1目的

　　通過評價公司的環(huán)境管理體系、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的適宜性和有效性，使環(huán)境管理體系持續(xù)有效地滿足體系標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)法律法規(guī)的要求，確保環(huán)境管理體系適合于實(shí)現(xiàn)公司的環(huán)境方針以及環(huán)境目標(biāo)、環(huán)境指標(biāo)。

　　2適用范圍

　　本程序適用于環(huán)境體系管理評審工作的組織和實(shí)施。

　　3職責(zé)

　　3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批管理評審計(jì)劃，主持管理評審會議。

　　3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批管理評審報告。

　　3.3管理者代表負(fù)責(zé)組織對評審計(jì)劃的審核。

　　3.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織籌備管理評審會議。

　　3.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織編寫管理評審計(jì)劃、整理評審報告，并負(fù)責(zé)整改措施的

　　跟蹤驗(yàn)證，收集、保存管理評審記錄。

　　3.5公司其它部門負(fù)責(zé)按本部門所負(fù)責(zé)的過程、職能、業(yè)務(wù)系統(tǒng)匯總、編制管理評審所需的輸入材料，并負(fù)責(zé)管理評審所決定事項(xiàng)在所負(fù)責(zé)過程、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的貫徹落實(shí)。

　　4工作程序

　　4.1評審策劃

　　4.1.1在每次管理評審會議召開之前一個月，由品質(zhì)部向管理者代表上報本次評審計(jì)劃，每年召開兩次管理評審會議。

　　4.1.2評審計(jì)劃包括以下內(nèi)容：評審目的、依據(jù)、內(nèi)容、重點(diǎn)、方法、時間安排、參加人員及評審的準(zhǔn)備工作等。

　　A.評審的目的：是指本次評審會議需要解決哪些問題。

　　B.評審的依據(jù)：主要針對評審的輸入，包括以下內(nèi)容：

　　a.內(nèi)容和外部環(huán)境體系審核的結(jié)果;

　　b.糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況;

　　c.上次管理評審結(jié)果和改進(jìn)措施的執(zhí)行結(jié)果;

　　d.各過程和服務(wù)的特性和趨勢，企業(yè)對重大環(huán)境因素的控制情況;

　　e.相關(guān)方的投訴、抱怨和非常關(guān)心的問題;

　　f.企業(yè)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及經(jīng)營策略的要求;

　　g.有關(guān)法律、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)等要求。

　　C.評審內(nèi)容：

　　a.企業(yè)環(huán)境方針、目標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)對相關(guān)方的要求及相應(yīng)法律法規(guī)的適應(yīng)性。

　　b.環(huán)境管理體系對實(shí)施環(huán)境方針、目標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)的有效性;

　　c.組織機(jī)構(gòu)包括人員和資源的適宜性，是否滿足環(huán)境體系的要求;

　　d.環(huán)境管理體系文件是否符合規(guī)定要求和符合企業(yè)的實(shí)際，其實(shí)施是否有效，是否需要修訂和換版;

　　e.糾正措施實(shí)施后的有效性及其效果;

　　f.對相關(guān)方(包括顧客)的投訴、抱怨和非常關(guān)心的問題進(jìn)行研究，并做出采取相應(yīng)措施的決定;

　　g.內(nèi)外部環(huán)境體系審核結(jié)果，包括資源配置的適宜性和完備性;環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)與環(huán)境管理的適應(yīng)性;環(huán)境管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性;環(huán)境管理信息的收集和傳遞渠道是否暢通;環(huán)境管理體系在服務(wù)提供中的實(shí)施情況及實(shí)施過程中反映出來的重大問題。

　　4.1.3品質(zhì)部征求各部門需經(jīng)過管理評審解決的議題后，編制評審計(jì)劃，并將經(jīng)管理者代表審核后的評審計(jì)劃上報總經(jīng)理審批。

　　4.1.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)將已評審計(jì)劃提前發(fā)給參加評審的各部門，各部門準(zhǔn)備好相關(guān)的匯報材料。

　　4.2召開管理評審會議

　　4.2.1管理評審會議由總經(jīng)理主持，參加評審的人員為質(zhì)量/環(huán)境管理體系覆蓋的公司領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人及必要參加的其他人員。與會人員在《會議簽到表》上簽到。

