某工廠倉庫管理制度

　　一、目的

　　為規范物資進出手續，明確存貨保管要求，保證存貨完好性，確保供應及時、準確，提高庫存資金利用效率，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于原輔材料、設備備件、配套件、標準件、半成品、產成品等存貨的管理。

　　三、管理職責

　　1、倉庫為存貨管理的主管部門，負責物資進出庫的核實控制、搬運及清點、在庫物資的貯存、防護、送料等物流控制及庫存質量與缺件信息的輔助反饋;倉庫負責采購物資的報驗和入庫手續的辦理，產品標準庫存、物資標準庫存的期量標準制訂，并負責歸口物資的呆料、囤料處理;

　　2、車間負責領出物資清點及入庫存貨手續的辦理;

　　3、外協單位負責領出物資的核對及入庫物資手續辦理工作;

　　4、質量部負責入庫物資、裝箱入庫產品及發運產品的檢驗和在庫物資質量合格的判定;

　　5、財務部負責各類物資出入庫記錄的記賬工作和各項財務稽查、存貨計劃單價系統維護及領出物資的成本統計工作;

　　6、技術部負責技術資料更改涉及的庫存物資處理意見的提出。

　　四、工作程序

　　1、物資期量標準制訂

　　1.1 倉庫根據實際情況分別制訂、調整產品庫存、物資庫存的期量標準，并不斷的加以完善和改進，使物資保證正常供應的前提下，不斷降低庫存成本。

　　2、物料區域管理

　　2.1 倉庫應合理劃分倉庫存庫物資類別范圍，避免因庫存物資雜亂，管理困難，造成庫貌不清，差錯頻發，管理失效現象;按此要求，公司設產品成品庫和原輔材料庫兩類倉庫;原輔料倉庫應設立配件區、輔料區、待檢區和不良品區;

　　2.2 貯存物資應合理堆放、擺放，分類劃區，分架分層、便于存取盤點;庫存品為合格品不作狀態標識，不合格應視為臨時存放品，放在不良品區;需長期存放的，應移出或使用隔離墻隔離;

　　2.3 倉庫內物品應有唯一性的產品標識，標明產品名稱、規格、型號、數量、色別、原材料、生產單位、工序狀態(半成品)等分區;標識形式、格式不限，顯示出功能即可;

　　2.4 倉庫內應保持通風條件，有防火、防潮、防腐蝕、防盜的措施和設施，重要物資應加強安全防護措施，易燃品、易爆品、化學品、有毒品，存放應安全、合理、隔離，有嚴格的防盜和安全防范措施和防止污染環境的措施。

　　3、計劃核對

　　3.1 倉庫管理員接到生產計劃和采購計劃后，根據各種物資平常用量以及其相應期量標準進行計劃核對，對于計劃偏高、錯誤或期量標準不合理的，應及時向計劃編制人員反饋，避免產生呆料、囤料現象，相關部門應及時采取相應措施并反饋。

　　4、物資入庫管理

　　4.1 驗收

　　4.1.1 倉庫根據生產計劃和采購計劃同時參照對應物資庫存期量標準，采用按計劃報交方式，各類物資報驗入庫均按《救生筏的監視和測量管理程序》規定要求，由報驗人員填制《采購物資報驗入庫單》提交給質量部;

　　4.1.2 采購品入庫，驗收檢驗前放在倉庫待檢區，不便搬動的放在倉庫管理員指定區域，掛上待檢標識;倉庫管理員核對貨名、規格、數量后，通知檢驗員作進貨驗收檢驗;

　　4.1.3 質量部進料檢驗員首先要對采購物資進行送貨手續驗證，送貨物資必須要有《送貨單》、《產品合格證》，特殊產品還必須有產品試驗驗證報告;符合檢驗要求后進料檢驗員根據《救生筏的監視和測量管理程序》規定要求和《救生筏屬具采購驗收規定》進行全數或抽樣驗證，經檢驗員檢驗合格并簽章字后方可辦理入庫手續;若檢驗不合格的，掛不合格品標識，檢驗員根據《不合格品控制程序》及時開具《不合格品評審記錄單》并連同報驗入庫單反饋給報驗員(若外協單位不及時處理的交供銷部辦理);

