某公司倉庫管理制度

　　一、 目的

　　為了使倉庫納入規(guī)范化、制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費用、加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本管理制度。

　　二、 適用范圍

　　適用于公司所有倉庫，包括原材料倉、半成品倉、成品倉的管理。廢品倉、車間倉庫及存放于車間的物品也參照本制度執(zhí)行。

　　三、庫存管理的基本規(guī)定：

　　(1)庫存數(shù)據(jù)準確率

　　準確率達到95%以上為合格，其中成品倉須達到98%以上。另容限為2%，即某物料的實物數(shù)量與ERP系統(tǒng)的數(shù)量或與標識卡上的數(shù)量的誤差不得超過2%，否則該物料就算是不合格。

　　(2)物料標識卡的設置狀況

　　(a)是否有95%以上的物料設有表示卡;

　　(b)標識卡的填寫是否清晰規(guī)范。

　　(3)物料擺放是否整齊，倉容倉貌是否整

　　(4)進出倉的管理是否規(guī)范：

　　(a)是否按時過數(shù)。

　　(b)是否存在較多數(shù)量調(diào)整。

　　(5)倉管員是否熟悉物料的擺放位置

　　(6)是否定量存放與定物存放：

　　(7)物料編碼是否唯一，物料名稱規(guī)格是否規(guī)范準確

　　四、倉庫管理職責及目標

　　1、各負責人：

　　(1)在負責人的領導下，全面負責公司各個倉庫的管理工作，保證生產(chǎn)物資需求。

　　(2)明確各倉管員及文員的分工及責任。

　　(3)合理協(xié)調(diào)倉庫收發(fā)貨，確保帳、卡、物一致。

　　(4)監(jiān)督各倉管員做好倉庫的“6S”及防塵、防銹、防盜工作，物資定置管理工作。

　　(5)負責監(jiān)督各倉庫收發(fā)物料是否符合規(guī)范化流程。

　　(6)負責監(jiān)督及配合倉庫每月月底盤點，每月自盤一次，每季度專人普查一次，每季上報盤點報告。

　　2、倉管員：

　　(1)負責各類材料、半成品、成品的出、入庫管理。

　　(2)熟悉所保管的各種物資的特點、性能和保護、保管方法。

　　(3)執(zhí)行倉管制度，做好按正規(guī)流程物資的收發(fā)工作，臺賬清楚、準確，賬、物、卡相符。

　　(4)做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作，按規(guī)定進行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領發(fā)。

　　(5)庫存物資每月盤點、并據(jù)實上報盤點結果(盤盈或盤虧)，做到同類物資先進先出。

　　(6)協(xié)助配合財務每周抽盤工作。

　　五、獎懲規(guī)定

　　1 工作評估

　　1.1 各負責人將定期根據(jù)“績效考核表”對倉管及文員的表現(xiàn)和業(yè)績進行評估，以便于：

　　1.1.1肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻;

　　1.1.2 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求;

　　1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;

　　1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率;

　　1.1.5創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結一心地工作，以實現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標。

　　1.2 對未達到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓或調(diào)整崗位。

　　2 獎懲級別

　　2.1 獎勵

　　2.1.1 通報表揚：對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面表揚”，并予以通告。

　　2.1.2 嘉獎：對于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表揚”，并予以通告，獎勵20元。

　　2.1.3 小功：對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”，并予以通告，獎勵50元。

　　2.1.4 大功：對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“小功”，并予以通告，獎勵80元。

　　2.2 懲罰

　　2.2.1通報批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。

　　2.2.2 警告：對于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款20元。

　　2.2.3 小過：對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款50元。

　　2.2.4 大過：對于嚴重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款80元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機關追究法律責任。

　　3 獎懲原則

　　3.1 倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。

　　4 獎懲規(guī)定

　　4.1 獎懲評估小組：由各負責人、財務部成員組成獎懲評估小組，對責任事件進行評估。

　　4.2 獎懲結果最終由評估小組確定，并告知行政部及時通告并予以執(zhí)行。

　　六、 收貨驗收

　　1原材料入庫流程

　　(1)采購訂單經(jīng)采購部業(yè)務員審核后開始執(zhí)行，供應商原材料運抵公司后，采購部在系統(tǒng)中根據(jù)采購訂單生成“到貨通知單”，通知倉庫收貨。

