物業(yè)公司財務(wù)部日常工作制度

　　入伙工作制度

　　1.按財務(wù)部或發(fā)展商要求在指定銀行開戶，與銀行簽訂代收管理費等款項協(xié)議。

　　2.根據(jù)發(fā)展商提供的業(yè)主資料，為業(yè)主辦理好結(jié)算管理費專用存折。

　　3.根據(jù)發(fā)展商提供的物業(yè)類型、建筑面積，按財務(wù)部備案核準(zhǔn)的管理費收費標(biāo)準(zhǔn)(或預(yù)收標(biāo)準(zhǔn))，編制各種戶型月收費一覽表，使用電腦收費系統(tǒng)的將上述資料錄入電腦。

　　4.確定其他收費項目(包括代發(fā)展商收費項目)，入伙前打印出入伙收費單(代收據(jù))。

　　財務(wù)公開制度

　　1.管理費、車位費、水電費和各種有償服務(wù)收費實行公開制度，各管理處應(yīng)將各項收費標(biāo)準(zhǔn)，在本物業(yè)收費場所公開，其公開格式、式樣由公司財務(wù)部統(tǒng)一規(guī)定(見附表)。

　　2.大廈(小區(qū))《損益表》、《物業(yè)管理成本明細(xì)表》和《房屋本體維修基金收支情況表》(見附表)應(yīng)按季在小區(qū)宣傳欄或大堂醒目位置向業(yè)主公布。季度收支情況報表，應(yīng)由管理處主任、業(yè)主委員會主任簽字并加蓋管理處公章。每期報表張貼時間為10天，逾期應(yīng)取下保管。

　　費用催繳制度

　　根據(jù)《深圳經(jīng)濟特區(qū)住宅區(qū)物業(yè)管理條例》及其實施細(xì)則、住宅局《業(yè)主公約》示范文本對欠交管理費等費用的有關(guān)規(guī)定，制訂管理費催繳制度如下：

　　1.對欠費業(yè)主(使用人)可采取電話通知、書面通知和上門催收等方式催繳。對欠費3個月以上的業(yè)主(使用人)必須定期(每季度一次)發(fā)出書面催交函，催交函直接送達(dá)的，要求業(yè)主、住戶簽收;催交函郵寄的必須掛號寄出。上述催收資料必須妥善保管。

　　2.對無故不交管理服務(wù)費、住宅維修基金和規(guī)定的其他費用的，管理處可限期繳交，逾期按深圳市物業(yè)管理有關(guān)法規(guī)規(guī)定，按日收取萬分之五滯納金。

　　3.對業(yè)主拖欠水電費等費用的，管理處與供水、供電等部門簽有委托抄表及收費合同的，可按合同規(guī)定采取相應(yīng)的催繳措施。

　　4.對連續(xù)六個月以上拒交各項應(yīng)交費用的，需上報公司總會計師，由公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定采取相應(yīng)措施追繳有關(guān)費用，必要時可向人民法院申請強制追繳。

　　入伙工作規(guī)程

　　1.入伙前管理處財務(wù)人員應(yīng)實地了解物業(yè)項目的基本情況，仔細(xì)研究公司與發(fā)展商簽訂的本項目《物業(yè)管理合同》，詳細(xì)了解與財務(wù)工作有關(guān)的各項條款，如：物業(yè)類型、管理面積、委托管理年限、開辦費用和管理費收費標(biāo)準(zhǔn)等。

　　2.通過管理處與發(fā)展商取得聯(lián)系，索取該物業(yè)總戶數(shù)、戶型和面積等資料，根據(jù)戶型面積、收費標(biāo)準(zhǔn)等資料，入伙前制作出各類戶型收費一覽表。

　　3.確定入伙收費項目(含社會代辦業(yè)務(wù)、代發(fā)展商收費項目等)，預(yù)先打印出入伙收費通知單。

　　4.聯(lián)系開戶銀行簽訂代收管理費協(xié)議，準(zhǔn)備好銀行、管理處和業(yè)主三方委托收款協(xié)議書，并代理業(yè)主開好托收費用專用存折。

　　5.入伙前準(zhǔn)備好財務(wù)專用章、收款專用章、收據(jù)、發(fā)票和零錢等。

　　催收管理費工作規(guī)程

　　1.月初派發(fā)繳費通知單到業(yè)主信箱，同時，對上月欠費業(yè)主發(fā)出拖欠費用通知單，通知業(yè)主到銀行及時存足款項，要求通知單必須投放準(zhǔn)確。