　　4.1.4 因特殊情況晚上有產品報驗的，倉庫要及時與質量部做好事先溝通，質量部必須安排檢驗員跟班檢驗;未經檢驗的，檢驗員嚴禁在報驗入庫單上簽章確認。

　　4.2 核單

　　4.2.1 經檢驗合格的物料，隨《采購物資報驗入庫單》交倉庫保管員，保管員對入庫單的圖號、名稱、報交數與計劃核對，如與計劃不一致，應督促報交人員予以更改，直至符合計劃各項要求，對無計劃或超計劃入庫的物料保管員應予以拒收。

　　4.3 清點

　　4.3.1 倉庫管理員根據《送貨單》上的產品規格型號、種類和數量的要求清點，確認無誤后方可在《采購物資報驗入庫單》上簽名接收。

　　4.4 接收

　　4.4.1 核對入庫憑證并經檢查無誤后，倉庫管理員應與報驗員或運輸單位當面物資清點;若清點數與報驗數不一致：當清點數少于報驗數時，倉庫管理員按清點數實收入庫，并在《采購物資報驗入庫單》上正確填寫實收數量;當清點數大于報驗數時，則倉庫管理員應退回報驗單由報驗員到檢驗員處更改并簽章確認;若遇特殊產品車間已先領料的，報驗員必須將簽收的領料單和入庫單一起交倉庫管理員簽收入庫，否則倉庫管理員不得簽收。

　　4.5 記賬與票據錄入時間

　　4.5.1 物資入庫交接后，倉庫管理員指導裝卸人員裝卸物資，并將入庫憑證內容準確、完整輸入計算機管理臺賬和手工臺賬，若當天來不及錄入票據的，可在下1個工作日上午9點前完成錄入，錄入時間以檢驗員簽章時間為準(當天上午報交的于當天上午9點后錄入)。

　　4.6 票據傳遞

　　4.6.1 倉庫管理員將入庫手續辦理完畢后的《采購物資報驗入庫單》中的記賬(財務聯)于第二天上午傳遞至財務部。

　　5、物資出庫管理

　　5.1 開票

　　5.1.1 成品銷售出庫時，由綜合辦開具《銷售通知單》至相關部門;

　　5.1.2 生產物資出庫時，由生產部或生產車間開具的《領料單》至倉庫。

　　5.2 核單

　　5.2.1 倉庫管理員在發放物資時，應認真核實物資出庫憑證，核實內容如下：

　　a) 出庫憑證填寫的項目是否齊全，有無規定印鑒?

　　b) 領用部門名稱、物料名稱、數量、計劃編號是否正確?

　　c) 出庫憑證填寫字跡是否清楚，有無涂改現象?

　　d) 非定額出庫憑證是否經部門領導簽章?

　　對上述四點核實有疑問，應立即與開票員或領用人員聯系，予以更改說明。

　　5.3 配貨

　　5.3.1 成品銷售出庫由倉庫根據《銷售通知單》上要求組織人員進行配貨，配好貨后由倉庫通知打包車間人員領用并辦理領用登記簽字手續，打包車間根據《銷售通知單》上要求打包發貨出庫;

　　5.3.2 生產物資出庫由倉庫根據《銷售通知單》上要求和生產車間所開具的《領料單》上物料名稱和數量要求組織倉庫人員進行配貨;配貨完畢后通知生產車間領用并辦理領貨登記簽字手續;如果庫存實際數量少于需領數量，倉庫管理員則按實領數填寫并反饋開票員;未領產品待產品入庫后由開票員重新開票、領用。