　　(2)原材料經(jīng)品質(zhì)部IQC檢驗合格后，IQC出具檢驗報告。倉管員清點數(shù)量，根據(jù)IQC的檢驗報告在供應商“送貨單”上簽收實際收貨數(shù)量。

　　(3)倉庫錄單員在ERP系統(tǒng)中依據(jù)采購部的采購訂單直接生成“采購入庫單”和倉管員的實際收貨數(shù)量及IQC檢驗報告審核“采購入庫單”，在原材料倉辦理入庫手續(xù)。

　　(4)倉庫錄單員在ERP系統(tǒng)中打印“采購入庫單”一式三聯(lián)，其中一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購部，一聯(lián)交財務部。

　　注意事項：

　　供應商交貨時憑《送貨單》向倉管人員申請辦理入庫手續(xù)。待進倉物品料號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與送貨單相符合方可辦理入倉手續(xù)。

　　① 嚴禁無訂單收貨;因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和訂單管理部門并獲得授權、同意可變通辦理，但訂單管理部門必須在一個工作日內(nèi)補下訂單;

　　② 嚴禁超訂單收貨。超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓供應商寄存于我公司倉庫，而不作進料驗收處理，因合理損耗領料或計量磅差或機臺最少生產(chǎn)數(shù)量等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇洠瑧诤侠矸秶鷥?nèi)并符合相關管理規(guī)范或規(guī)定。

　　貨物進倉，必須采用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量小于標識數(shù)量的，應按最小抽查數(shù)計算接收該批貨物。

　　貨物進倉，需辦理質(zhì)量檢驗手續(xù)，其中：

　　① 倉管人員核對無誤后，在《送貨單》上簽名確認并通知進料檢驗人員(IQC)進行質(zhì)量驗收，檢驗合格后方可辦理正式入倉手續(xù)，打印電腦入庫單;并由倉管員簽名暫收數(shù)量

　　②判定不合格時，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用，同時在《進料檢驗記錄》上注明不合格項目、數(shù)據(jù)等，并上報技術品質(zhì)部主管組織相關部門/人員進行不合格評審，不合格評審的結果有四種：挑選使用、加工后使用、特采使用、退貨。

　　③入庫作業(yè)：清點核對無誤、檢驗合格的來料方可安排入庫，將《送貨單》中的一聯(lián)交供應商，另一聯(lián)交倉管人員作為開具《入庫單》的依據(jù)，倉管員根據(jù)《送貨單》填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價等，將實物點檢入庫，并根據(jù)點檢結果如實填制《入庫單》，《入庫單》一式三聯(lián)，交貨人須就貨物與《入庫單》的項目與倉管員核對，確認無誤后在《入庫單》上簽名，做到貨、單相符。

　　2. 成品入庫流程

　　(1)生產(chǎn)部產(chǎn)成品完工，經(jīng)QC檢驗合格后，送到倉庫成品倉辦理入庫手續(xù)。

　　(2)倉庫錄單員根據(jù)倉管員的驗收單及QC檢驗報告在ERP系統(tǒng)中錄入產(chǎn)成品實際入庫數(shù)量，審核完成后打印出“產(chǎn)成品入庫單”一式三聯(lián)，其中一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交生產(chǎn)部。

　　(3)如遇銷售部出貨緊急時，經(jīng)過 QC檢驗的產(chǎn)成品來不及送到倉庫辦理入庫手續(xù)時，生產(chǎn)部應通知倉管員到生產(chǎn)現(xiàn)場辦理產(chǎn)成品入庫及出庫手續(xù)或者在一個工作日內(nèi)補辦入庫手續(xù)，嚴格控制未入庫先出庫流程。

　　3. 委外加工品入庫規(guī)定

　　委托加工原材料加工商加工完成，送貨到達公司后，倉庫驗收手續(xù)同原材料入庫手續(xù)，需要經(jīng)IQC檢驗合格

　　注意事項：

　　①.成品必須經(jīng)過專職檢驗員檢驗合格后方可入庫。

　　②.成品進倉前倉管員應清理場地，做好接收貯存準備工作。

　　③.憑裝配車間的《入庫單》驗收進倉，核實入庫產(chǎn)品名稱、型號、級別及數(shù)量。

　　④.全都核實無誤后倉管員在《入庫單》上簽名確認，并將《入庫單》作入庫憑證交財務部做帳.