　　4.2.2管理評審會議議程

　　A.管理者代表匯報環(huán)境體系運(yùn)行的總體概況。

　　B.與會人員根據(jù)評審計(jì)劃，逐步逐項(xiàng)進(jìn)行研討、評價和確認(rèn)。

　　C.總經(jīng)理對環(huán)境方針、目標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)的適宜性，環(huán)境管理體系與環(huán)境方針、目標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)的適宜性，環(huán)境管理體系運(yùn)行中存在的問題，解決對策，需要業(yè)務(wù)部門抓的具體工作要求等作評審講話，并形成決議。

　　4.3編寫評審報告

　　4.3.1品質(zhì)部根據(jù)評審計(jì)劃、會議記錄，特別是總經(jīng)理的評審講話編制成評審報告，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)布。

　　4.3.2評審報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

　　A.評審的目的、依據(jù)、內(nèi)容、方法、日期、主要參加人員;

　　B.環(huán)境方針、目標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)對企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境或法律、法規(guī)變化后的適應(yīng)性;

　　C.環(huán)境管理體系對實(shí)施環(huán)境方針、目標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)的有效性結(jié)論性意見;

　　D.每一個評審項(xiàng)目的簡短描述和結(jié)論;

　　E.對環(huán)境管理體系的持續(xù)有效性、適應(yīng)性、服務(wù)是否不斷改進(jìn)進(jìn)行總結(jié)與需求，為保持體系有效運(yùn)行其資源的需求;

　　F.若需要對環(huán)境管理體系進(jìn)行修正，應(yīng)明確責(zé)任部門和采取的措施，限定完成和實(shí)施的日期。

　　4.4評審后的改進(jìn)和驗(yàn)證

　　4.4.1管理評審的結(jié)果可能會導(dǎo)致環(huán)境管理體系文件的更改和補(bǔ)充、組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整、職能的完善、過程的改進(jìn)和優(yōu)化、資源的重新配置和充實(shí)等。這些調(diào)整和改進(jìn)大多數(shù)是影響較大的事項(xiàng)，對實(shí)施過程和結(jié)果應(yīng)跟蹤驗(yàn)證，以防止負(fù)效應(yīng)及實(shí)施不到位。環(huán)境管理體系文件的修改工作由品質(zhì)部組織落實(shí)。

　　4.4.2公司各部門負(fù)責(zé)落實(shí)涉及本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的具體事項(xiàng)。

　　4.4.3驗(yàn)證工作由品質(zhì)部負(fù)責(zé)，并將驗(yàn)證結(jié)果向管理者代表和總經(jīng)理匯報。

　　5相關(guān)文件

　　《記錄管理程序》

　　6形成的文件和記錄

　　《管理評審計(jì)劃》

　　《會議簽到表》

篇2：物業(yè)公司環(huán)境評審調(diào)查清單作業(yè)指導(dǎo)書

　　物業(yè)公司環(huán)境評審調(diào)查清單作業(yè)指導(dǎo)書

　　1.0氣排放問題

　　1.1場向大氣排放哪些污染物？（粉塵、煙塵、碳氧化物、碳化物、碳?xì)浠衔铩Ⅺu化合物等）

　　1.2大氣排放，該組織有無監(jiān)測手段，有無監(jiān)測制度，有無監(jiān)測記錄？

　　1.3氣排放的各項(xiàng)指標(biāo)有無超標(biāo)？達(dá)到國家?guī)准壟欧艠?biāo)準(zhǔn)？

　　1.4氣排放的污染源是什么？

　　1.5大氣排放前對污染物和污染源有無防治措施？

　　1.6該組織大氣排放對社會公眾和社區(qū)的影響？

　　1.7該組織大氣排放有無引發(fā)事故？有無記錄？

　　1.8有無公眾和各相關(guān)方的投訴記錄？

　　1.9有無政府環(huán)保部門對該組織大氣排放的許可、超標(biāo)警告、整改警告、罰款通知等？

　　1.10潛在重大事故和泄漏對大氣可能造成什么影響？

　　2.0水體排放問題

　　2.1現(xiàn)場向水體排放哪些污染物？

　　2.2規(guī)劃圖是否顯示現(xiàn)場所有的排水管系統(tǒng)和污水管系統(tǒng)（包括地表漫流、地下污水、工業(yè)廢水和生活污水的管道系統(tǒng)）？

　　2.3廢水和污水排放該組織有無監(jiān)測手段，有無監(jiān)測制度，有無監(jiān)測記錄？

　　2.4向水體排放各項(xiàng)污染物的濃度是多少？查過去12個月的記錄：最大值、平均值等有無超標(biāo)？達(dá)到國家?guī)准壟欧艠?biāo)準(zhǔn)？