　　2.根據(jù)銀行劃款回單，核對出未劃回款項的業(yè)主，采取電話通知和在大堂醒目位置公告通知兩種方法催收管理費，告之業(yè)主可到管理處財務(wù)室交納現(xiàn)金，逾期按規(guī)定征收滯納金。

　　3.對拖欠六個月以上業(yè)主，書面上報公司總會計師，必要時通過法律訴訟解決拖欠問題。

　　4.對長期居住在境外欠費的業(yè)主，采取電話、發(fā)函形式催收管理費。

　　5.收費工作人員接待業(yè)主要做到態(tài)度熱情、談吐文明禮貌，電話催繳管理費時要先問好，然后自報單位、姓名，詳細(xì)告知所欠各項費用的起止時間、金額，限定繳款期限，在業(yè)主清楚明了并向業(yè)主致謝后，方可掛機。

　　6.管理處財務(wù)人員要熟練掌握物業(yè)管理相關(guān)法規(guī)及各項收費標(biāo)準(zhǔn)與依據(jù)，對業(yè)主有關(guān)提問政策出處解釋準(zhǔn)確，以理服人。

篇2：公司財務(wù)部工作制度及崗位職責(zé)

　　公司財務(wù)部工作制度及崗位職責(zé)

　　一、財務(wù)部工作制度

　　在**公司各項財務(wù)會計制度的指導(dǎo)下，在中心主任的領(lǐng)導(dǎo)下，制定并組織實施財務(wù)內(nèi)控制度，搞好財經(jīng)管理工作。

　　1、資金預(yù)算制度

　　(1) 根據(jù)采購任務(wù)建立采購資金預(yù)算制度，逐月編制資金預(yù)算表及上月實際與預(yù)計比較的資金運用表。并按規(guī)定呈送相關(guān)部門掌握采購資金的運用情況。

　　(2) 協(xié)助中心主任籌措調(diào)度好資金，并于次月十日前按月將有關(guān)銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細(xì)表”呈中心主任審核作為決策的參考。

　　2、資金控制制度

　　根據(jù)采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達(dá)到資金運用的最高效益。

　　3、財務(wù)控制制度

　　(1)應(yīng)隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金，并維持最少額度。

　　(2)各項支出要以核準(zhǔn)的合同或訂單為依據(jù)并分責(zé)辦理。

　　應(yīng)盡可能以支票支付，支票的使用保管嚴(yán)格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　各項付款憑證一經(jīng)支付，應(yīng)即加蓋付訖(或轉(zhuǎn)訖)章。以防重復(fù)支款。

　　財會人員要相互制約。出納與會計、財務(wù)主管與會計主管、收款與賬務(wù)要予以分立，避免集中一人。

　　定期舉行資產(chǎn)的全面盤點，一般一年一次。盤點結(jié)果呈報中心主任核準(zhǔn)后作賬務(wù)處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。

　　財務(wù)人員處理業(yè)務(wù)盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規(guī)定制度。

　　4、財務(wù)內(nèi)部稽核制度

　　(1)中心主任或部主任指定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務(wù)和財務(wù)以及其他需要稽核的項目。

　　(2)稽核人員對所審核的事項負(fù)責(zé)任，應(yīng)保守秘密，寫出稽核報告呈各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　　(3)賬務(wù)的稽核遵照賬務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定進行。

　　(4)財務(wù)的稽核嚴(yán)格按其財務(wù)制度和規(guī)定進行。

　　(5)其他稽核按相關(guān)規(guī)定進行。

　　5、采購物料付款制度

　　(1)財務(wù)部門在接到采購部傳來的“合同(或訂單)”“材料驗收報告表”，應(yīng)與發(fā)票核對無誤后辦理付款。

　　(2)如果屬分批驗收的，財務(wù)部在接到第一批物料驗收報告表后，按前次程序辦理。

　　(3)對于購入材料須試車檢驗者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款;未訂合同部分，依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件辦理付款。

　　(4)短交應(yīng)補足者，財務(wù)部門依照實收數(shù)量給予付款。

　　(5)超交者應(yīng)經(jīng)部主任核實后依實收數(shù)量進行付款，否則僅依定貨數(shù)付款。

　　(6)財務(wù)部付款時按照支款審批程序規(guī)定辦理，辦事人員不得拖延。

　　6、會計檔案管理制度

　　(1)本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。

　　(2)會計憑證應(yīng)按月、按編號逐月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由有關(guān)人員簽名蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管，分類填制目錄。

