi)月份”是因人員增減而設(shè)置。

　　公式：年度五險(xiǎn)一金費(fèi)用=交費(fèi)基數(shù)(上一年度月工資額的平均值)×五險(xiǎn)一金交納比例×交納人數(shù)×交費(fèi)月數(shù)。

　　3、福利費(fèi)(工資總額的14%)

　　(1)服裝費(fèi)用(表5)

　　根據(jù)《人員定崗定編表》編制，折舊期一般為2年，均攤到每月預(yù)算中，表格中列舉多種情況，全周期折算、不滿一年折舊期的計(jì)算方法。

　　公式：年度折舊費(fèi)用=標(biāo)準(zhǔn)×單價(jià)×人數(shù)/折舊年限(拆分到月)×當(dāng)期折舊期限

　　(2)勞保費(fèi)用：根據(jù)《人員定崗定編表》編制配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，使用年限為一年。(表6)

　　公式：勞保費(fèi)用=配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)×單價(jià)×人數(shù)

　　(3)節(jié)日福利：根據(jù)國(guó)家法定節(jié)假日進(jìn)行發(fā)放，標(biāo)準(zhǔn)由企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況制定，按《人員定崗定編表》進(jìn)行發(fā)放。公式：節(jié)日福利費(fèi)=人數(shù)×標(biāo)準(zhǔn)

　　(4)伙食費(fèi)：根據(jù)企業(yè)自身情況制定伙食標(biāo)準(zhǔn)。(表7)

　　公式：伙食費(fèi)=人數(shù)×就餐費(fèi)用×計(jì)費(fèi)天數(shù)

　　4、工會(huì)經(jīng)費(fèi)

　　按工資總額的2%計(jì)算或根據(jù)工會(huì)活動(dòng)計(jì)劃制訂。

　　5、職工教育經(jīng)費(fèi)

　　按工資總額的1.4%計(jì)算或根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃制訂。