　　七、 貨物出倉

　　1.產(chǎn)成品出庫流程

　　(1)倉庫倉管員根據(jù)銷售部的“發(fā)貨通知單”辦理產(chǎn)成品出庫手續(xù)

　　(2)倉管員發(fā)完貨后，根據(jù)銷售部的“發(fā)貨通知單”一聯(lián)通知倉庫錄單員在ERP系統(tǒng)中錄入出貨明細及數(shù)量，打印出“銷售出庫單”一式三聯(lián)，其中一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交銷售部

　　(3)“發(fā)貨通知單”各聯(lián)次均需要相關負責人簽字，行政部根據(jù)簽字后的“發(fā)貨通知單”辦理放行手續(xù)。

　　2.原材料出庫

　　(1)生產(chǎn)部生產(chǎn)領用原材料時，需要憑物控部PMC的“生產(chǎn)通知單”，系統(tǒng)打印“生產(chǎn)發(fā)料單”，經(jīng)物控部PMC、各負責人審核簽字后到倉庫辦理領料手續(xù)

　　(2)倉庫錄單員根據(jù)經(jīng)簽字后的“生產(chǎn)發(fā)料單”在ERP系統(tǒng)中辦理原材料出庫手續(xù).有發(fā)料人，領料人，審核人簽名的“生產(chǎn)發(fā)料單”一式三聯(lián)，其中一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交生產(chǎn)部

　　(3)輔料及低值易耗品領用流程同上

　　(4)生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中如發(fā)生原材料損耗需要重新到倉庫領用原材料時，需要填制“超領料單”并在上面注明原因，經(jīng)PMC、各負責人、趙總簽字后方可到倉庫辦理領料手續(xù)

　　3.退補料管理規(guī)定

　　(1)退料規(guī)定：

　　a.余料退庫:車間余料退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。

　　b.質(zhì)量不良退庫：如果是因為質(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過車間檢驗員檢驗，并注明原因(制程損壞、來料本身不良等)后方可退料。

　　(2)補料規(guī)定：車間損耗超標或制程異常，導致物料數(shù)量不夠需要補料時，需由車間主任填寫《補料單》，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、補料原因等，經(jīng)過各負責人及副總經(jīng)理批準后方可補料。如果是因為物料本身不良需要補料時，可憑不良物料以次換新，按調(diào)換處理，倉管員做好相應的登記。

　　注意事項：

　　1. 貨物出倉，必須有合法的經(jīng)批準的憑證、指令，例如：

　　①領料規(guī)定：各領料員領用物料時，依據(jù)加工核定的數(shù)量，由PMC開具領料單，各負責人簽名審核，倉庫才發(fā)料，生產(chǎn)發(fā)料憑《自制發(fā)套料領料單》和《自制發(fā)散料領料單》領料;嚴禁無制造單領料。

　　② 成品出倉憑《銷售訂單》和銷售部門下達的《出貨通知書》辦理;

　　③ 委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)《采購訂單》辦理;

　　④ 調(diào)撥出倉憑《庫存調(diào)撥單》;

　　⑤ 技術研發(fā)或其他非生產(chǎn)領料憑《其他出庫》辦理并備注。

　　2. 所有計劃外發(fā)料(即無BOM發(fā)料或補料)和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)各負責人及趙總簽字。

　　3. 貨物出倉，需由領料人/提貨人在出庫單上簽字確認。

　　4. 車間領料必須是車間領料員;本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是業(yè)務部門指定人員;外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權委托。

　　5. 對外送貨發(fā)出，必須在第一時間取得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。

　　6. 正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉，必須是合格物料。不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出，必須符合相關規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。

　　7. 公司內(nèi)部單位領用成品或非生產(chǎn)領料或超定額生產(chǎn)領料，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權人員批準后方可到相應倉區(qū)辦理領用手續(xù)。

　　9. 嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權人員批準并約定歸還日期(一般不超過三個工作日)。

　　八、 貨物堆碼及庫房管理

　　1. 倉庫應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標識。

　　2. 所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。

　　3. 物料、產(chǎn)品狀態(tài)標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位置。

　　4. 倉庫設施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。

　　5. 現(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃，符合6S管理要求。

　　6. 嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。

　　九、 安全防護

　　1. 倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責管理。

　　2. 倉庫必須按規(guī)定設置消防器材并定期檢查、修護、補充;嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。