　　(3)會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄檔案，須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)。

　　崗位職責(zé)

　　7、部主任負(fù)責(zé)組織本中心的下列工作

　　(1)主持編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源，

　　(2)有效的使用資金。

　　(3)進行采購成本費用的預(yù)算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關(guān)部門降低消費，

　　(4)節(jié)約費用，

　　(5)提高經(jīng)濟效益。

　　(6)建立健全會計核算制度，

　　(7)利用財務(wù)會計資料進項采購供應(yīng)活動的經(jīng)濟分析。

　　(8)嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，

　　(9)規(guī)避財務(wù)風(fēng)險，

　　(10)協(xié)助中心主任搞好資 金制度。

　　(11)承辦中心領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

　　8、會計主管崗位職責(zé)

　　(1)嚴(yán)格按照《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務(wù)管理制度，

　　(2)組織好會計核算工作。

　　(3)按照公司的經(jīng)營計劃組織編制年度財務(wù)計劃，促進各項經(jīng)濟指標(biāo)的實現(xiàn)和完成財務(wù)會計工作任務(wù)。有效的組織會計日常控制與監(jiān)督，實行會計指標(biāo)歸口分級管理層層落實，嚴(yán)格控制和監(jiān)督各項費用的支出。

　　(4)建立健全各項財務(wù)會計制度，根據(jù)公司業(yè)務(wù)的特點、管理的要求和會計業(yè)務(wù)的實際，建立會計核算體系，合理組織會計核算工作。并加以控制，確實發(fā)揮各項制度的作用。

　　(5)負(fù)責(zé)財務(wù)報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。

　　(6)負(fù)責(zé)財務(wù)計劃執(zhí)行情況的分析、經(jīng)營成果的考核工作;開展經(jīng)濟活動分析和原始資料的收集整理工作，并及時向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。

　　(7)加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高職工素質(zhì)，堅持原則，積極配合各業(yè)務(wù)部門的工作。

　　9、資金主管崗位職責(zé)

　　(1)貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策，嚴(yán)格按照各項規(guī)章制度辦事。

　　(2)負(fù)責(zé)采購中心運營資金的籌集及管理工作，制定資金使用計劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。

　　(3)負(fù)責(zé)資金的核算與管理，監(jiān)督其增減變動。經(jīng)常了解資金計劃執(zhí)行情況，合理調(diào)動資金，組織和利用閑散資金參加周轉(zhuǎn)，盡量減少銀行貸款。

　　(4)組織搞好資金賬表的綜合分析工作，按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數(shù)據(jù)、有原因、有改進措施的書面報告，并及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

　　(5)負(fù)責(zé)組織采購中心的所有的貨款的回收工作。

　　(6)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

　　4、結(jié)算主管崗位職責(zé)

　　(1)嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、財經(jīng)紀(jì)律及財務(wù)會計制度，

　　(2) 遵守國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　(3) 具體負(fù)責(zé)與用料單位材料款項的結(jié)算工作，及時回收款項，并按月編制材料結(jié)算月報表。

　　(4) 組織編制實際用料比較表，分析采購資金的使用情況。

　　(5) 負(fù)責(zé)組織審核憑證，監(jiān)督各種結(jié)算方式，檢查其合理性、合法性、準(zhǔn)確性。

　　(6) 及時掌握備用金的情況，嚴(yán)格控制管理好備用金。

　　(7) 及時對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理，保證資金安全。

　　(8) 負(fù)責(zé)組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費的計提工作，及時提供勞動工資計劃分析資料。

　　(9) 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

　　5、 出納員的崗位職責(zé)

　　(1) 掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務(wù)。

　　(2) 辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。

　　(3) 掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。

　　(4) 登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。

　　(5) 匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支，

　　(6) 核對雙方往來金額。

　　(7) 保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

　　6、材料核算、稽核崗位職責(zé)

　　貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)“中心”所屬部室材料核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。會同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實施辦法。

　　負(fù)責(zé)材料、配件、設(shè)備等物資的進料報銷簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。