　　5.4 輸入登記

　　5.4.1 物資出庫后，倉庫管理員應在1個工作日內將出庫憑證內容準確、完整地輸入計算機管理臺賬和手工臺賬。

　　5.5 票據傳遞

　　5.5.1 倉庫主管將手續辦理齊全的各種出庫單中的財務聯于第二天上午傳遞至財務部。

　　5.6 缺件信息反饋

　　5.6.1 缺件信息反饋以庫存信息為主要手段，倉庫管理員應隨時提供準確庫存信息，以備供銷部和生產部查詢，倉庫管理員應及時反饋庫存缺件信息;因賬、物不一致導致車間缺件，由倉庫負責;發現物料缺件是應立即通知供銷部協助解決;生產部應根據庫存情況適時編制、調整生產或采購計劃以補充庫存，待缺件到庫后倉庫管理員應及時通知生產部。

　　5.7 物資出庫基本要求

　　5.7.1 遵循“先進先出”原則;

　　5.7.2 嚴格按不大于出庫憑證記載數量出庫;

　　5.7.3 物資出庫時應及時、準確、完整，發放時盡量一次完成，以防差錯;

　　5.7.4 不能將有質量問題的產品出庫;

　　5.7.5 不能將超過保質期的產品出庫。

　　6、物資在庫管理

　　6.1 賬、物管理

　　6.1.1 每月倉庫協助財務部對倉庫保管物資的賬、物一致性，進行抽查;并把抽查結果作為對倉庫管理員績效考核依據之一，同時倉庫管理員編制《物資盤點表》，有計劃地對庫存物資的資料至少半年內存盤一次。

　　6.2 物資倉位管理

　　6.2.1 各種物資應按照物資種類、規格型號規定的倉位實行定置擺放，并對所有物資進行標識化管理，標識牌上必須清晰記錄物資的類別、規格型號、入庫時間和庫存數量，物資編號要與臺賬一一對應。

　　6.3 呆料、囤料處理

　　6.3.1 每季末倉庫管理員的呆料進行統計、核查并按未用期限分成半年和1年以上兩類統計上報呆料，并編制《庫存呆料反饋處理表》;協助生產部對呆料進行清查分析，若技術原因，由技術部提出處理意見;若質量原因，由質量部提出處理意見;若計劃原因，由生產部提出處理意見;若訂單原因，由供銷部提出處理意見;必要時由主管部門簽署意見，倉庫根據批準后的處理意見執行;對于技術更改需返修或報廢的呆料、囤料，倉庫應及時予以處理;

　　6.3.2 對于每月用量極少卻庫存較多的囤料，由倉庫管理員編制《庫存囤料反饋處理表》進行統計上報，對囤料可以使用1年以上報生產部，由生產部提出處理意見。

　　6.4 庫存物資的質量管理

　　6.4.1 倉庫管理員要做好十防(防銹、防霉、防腐、防蛀、防潮、防凍、防震、防濕、防漏、防熱)，三清(數量、型號規格、材質<牌號>)，庫存物資要定期進行檢查，按期進行防銹、除塵，及時上油，定期打掃;

　　6.4.2 倉庫管理員要有計劃重點抽查庫存物資質量狀態尤其是表面質量，發現質量問題及時填寫《質量信息糾正/預防措施表》報質量部處理;

　　6.4.3 對有質量期限要求的產品，保存至規定期限時要及時反饋。

　　6.5 物資存放

　　6.5.1 對易受潮和易生銹的物資，應存放在較干燥的庫房里;對易揮發、易溶化、易發生燃燒、爆炸的物資，應存放在溫度較低的陰涼場所;對化學危險品應隔離放置;

　　6.5.2 應根據物資的性質要求，采用密封、通風、吸潮和其它各種措施控制與調節庫內空氣溫度、濕度，以防止外界不良影響，使庫內空氣溫度、濕度適應物資儲藏;