　　3. 保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。

　　4. 嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。

　　5. 不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。

　　6. 定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料及時報復檢。

　　7. 未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。

　　8. 倉管人員于下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。

　　十、 單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理

　　1. 單據(jù)管理

　　① 日常進出倉等單據(jù)應分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放;

　　② 需遞送其他部門、人員的單據(jù)應按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單;

　　③ 每月一次將單據(jù)分類別按順序進行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標識。

　　2. 存卡管理

　　① 存卡記錄規(guī)范、及時(日清日結)，書寫工整清楚，有合法單據(jù);

　　② 用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管;

　　③ 每年年底，應配合財務扎帳時間統(tǒng)一更換新的存卡。

　　3. 電腦數(shù)據(jù)處理

　　① 所有進出倉事務必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結);

　　② 當天的進出倉數(shù)據(jù)必須當天處理完畢。特殊情況(如下班后)需經(jīng)物管經(jīng)理批準并知會計劃采購。

　　十一、 盤點

　　1.倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環(huán)盤點。原則上要求所有庫存物品每兩月至少循環(huán)一次。

　　2. 物管中心應在財務部的組織下，每年至少組織兩次全面盤點。

　　3. 盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬供應商原因造成的短少應第一時間通知采購、財務等相關部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調(diào)整。相關損失報總經(jīng)理審批后處理。若為保管責任短少時，則由倉庫經(jīng)管人員負責賠償。

　　4. 公司每次組織盤點時，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理，盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關責任，盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責，庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責任輕重進行處理。 第一責任人為各分公司負責人;倉庫管理人員為第二責任人。

　　十二、 呆滯、不良品處理

　　1. 倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，每月定期統(tǒng)計并上報財務統(tǒng)計;

　　2. 對重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應隨時填報處理;

　　3. 對已填報的呆滯、不良品應及時連續(xù)跟進直至處理完畢。

　　十三、 溝通協(xié)調(diào)及服務

　　1. 倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當服務對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。

　　2. 對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時采取“溝通三步驟”進行良好溝通直至問題解決。

　　十四、 人員變動及移交

　　1. 倉管人員變動，必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀律處分。

　　2. 應移交事項包括但不限于：

　　① 經(jīng)管的貨物;

　　② 單據(jù)、存卡、賬本(必要時)及經(jīng)管的文件、檔案資料;

　　③ 經(jīng)管的操作設備、設施、工具及文具用品等;

　　④ 未了應跟進事宜。

　　十五、 檢查、監(jiān)督與考核

　　1. 系統(tǒng)管理員負責對倉庫的ERP運作實施指導、檢查與考核;

　　2. 品質(zhì)保證負責對倉庫的質(zhì)量控制實施審計、監(jiān)督;

　　3. 行政負責對倉庫的安全管理、現(xiàn)場管理實施檢查、監(jiān)督與考核;

　　4. 財務部負責對倉庫的整體運作及單據(jù)、帳卡、檔案管理實施指導、檢查、監(jiān)督與考核。

　　十六、 附則

　　1. 如有與本制度不符的相關流程、程序文件依下列原則處理：

　　① 本制度公布前發(fā)布的，悉依本制度，并按本制度規(guī)定修改相關流程、文件;

　　② 本制度公布后發(fā)布且經(jīng)財務部會簽的，依新流程、文件。

　　2. 本制度由財務部制定并負責解釋，自公布之日起生效、實施。

　　備注：

　　(一)負責人：X

　　倉庫保管負責人：X

　　所管物料及存放處：一樓(后備機料、變壓器、電池等)

　　(二)負責人：X

　　倉庫保管負責人：X

　　所管物料及存放處：

　　(三)負責人：X

　　倉庫保管負責人：X

　　所管物料及存放處：

　　(四)負責人：X

　　倉庫保管負責人：XX

　　所管物料及存放處：

篇2：物業(yè)公司倉庫物品管理制度

　　物業(yè)公司倉庫物品管理制度

　　一、倉庫管理制度

　　1、倉庫是物品保管重地，除倉庫管理人員的因業(yè)務、工作需要的有關人員外，任何人未經(jīng)許可不準進入倉庫。

　　2、因工作需要進入的人員，除倉管員外，任何人不可獨自進入倉庫，須有相關人員陪同。

　　3、任何進入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。

　　4、任何入進入倉庫不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員的管理。

　　5、倉庫內(nèi)存放的易燃易爆物品必須采取相應措施，符合消防規(guī)定，并按倉庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個。