　　負(fù)責(zé)材料核算會計憑證的填制，按時提供產(chǎn)品的材料耗用情況。

　　審核材料采購原始憑證，加強采購業(yè)務(wù)的結(jié)算工作。

　　負(fù)責(zé)有關(guān)材料配件設(shè)備等明細(xì)賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。

　　辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。

　　督促清理各種在途材料和估價材料。

　　協(xié)同有關(guān)部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。

　　負(fù)責(zé)材料明細(xì)賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。

　　7、流動資金核算崗位職責(zé)

　　協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作，落實安排流動資金使用計劃。

　　按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。

　　負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度，組織流動資金供應(yīng)，考核流動資金的使用效果。

　　上繳各種款項，及時辦理解交手續(xù)。

　　負(fù)責(zé)流動資金核算，編制流動資金報表，正確反映資金動態(tài)。

　　辦理有關(guān)流動資金的報批手續(xù)。

　　對盤盈、盤虧、損毀的流動資產(chǎn)，按規(guī)定審批手續(xù)進行賬務(wù)處理。

　　8、結(jié)算崗位職責(zé)

　　建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務(wù)以及的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項，需要建立必要的清算手續(xù)制度及時清算。

　　辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)，對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項，要及時催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項，要抓緊清償，對確實無法收回的應(yīng)收款和無法支付的應(yīng)付款項，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后處理。

　　加強備用金借款的管理，要及時辦理借款和報銷手續(xù)，對預(yù)借的差費，要督促及時辦理報銷手續(xù)收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。要按規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審查有關(guān)支出。

　　負(fù)責(zé)其他往來結(jié)算的明細(xì)核算，對各項往來款項設(shè)置明細(xì)帳，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記，并經(jīng)常核對余額，隨時列表，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。

　　9、工資核算崗位職責(zé)

　　按照國家有關(guān)工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。

　　參與制定工資計劃，監(jiān)督工資基金的使用，參與工資計劃的編制工作。

　　組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。

　　負(fù)責(zé)工資的結(jié)算與分配的核算工作。

　　做好工資臺帳和應(yīng)付工資明細(xì)帳的登記工作。

　　及時考核勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。

　　負(fù)責(zé)職工福利費和工會經(jīng)費計提等工作。

　　10、總帳報表崗位職責(zé)

　　(1)按照國家會計制度，正確設(shè)置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿，

　　(3)建立健全原始憑證和記帳憑證。

　　(4)及時做好總賬和有關(guān)明細(xì)賬的登記工作，

　　(5)做好各項財務(wù)結(jié)算工作。

　　(6)按時編制財務(wù)報表，

　　(7)編制財務(wù)情況說明書，

　　(8)具體組織上報全部財務(wù)會計報表。

　　(9)督促出納及時繳納各項應(yīng)交款項，

　　(10)督促有關(guān)會計做好往來款項的清查。

　　(11)按月總結(jié)財務(wù)活動，

　　(12)按時編制提供財務(wù)分析報表及資

　　(13)按月(或季、年)度整理、裝訂各種會計檔案資料，

　　(14)按照會計檔案管理的有關(guān)規(guī)定，

　　(15)保管好有關(guān)會計資料。

篇3：C物業(yè)財務(wù)部日常工作制度

　　物業(yè)公司財務(wù)部日常工作制度

　　入伙工作制度

　　1.按財務(wù)部或發(fā)展商要求在指定銀行開戶，與銀行簽訂代收管理費等款項協(xié)議。

　　2.根據(jù)發(fā)展商提供的業(yè)主資料，為業(yè)主辦理好結(jié)算管理費專用存折。

　　3.根據(jù)發(fā)展商提供的物業(yè)類型、建筑面積，按財務(wù)部備案核準(zhǔn)的管理費收費標(biāo)準(zhǔn)（或預(yù)收標(biāo)準(zhǔn)），編制各種戶型月收費一覽表，使用電腦收費系統(tǒng)的將上述資料錄入電腦。

　　4.確定其他收費項目（包括代發(fā)展商收費項目），入伙前打印出入伙收費單（代收據(jù)）。

　　財務(wù)公開制度

　　1.管理費、車位費、水電費和各種有償服務(wù)收費實行公開制度，各管理處應(yīng)將各項收費標(biāo)準(zhǔn)，在本物業(yè)收費場所公開，其公開格式、式樣由公司財務(wù)部統(tǒng)一規(guī)定（見附表）。