　　2.5水體排放的污染源是什么？

　　2.6污染物向水體排放前有無采取任何防治手段和措施？

　　2.7該組織現(xiàn)場水體污染、排放有無引發(fā)事故？有無記錄？

　　2.8有無公眾和各相關(guān)方的投訴記錄？

　　2.9有無政府環(huán)保部門對該組織水體排放的許可，超標(biāo)警告、整改警告、罰款通知等？

　　2.10該組織水體排放對社會公眾和社區(qū)的影響？

　　3.0土地污染

　　3.1該組織的現(xiàn)場用地有無政府有關(guān)部門的許可？政府有關(guān)部門對現(xiàn)場用土地保護(hù)上有何要求？

　　3.2對恢復(fù)和后期保護(hù)工作采取了哪些措施？

　　3.3現(xiàn)場地貌環(huán)境有無重大改變？造成影響如何？

　　3.4現(xiàn)場有哪些物質(zhì)會對土地造成污染（如油、化學(xué)品、煤、廢棄物等）？

　　3.5土地污染物的種類有哪些？危害程度如何？（如重金屬、非金屬、放射性元素、農(nóng)藥、化工產(chǎn)品、石油產(chǎn)品、有毒物質(zhì)、一般有機(jī)物、有害微生物等）？

　　3.6污染土地的潛在環(huán)境危害有哪些？對水體，對大氣，對土壤植物等。

　　3.7組織現(xiàn)場的過去使用者有無留下被污染的土地？污染物是什么？采取過什么治理措施？

　　4.0固體廢棄物處理

　　4.1現(xiàn)場有哪些固體廢棄物？固體廢棄物的分類、來源和主要組成物？

　　4.2各類固體廢棄物對環(huán)境的危害？對水體，對大氣，對土壤。

　　4.3對各類固體廢棄物處置方法？

　　4.4了解各類固體廢棄物在現(xiàn)場占用空間位置的情況？

　　4.5對各類固體廢棄物有無回收再利用的可能性？實(shí)際中有無回收再利用？

　　4.6固體廢棄物對環(huán)境外觀、衛(wèi)生的影響？

　　5.0原材料使用和自然資源的利用

　　5.1組織的生活、活動、服務(wù)和產(chǎn)品中使用哪些原材料？

　　5.2各類原材料的利用率有多高？在國內(nèi)外同行業(yè)所處的水平如何？

　　5.3組織的生產(chǎn)活動、服務(wù)和產(chǎn)品中使用了哪些自然資源？（除材料外）如用水、用電、用燃料（煤、油）占地、占空間等

　　5.4單位產(chǎn)出的用水量、用能源量（電。煤、油）為多少？在國內(nèi)外同行業(yè)中所處于什么水平？

　　5.5各類物品、設(shè)備、工具的空間利用率如何？有無改進(jìn)的可能？

　　5.6組織有無實(shí)施一些節(jié)能降耗的措施？效果如何？

　　5.7一些相關(guān)方（如政府股東、員工、管理者）對組織的材料和自然資源利用情況以及其經(jīng)濟(jì)效益表現(xiàn)的滿意程度？

　　6.0危險材料、物品的貯存和管理

　　6.1燃料、溶劑、化學(xué)物品或經(jīng)其他危險的物品被存放在現(xiàn)場或辦公室或?qū)嶒?yàn)室（包括由承包方和出租方存放的物質(zhì)）？

　　6.2物品的貯存場所有無防火、防暴、防泄漏的措施和設(shè)備？這些措施和設(shè)備是否符合有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求？

　　6.3評估現(xiàn)場存放的燃料、溶劑、化學(xué)物和其它危險品對環(huán)境的潛在危險？

　　各種存放容器的隔離、密封、標(biāo)識是否符合規(guī)定要求？

　　6.4現(xiàn)場貯存物品的搬運(yùn)、裝卸、啟用、分罐等作業(yè)是否有嚴(yán)格的操作規(guī)程？評估其重要性？

　　6.5對可能出現(xiàn)的緊急情況是否制定了應(yīng)急措施？是否可行？

　　7.0產(chǎn)品生命周期的若干問題

　　7.1產(chǎn)品選用的原材料有哪些種類？這些材料的大量采取對環(huán)境有何影響？如木材的大量使用會造成森林砍伐

　　7.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)上或工程設(shè)計(jì)、服務(wù)規(guī)范設(shè)計(jì)上是否生產(chǎn)和服務(wù)過程中出現(xiàn)自然資源的浪費(fèi)？