　　6、倉庫內(nèi)不得存放私人物品，如確實需要臨時存放必須經(jīng)經(jīng)理同意方可。

　　7、對違反以上規(guī)定者將視情節(jié)輕重給予處罰。

　　8、此規(guī)定從即日起執(zhí)行。

　　二、物品入倉制度

　　1、物品入倉制度是為了確保采購物品的質(zhì)量，及時有效地掌握庫存物品，所辦理的完備的入倉手續(xù)。

　　2、物品入倉時需要登記；日期、名稱、數(shù)量、品種規(guī)格、單價、供應商電話。

　　3、物品入倉時，倉管員須開箱檢驗所購物品的數(shù)量、名稱、規(guī)格并對查驗的倉庫物品進行簽字確認。

　　4、倉庫管理員應對入倉的物品進行分堆存放，編號、以便于核對數(shù)量。并注意每次入倉后都要做好室內(nèi)的衛(wèi)生清潔工作。

　　5、大型設備設施、以及磚、水泥、沙等物品不需要入倉，但倉管員必須趕往現(xiàn)場核實數(shù)量，質(zhì)量，并做好入倉出倉等手續(xù)。

　　6、設備工具入倉后，必須詳細記錄采購情況及保修日期等，并將隨機文件復印存檔，以備日后維修之用。

　　三、物品領用制度

　　1、物品領用指除工具以外的備件、低值易耗品的領用。

　　2、物品領用實行按單領取，在領取時要憑報事單上的內(nèi)容領用相關物品，并在領用登記表上做好登記。其他部門在無單領用時；雖經(jīng)各部門主管同意方可。

　　3、如領用的物品在使用過程中有剩余的情況，領用人應將多領物品退回倉庫，倉管人應認真進行核對登記。

　　4、如在緊急情況下，可先進行領用，事后補辦相關手續(xù)。

　　5、領用物品時；除維修組及前臺管理人員外，其他部門在領用物品時必須由部門負責人進行領用。

　　四、工具管理制度

　　1、各班組根據(jù)工作需要，配備個人常用工具和小組公用工具，個人工具由本人負責保管，公用工具由主管或指定專人負責保管。

　　2、所有工具都要進行建帳管理，做到帳物相符，每人必須在各自的工具清單上簽字。

　　3、所有的工具必須正確使用，特別是電動工具必須正確、合理地使用，發(fā)現(xiàn)問題必須立即停止使用。要嚴格遵守安全操作規(guī)程，不準違章使用。

　　4、所有工具堅持以舊換新的原則，在領用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由倉庫處理，不準私自處理。

　　5、專業(yè)工具未經(jīng)培訓不得隨意使用。

　　6、較大型的專業(yè)工具應隨用隨借，當日歸還。

　　7、新工具在領用時也必須進行登記、建帳簽字。

　　8、所有工具實行丟失賠償?shù)脑瓌t。

　　9、借用工具均應填寫《工具借用登記表》，在登記表上填寫清楚；時間、借用工具名稱、借用工具用途、借用人簽名、并出示報事單后方可借用。填寫的借用工具用途及出示的報事單必須真實，如有偽造，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴懲不怠。

　　10、未經(jīng)部門主管批準，不可將借用的工具用于不屬于小區(qū)日常維修以外的維修使用。

　　11、倉管員每月會對個人領用的工具及部門領用的工具進行盤點核實，任何人都必須配合，嚴禁以任何理由拒絕。

　　12、員工在調(diào)離公司時，全部工具必須如數(shù)交回。

　　13、此制度適用于中南花園各部門。

　　五、物品盤點制度

　　1、物品盤點制度是為了確保公司的物品與帳面相符，保證公司物品的使用正規(guī)化，是確保資產(chǎn)不流失的有效方法，并為采購提供重要依據(jù)。

　　2、為及時反映公司各部門物品的數(shù)量及使用狀況，配合編制采購計劃，節(jié)約使用資金，倉管員每月對使用的易耗品進行盤點一次，并將核實物品的庫存情況向經(jīng)理匯報。每季度對花園各部門使用的固定資產(chǎn)進行盤點一次，并進行存檔。