　　6.5.3 對要求使用工位器具的物資一定要存放在相應的工位器具內，不需使用工位器具的，則應對碼存放。

　　6.5.4 對所有入庫物資都要要求進行標識，便于清點;

　　6.5.5 對不可倒置的物資，存放時不倒置、不側放;容易變形的包裝和易碎物資，應避免重壓;對有明確保質期、易變質產品，進行不同批次物資的區別標記，以便實施“先進先出”原則，保證產品質量;

　　6.5.6 庫存物資的存放，應根據物資類別的性質、用途不同分類放置。凡同類物資，性質相似和有消耗連帶性的應盡量安排在一起貯存;互有影響、不宜混放的物資必須隔離存放;對易燃、易爆、有毒或具有腐蝕性的危險物資不允許與一般物資同存一庫，應放置于專用器具，并設置明顯標志。

　　6.6 物資調換

　　6.6.1 領用物資因生產過程中發現不合格，由領用部門開具《物資退庫單》，經檢驗、倉庫認定后，將物資退到倉庫，倉庫管理員憑《物資退庫單》予以如數調換并做好相關簽收、記賬手續;

　　6.6.2 倉庫將不合格品情況于1個工作日內反饋至供銷部，供銷部及時與供應商進行溝通，把不良情況如實反饋給供應商，要求供應商把不合格品悉數給予調換，調換時間應在5個工作日內完成;

　　6.6.3 補回產品須填寫《物資調換周轉單》，經檢驗、倉庫確認后，倉庫管理員憑單辦理入庫簽收手續。

　　6.7 計劃調整或取消物資處理

　　6.7.1 因各種原因致使生產計劃調整或取消時，對調整或取消的產品作如下處理：

　　a) 已開票未領用配套件，倉庫管理員應退回領料單;

　　b) 對已送至車間的材料，車間根據使用加工階段，要求質量部門重新檢驗，是否可利用，若可利用，車間辦理退料手續，必須重新入庫，若不可利用，車間填寫《物資報損審批單》，經批準后予以報損處理退回倉庫;

　　c) 對已辦理入庫手續的材料，不能回用的可根據情況采用另用、改用或報廢的方式處理。

　　6.8 物資退庫

　　6.8.1 因生產計劃、技術資料更改等需退回物資的，由物資退貨部門填制《物資退庫單》，經技術部門審核，經檢驗部門檢驗合格，應辦理退庫手續;如檢驗不合格，由物資退貨部門填寫《物資報損審批單》，經批準后予以報損處理退回倉庫。

　　6.8.2 出庫的原材料、零件、消耗后的多余料退庫，由領用部門開具《退庫單》，部門主管核準數量后準予退庫，退庫需要質量狀況確認的，倉庫管理員通知檢驗員確認，并在《退庫單》上簽字確認;不確認的不予退庫，掛上待處理標識，待處置;

　　6.8.2 顧客退貨，必須經原檢驗員復檢確認不合格后;檢驗員根據檢驗具體情況作出處理意見，質量部主管審核，綜合辦審批(重大事故原因報總經理審批);批準后按照退庫手續辦理退庫。

　　6.9 物資報損

　　6.9.1 物資因質量問題或長期呆料原因超過1年囤料的情況，由倉庫管理員根據實際情況填報《物資報損審批單》，報總經理審批，由倉庫建立報損物資臺賬。

篇2：物業公司倉庫物品管理制度

　　物業公司倉庫物品管理制度

　　一、倉庫管理制度

　　1、倉庫是物品保管重地，除倉庫管理人員的因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經許可不準進入倉庫。

　　2、因工作需要進入的人員，除倉管員外，任何人不可獨自進入倉庫，須有相關人員陪同。

　　3、任何進入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。

　　4、任何入進入倉庫不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員的管理。

　　5、倉庫內存放的易燃易爆物品必須采取相應措施，符合消防規定，并按倉庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個。