　　2.大廈（小區(qū)）《損益表》、《物業(yè)管理成本明細(xì)表》和《房屋本體維修基金收支情況表》（見附表）應(yīng)按季在小區(qū)宣傳欄或大堂醒目位置向業(yè)主公布。季度收支情況報表，應(yīng)由管理處主任、業(yè)主委員會主任簽字并加蓋管理處公章。每期報表張貼時間為10天，逾期應(yīng)取下保管。

　　費用催繳制度

　　根據(jù)《深圳經(jīng)濟特區(qū)住宅區(qū)物業(yè)管理條例》及其實施細(xì)則、住宅局《業(yè)主公約》示范文本對欠交管理費等費用的有關(guān)規(guī)定，制訂管理費催繳制度如下：

　　1.對欠費業(yè)主（使用人）可采取電話通知、書面通知和上門催收等方式催繳。對欠費3個月以上的業(yè)主（使用人）必須定期（每季度一次）發(fā)出書面催交函，催交函直接送達(dá)的，要求業(yè)主、住戶簽收；催交函郵寄的必須掛號寄出。上述催收資料必須妥善保管。

　　2.對無故不交管理服務(wù)費、住宅維修基金和規(guī)定的其他費用的，管理處可限期繳交，逾期按深圳市物業(yè)管理有關(guān)法規(guī)規(guī)定，按日收取萬分之五滯納金。

　　3.對業(yè)主拖欠水電費等費用的，管理處與供水、供電等部門簽有委托抄表及收費合同的，可按合同規(guī)定采取相應(yīng)的催繳措施。

　　4.對連續(xù)六個月以上拒交各項應(yīng)交費用的，需上報公司總會計師，由公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定采取相應(yīng)措施追繳有關(guān)費用，必要時可向人民法院申請強制追繳。

　　入伙工作規(guī)程

　　1.入伙前管理處財務(wù)人員應(yīng)實地了解物業(yè)項目的基本情況，仔細(xì)研究公司與發(fā)展商簽訂的本項目《物業(yè)管理合同》，詳細(xì)了解與財務(wù)工作有關(guān)的各項條款，如：物業(yè)類型、管理面積、委托管理年限、開辦費用和管理費收費標(biāo)準(zhǔn)等。

　　2.通過管理處與發(fā)展商取得聯(lián)系，索取該物業(yè)總戶數(shù)、戶型和面積等資料，根據(jù)戶型面積、收費標(biāo)準(zhǔn)等資料，入伙前制作出各類戶型收費一覽表。

　　3.確定入伙收費項目（含社會代辦業(yè)務(wù)、代發(fā)展商收費項目等），預(yù)先打印出入伙收費通知單。

　　4.聯(lián)系開戶銀行簽訂代收管理費協(xié)議，準(zhǔn)備好銀行、管理處和業(yè)主三方委托收款協(xié)議書，并代理業(yè)主開好托收費用專用存折。

　　5.入伙前準(zhǔn)備好財務(wù)專用章、收款專用章、收據(jù)、發(fā)票和零錢等。

　　催收管理費工作規(guī)程

　　1.月初派發(fā)繳費通知單到業(yè)主信箱，同時，對上月欠費業(yè)主發(fā)出拖欠費用通知單，通知業(yè)主到銀行及時存足款項，要求通知單必須投放準(zhǔn)確。

　　2.根據(jù)銀行劃款回單，核對出未劃回款項的業(yè)主，采取電話通知和在大堂醒目位置公告通知兩種方法催收管理費，告之業(yè)主可到管理處財務(wù)室交納現(xiàn)金，逾期按規(guī)定征收滯納金。

　　3.對拖欠六個月以上業(yè)主，書面上報公司總會計師，必要時通過法律訴訟解決拖欠問題。

　　4.對長期居住在境外欠費的業(yè)主，采取電話、發(fā)函形式催收管理費。

　　5.收費工作人員接待業(yè)主要做到態(tài)度熱情、談吐文明禮貌，電話催繳管理費時要先問好，然后自報單位、姓名，詳細(xì)告知所欠各項費用的起止時間、金額，限定繳款期限，在業(yè)主清楚明了并向業(yè)主致謝后，方可掛機。

　　6.管理處財務(wù)人員要熟練掌握物業(yè)管理相關(guān)法規(guī)及各項收費標(biāo)準(zhǔn)與依據(jù)，對業(yè)主有關(guān)提問政策出處解釋準(zhǔn)確，以理服人。