　　3、倉管員在盤點過程中要制訂常用易耗物品的最低儲存量，數(shù)量不能把握的須與各部門主管溝通，共同制訂最低儲存量，根據(jù)庫存量向公司領導提出申購備品計劃，避免物資積壓所造成的浪費資金，更要避免物資短缺而影響正常工作的開展。

　　4、倉庫員應做到倉庫內(nèi)的各種物品做到帳、物、卡三相符，并防止物品過多，過少，損壞或過期等情況。

　　六、物品申購制度

　　1、物品申購制度是為了確保以最少的物品儲存來滿足物業(yè)維修保養(yǎng)和日常運作的需要，盡可能的壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。

　　2、根據(jù)庫存情況和日常使用的消耗記錄，設立常用物品的庫存量，一般以一個季度的消耗量為計算庫存依據(jù)。

　　3、各部門在申購物品時，必須由部門主管填具申購單報經(jīng)理審核上報公司批準方可。在填寫時要寫清楚；物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等，對較少用的配件必須提供樣品，以方便購買時準確無誤。

　　4、各部門只限每月申購一次，即每月3日前將本月所需物品提前申購，并向倉管員核實庫存量，以免造成庫存積壓。

　　5、倉管員必須認真核實各部門申購的物品具有合理化，嚴格限制申購數(shù)量，將庫存情況向經(jīng)理匯報，核實無誤后，在申購單處簽字確認。

　　6、日常所需在月申購計劃之外的物品，價值在200元以下的由經(jīng)理批準購買。日常所需物品價值超過200元以上的報由公司總經(jīng)理審批方可。

　　七、物品采購制度

　　1、物品采購制度是為了保證質(zhì)量的前提下，采購價廉物美實用的物品。

　　2、月計劃的采購量必須嚴格按照申購單上物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等進行購買。臨時小型采購量必須按臨時填制申購單上的內(nèi)容購買，嚴禁私自主張多買或少買。

　　3、采購物品時必須遵循“貨比三家”的原則，在保證物品質(zhì)量的前提下，盡可能挑選物美價廉且有誠信的供貨商供貨。

　　4、采購的物品必須說明保用或保修期等內(nèi)容，以便發(fā)生問題可以及時的進行處理，并可節(jié)約不必要的費用支出。

　　5、購買物品結算時，費用在3000元以下的可進行現(xiàn)金付款，超過3000元以上的應開具支票付款。

　　6、購買的物品必須開具有效發(fā)票，特別情況的；例如；水泥、沙等無發(fā)票物品必須開具有效的第二聯(lián)購貨收據(jù)。

　　7、管理中心為了便于工作的開展，可設立500元的維修采購備用金，并由經(jīng)理報公司總經(jīng)理批準。

　　8、若遇設備/系統(tǒng)發(fā)生故障急需采購物品，費用在200元以下的，雖獲得經(jīng)理批準后，方可支取備用金。費用在200元以上的物品必須由經(jīng)理上報總經(jīng)理批準方可購買及使用備用金。

　　9、任何人不得利用工作之便，從中獲取不義之財，或故意提高物價，獲取高額回扣等貪污行為，如若發(fā)現(xiàn)有此行為者將對其做出嚴肅處理。

　　以上物品管理制度從批準之日起實施。

篇3：物業(yè)企業(yè)倉庫管理制度

　　物業(yè)企業(yè)倉庫管理制度

　　1.總則

　　1.1目的

　　為保障公司正常經(jīng)營的連續(xù)性和秩序，使倉庫作業(yè)合理化，避免浪費，降低成本，控制物資，減少庫存資金占用，結合公司實際情況特制定本制度。

　　1.2適用范圍

　　本制度適用于**物業(yè)管理有限公司正常經(jīng)營、辦公所需各種原輔材料、零配件、外協(xié)加工件、工具、辦公、清潔用品等物料的庫存管理規(guī)定。

　　2.管理原則

　　2.1倉庫管理應保證滿足公司正常經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。

　　3. 辦理領料時間：

　　3.1根據(jù)公司經(jīng)營時間特點以及倉庫人員工作安排，制定倉庫領料工作時間為：除星期一(倉庫人員休息日)每天下午14：00-18：00。(特殊情況除外)