　　6、倉庫內不得存放私人物品，如確實需要臨時存放必須經經理同意方可。

　　7、對違反以上規定者將視情節輕重給予處罰。

　　8、此規定從即日起執行。

　　二、物品入倉制度

　　1、物品入倉制度是為了確保采購物品的質量，及時有效地掌握庫存物品，所辦理的完備的入倉手續。

　　2、物品入倉時需要登記；日期、名稱、數量、品種規格、單價、供應商電話。

　　3、物品入倉時，倉管員須開箱檢驗所購物品的數量、名稱、規格并對查驗的倉庫物品進行簽字確認。

　　4、倉庫管理員應對入倉的物品進行分堆存放，編號、以便于核對數量。并注意每次入倉后都要做好室內的衛生清潔工作。

　　5、大型設備設施、以及磚、水泥、沙等物品不需要入倉，但倉管員必須趕往現場核實數量，質量，并做好入倉出倉等手續。

　　6、設備工具入倉后，必須詳細記錄采購情況及保修日期等，并將隨機文件復印存檔，以備日后維修之用。

　　三、物品領用制度

　　1、物品領用指除工具以外的備件、低值易耗品的領用。

　　2、物品領用實行按單領取，在領取時要憑報事單上的內容領用相關物品，并在領用登記表上做好登記。其他部門在無單領用時；雖經各部門主管同意方可。

　　3、如領用的物品在使用過程中有剩余的情況，領用人應將多領物品退回倉庫，倉管人應認真進行核對登記。

　　4、如在緊急情況下，可先進行領用，事后補辦相關手續。

　　5、領用物品時；除維修組及前臺管理人員外，其他部門在領用物品時必須由部門負責人進行領用。

　　四、工具管理制度

　　1、各班組根據工作需要，配備個人常用工具和小組公用工具，個人工具由本人負責保管，公用工具由主管或指定專人負責保管。

　　2、所有工具都要進行建帳管理，做到帳物相符，每人必須在各自的工具清單上簽字。

　　3、所有的工具必須正確使用，特別是電動工具必須正確、合理地使用，發現問題必須立即停止使用。要嚴格遵守安全操作規程，不準違章使用。

　　4、所有工具堅持以舊換新的原則，在領用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統一由倉庫處理，不準私自處理。

　　5、專業工具未經培訓不得隨意使用。

　　6、較大型的專業工具應隨用隨借，當日歸還。

　　7、新工具在領用時也必須進行登記、建帳簽字。

　　8、所有工具實行丟失賠償的原則。

　　9、借用工具均應填寫《工具借用登記表》，在登記表上填寫清楚；時間、借用工具名稱、借用工具用途、借用人簽名、并出示報事單后方可借用。填寫的借用工具用途及出示的報事單必須真實，如有偽造，一經發現嚴懲不怠。

　　10、未經部門主管批準，不可將借用的工具用于不屬于小區日常維修以外的維修使用。

　　11、倉管員每月會對個人領用的工具及部門領用的工具進行盤點核實，任何人都必須配合，嚴禁以任何理由拒絕。

　　12、員工在調離公司時，全部工具必須如數交回。

　　13、此制度適用于中南花園各部門。

　　五、物品盤點制度

　　1、物品盤點制度是為了確保公司的物品與帳面相符，保證公司物品的使用正規化，是確保資產不流失的有效方法，并為采購提供重要依據。

　　2、為及時反映公司各部門物品的數量及使用狀況，配合編制采購計劃，節約使用資金，倉管員每月對使用的易耗品進行盤點一次，并將核實物品的庫存情況向經理匯報。每季度對花園各部門使用的固定資產進行盤點一次，并進行存檔。

　　3、倉管員在盤點過程中要制訂常用易耗物品的最低儲存量，數量不能把握的須與各部門主管溝通，共同制訂最低儲存量，根據庫存量向公司領導提出申購備品計劃，避免物資積壓所造成的浪費資金，更要避免物資短缺而影響正常工作的開展。

　　4、倉庫員應做到倉庫內的各種物品做到帳、物、卡三相符，并防止物品過多，過少，損壞或過期等情況。

　　六、物品申購制度

　　1、物品申購制度是為了確保以最少的物品儲存來滿足物業維修保養和日常運作的需要，盡可能的壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。

　　2、根據庫存情況和日常使用的消耗記錄，設立常用物品的庫存量，一般以一個季度的消耗量為計算庫存依據。

　　3、各部門在申購物品時，必須由部門主管填具申購單報經理審核上報公司批準方可。在填寫時要寫清楚；物品名稱、規格、數量、用途等，對較少用的配件必須提供樣品，以方便購買時準確無誤。

　　4、各部門只限每月申購一次，即每月3日前將本月所需物品提前申購，并向倉管員核實庫存量，以免造成庫存積壓。

　　5、倉管員必須認真核實各部門申購的物品具有合理化，嚴格限制申購數量，將庫存情況向經理匯報，核實無誤后，在申購單處簽字確認。

　　6、日常所需在月申購計劃之外的物品，價值在200元以下的由經理批準購買。日常所需物品價值超過200元以上的報由公司總經理審批方可。

　　七、物品采購制度

　　1、物品采購制度是為了保證質量的前提下，采購價廉物美實用的物品。

　　2、月計劃的采購量必須嚴格按照申購單上物品的名稱、數量、規格等進行購買。臨時小型采購量必須按臨時填制申購單上的內容購買，嚴禁私自主張多買或少買。

　　3、采購物品時必須遵循“貨比三家”的原則，在保證物品質量的前提下，盡可能挑選物美價廉且有誠信的供貨商供貨。

　　4、采購的物品必須說明保用或保修期等內容，以便發生問題可以及時的進行處理，并可節約不必要的費用支出。

　　5、購買物品結算時，費用在3000元以下的可進行現金付款，超過3000元以上的應開具支票付款。

　　6、購買的物品必須開具有效發票，特別情況的；例如；水泥、沙等無發票物品必須開具有效的第二聯購貨收據。

　　7、管理中心為了便于工作的開展，可設立500元的維修采購備用金，并由經理報公司總經理批準。

　　8、若遇設備/系統發生故障急需采購物品，費用在200元以下的，雖獲得經理批準后，方可支取備用金。費用在200元以上的物品必須由經理上報總經理批準方可購買及使用備用金。

　　9、任何人不得利用工作之便，從中獲取不義之財，或故意提高物價，獲取高額回扣等貪污行為，如若發現有此行為者將對其做出嚴肅處理。

　　以上物品管理制度從批準之日起實施。

篇3：物業企業倉庫管理制度

　　物業企業倉庫管理制度

　　1.總則

　　1.1目的

　　為保障公司正常經營的連續性和秩序，使倉庫作業合理化，避免浪費，降低成本，控制物資，減少庫存資金占用，結合公司實際情況特制定本制度。

　　1.2適用范圍

　　本制度適用于**物業管理有限公司正常經營、辦公所需各種原輔材料、零配件、外協加工件、工具、辦公、清潔用品等物料的庫存管理規定。

　　2.管理原則

　　2.1倉庫管理應保證滿足公司正常經營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。

　　3. 辦理領料時間：

　　3.1根據公司經營時間特點以及倉庫人員工作安排，制定倉庫領料工作時間為：除星期一(倉庫人員休息日)每天下午14：00-18：00。(特殊情況除外)

　　4.入庫

　　4.1物資入庫，倉管人員要親自同送貨人員辦理交接手續，按照申購單核對清點物資名稱、規格型號、數量、單價，按要求在送貨單上簽字，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。