　　4.入庫

　　4.1物資入庫，倉管人員要親自同送貨人員辦理交接手續(xù)，按照申購單核對清點物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價，按要求在送貨單上簽字，應當認識到簽收是經(jīng)濟責任的轉(zhuǎn)移。

　　4.2物資入庫時應先檢驗，未經(jīng)檢驗合格的，禁止放入倉庫，更不能投入使用。

　　4.3驗收合格后，根據(jù)發(fā)票(送貨單)上的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量開具相應的入庫單，交財務記帳。

　　4.4驗收不合格，或者發(fā)現(xiàn)問題應當及時通知相關經(jīng)辦人員處理。

　　4.5一切物料的購入都必須用增值稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其物料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

　　5.物資儲存保管

　　5.1物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫條件考慮分區(qū)保管。

　　5.2物資擺放原則：在擺放合理安全可靠的前提下，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，整齊美觀。

　　6.出庫

　　6.1物資出庫堅持"先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料"的原則發(fā)料。

　　6.2各部門要指定專人領取和專人管理使用物資。

　　6.3常備用料，凡屬可分割折零的，本著節(jié)約的原則，都應折零領用，不準一次性領用。

　　6.4辦公用品領料程序：使用人填寫領料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量)→部門主管審批簽字→倉庫發(fā)料。

　　6.5水電工程配件領料程序：填寫領料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領料單并同《委托工作單》或《工作維修單》→倉庫發(fā)料。

　　6.6清潔、綠化用品領料程序：填寫領料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領料單并同《委托工作單》→倉庫發(fā)料。

　　6.7所有領用物料要求以舊(壞)換新，否則倉庫有權拒絕發(fā)料。

　　(附：以舊換新物料明細：A、辦公用品：打印機用墨盒、訂書機、計算器、辦公設備及電腦配件等;B、水電配件類：所有工具、燈具、水表、電表、開關類、閉門器、鎖類、設備工具配件、軸承類等;C、清潔、綠化類：所有工具、設備工具配件、膠桶、水管等。

　　7.倉庫賬目管理

　　7.1嚴格按照要求及時做好送貨單、入倉單、領料單等各種單據(jù)、票據(jù)的填寫倉工作，每次認真填寫各種單據(jù)、票據(jù)。

　　7.2做好物資盤點工作

　　7.2.1小盤點，每月底一次。主要查核是否帳實相符情況。

　　7.2.2中盤點，每半年一次。倉庫查核是否帳實相符，并矯正成本。

　　7.2.3大盤點，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。

　　7.2.4每年年終，倉管部門會同財務、使用部門總盤存。對盤點情況，填寫庫存物資統(tǒng)計表，各方在清冊上簽名。

　　7.2.5對盤點出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時處理;對盤盈、盤虧情況，報主管批準后調(diào)整賬目。

　　7.3每月月底做好倉庫月報表并做好電子賬的工作：認真輸入資料，做好備份文件的管理。

　　8.倉庫防火、防潮、防盜、防蟲管理

　　8.1做好倉庫防火、防潮、防盜、防蟲工作，確保倉庫物品的質(zhì)量和安全，配備好必要的滅火器材。

　　8.2保持適當?shù)臏囟取穸取⑼L、照明等條件，倉管員加強對倉庫日常防火、防潮、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查。

　　8.3倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準入內(nèi)。

　　9.廢舊物資管理

　　9.1所有廢舊物資統(tǒng)一交回倉庫，使用人員不得自行處理。

　　9.2廢舊物資嚴格按照《廢舊物資報廢處理申請表》要求處理。

　　10.其它有關事項

　　10.1倉庫人員工作調(diào)動時一定要辦理移交手續(xù)，列明移交物資清單(一式三份)，經(jīng)三方確認后，要求各方簽字確認，以免發(fā)生糾紛。

　　10.2倉庫的盈虧反映出倉庫人員的工作質(zhì)量，力求做到不出差錯。

　　10.3對倉庫人員由于工作失誤造成的虧損，要進行處理以及賠償。

　　10.4及時了解各部門使用物資確保庫存量，及時補倉；及時了解采購情況，保障采購物品及時到位順利開展工作；努力協(xié)調(diào)好與各部門的工作。

　　11.附則

　　11.1本制度由公司辦公室負責解釋;

　　11.2本制度報總經(jīng)理審批備案后生效。