　　4.2物資入庫時應先檢驗，未經檢驗合格的，禁止放入倉庫，更不能投入使用。

　　4.3驗收合格后，根據發票(送貨單)上的名稱、規格型號、數量開具相應的入庫單，交財務記帳。

　　4.4驗收不合格，或者發現問題應當及時通知相關經辦人員處理。

　　4.5一切物料的購入都必須用增值稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其物料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。

　　5.物資儲存保管

　　5.1物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫條件考慮分區保管。

　　5.2物資擺放原則：在擺放合理安全可靠的前提下，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，整齊美觀。

　　6.出庫

　　6.1物資出庫堅持"先進先出，按規定供應，節約用料"的原則發料。

　　6.2各部門要指定專人領取和專人管理使用物資。

　　6.3常備用料，凡屬可分割折零的，本著節約的原則，都應折零領用，不準一次性領用。

　　6.4辦公用品領料程序：使用人填寫領料單(物品名稱、規格型號、數量)→部門主管審批簽字→倉庫發料。

　　6.5水電工程配件領料程序：填寫領料單(物品名稱、規格型號、數量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領料單并同《委托工作單》或《工作維修單》→倉庫發料。

　　6.6清潔、綠化用品領料程序：填寫領料單(物品名稱、規格型號、數量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領料單并同《委托工作單》→倉庫發料。

　　6.7所有領用物料要求以舊(壞)換新，否則倉庫有權拒絕發料。

　　(附：以舊換新物料明細：A、辦公用品：打印機用墨盒、訂書機、計算器、辦公設備及電腦配件等;B、水電配件類：所有工具、燈具、水表、電表、開關類、閉門器、鎖類、設備工具配件、軸承類等;C、清潔、綠化類：所有工具、設備工具配件、膠桶、水管等。

　　7.倉庫賬目管理

　　7.1嚴格按照要求及時做好送貨單、入倉單、領料單等各種單據、票據的填寫倉工作，每次認真填寫各種單據、票據。

　　7.2做好物資盤點工作

　　7.2.1小盤點，每月底一次。主要查核是否帳實相符情況。

　　7.2.2中盤點，每半年一次。倉庫查核是否帳實相符，并矯正成本。

　　7.2.3大盤點，每年一次。公司資產全面盤存。

　　7.2.4每年年終，倉管部門會同財務、使用部門總盤存。對盤點情況，填寫庫存物資統計表，各方在清冊上簽名。

　　7.2.5對盤點出的過期、變質不能使用物品及時處理;對盤盈、盤虧情況，報主管批準后調整賬目。

　　7.3每月月底做好倉庫月報表并做好電子賬的工作：認真輸入資料，做好備份文件的管理。

　　8.倉庫防火、防潮、防盜、防蟲管理

　　8.1做好倉庫防火、防潮、防盜、防蟲工作，確保倉庫物品的質量和安全，配備好必要的滅火器材。

　　8.2保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件，倉管員加強對倉庫日常防火、防潮、防蟲工作，注意清潔衛生，定期實施安全檢查。

　　8.3倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經同意，不準入內。

　　9.廢舊物資管理

　　9.1所有廢舊物資統一交回倉庫，使用人員不得自行處理。

　　9.2廢舊物資嚴格按照《廢舊物資報廢處理申請表》要求處理。

　　10.其它有關事項

　　10.1倉庫人員工作調動時一定要辦理移交手續，列明移交物資清單(一式三份)，經三方確認后，要求各方簽字確認，以免發生糾紛。

　　10.2倉庫的盈虧反映出倉庫人員的工作質量，力求做到不出差錯。

　　10.3對倉庫人員由于工作失誤造成的虧損，要進行處理以及賠償。

　　10.4及時了解各部門使用物資確保庫存量，及時補倉；及時了解采購情況，保障采購物品及時到位順利開展工作；努力協調好與各部門的工作。

　　11.附則

　　11.1本制度由公司辦公室負責解釋;

　　11.2本制度報總經理審批備案后生效。