　　7.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)上是否影響到顧客使用產(chǎn)品或服務(wù)時，造成對環(huán)境的影響？

　　7.4產(chǎn)品的包裝材料是否易于再回收、易于處理？

　　7.5使用壽命期過后，報廢產(chǎn)品中各種材料是否易于再回收、利用、易于處理？可回收利用

　　材料比例占多少？

　　7.6國家和地方政府對該產(chǎn)品的環(huán)境指標(biāo)是否有法規(guī)要求？（如排放指標(biāo)、噪聲指標(biāo)等）該組織產(chǎn)品是否達(dá)到要求？

　　7.7該組織產(chǎn)品的相關(guān)國際市場的有關(guān)國家和地區(qū)對產(chǎn)品有無環(huán)境指標(biāo)的法規(guī)要求，有無產(chǎn)品環(huán)境標(biāo)志和要求？這些要求對該組織的重要性？

　　8.0材料供應(yīng)方和承包方的環(huán)境問題

　　8.1材料供應(yīng)方有無重大環(huán)境問題？供應(yīng)方的環(huán)境問題是否會對組織的EMS和組織形象造成不良影響？

　　8.2對材料供應(yīng)方是否需要提出環(huán)境要求？

　　8.3組織現(xiàn)場有哪些作業(yè)和工程是分包給承

包方的？

　　8.4承包方的這些作業(yè)和工程有哪些環(huán)境問題？嚴(yán)重程度如何？

　　8.5分包合同中是否明確了承包方的環(huán)境職責(zé)？

　　8.6對承包方的環(huán)境行為如何監(jiān)控？對承包方的作業(yè)是否進(jìn)行環(huán)境評審？是否有記錄？

　　8.7當(dāng)承包方未按已簽合同履行，有何措施和程序處理？

　　9.0局部地區(qū)或社會有影響的環(huán)境問題

　　9.1噪聲：

　　9.1.1現(xiàn)場的噪聲有無超標(biāo)？相鄰社區(qū)有無投訴和抱怨？

　　9.1.2現(xiàn)場的噪聲源有哪些？

　　9.1.3現(xiàn)場采取了哪些隔音、消聲、改造噪聲源等防治措施？效果如何？

　　9.1.4對噪聲是否有監(jiān)測手段？是否有監(jiān)測記錄？

　　9.2電磁：

　　9.2.1組織現(xiàn)場的設(shè)備是否產(chǎn)生有害電磁輻射、電磁干擾等問題？評估其危害程度？

　　9.2.2對電磁輻射、干擾是否采取了屏蔽防護(hù)等措施？效果如何？

　　9.3放射線：

　　9.3.1組織現(xiàn)場的排放、廢棄物和產(chǎn)品中有無出現(xiàn)或可能出現(xiàn)放射性物質(zhì)？評估其危害程度？

　　9.3.2對放射性物質(zhì)有無預(yù)防措施？效果如何？

　　9.4衛(wèi)生外觀：

　　9.4.1組織現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生如何？相關(guān)方的評價如何？

　　9.4.2組織現(xiàn)場的環(huán)境綠化如何？相關(guān)方的評價如何？

　　9.4.3組織現(xiàn)場的房屋、設(shè)備、區(qū)域布置、物品堆放是否合理？是否有礙外觀？相關(guān)方的評價如何？

　　編制：審核：批準(zhǔn)：日期：

篇3：建筑公司環(huán)境管理評審控制工作程序

　　建筑集團(tuán)公司環(huán)境管理程序文件

　　程序文件名稱：管理評審控制程序

　　1.目的

　　對集團(tuán)公司管理體系進(jìn)行評審，確保體系持續(xù)的適宜（適用）性、充分性和有效性。

　　2.適用范圍

　　適用于集團(tuán)公司管理體系的評審工作，包括對方針、目標(biāo)（指標(biāo)）的評審。

　　3.職責(zé)

　　3.1 最高管理者對評審工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

　　3.2管理者代表協(xié)助最高管理者搞好管理評審工作，并負(fù)責(zé)向其報告管理體系的運(yùn)行情況。

　　3.3企管部負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備工作，收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對改進(jìn)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

　　3.4各單位負(fù)責(zé)提供本單位與評審有關(guān)的資料，參加評審會議，并負(fù)責(zé)落實(shí)評審提出的決議或改進(jìn)措施。

　　4.控制程序

　　4.1評審時間

　　管理評審時間間隔不超過一年，一般在內(nèi)審之后進(jìn)行。但遇特殊情況時，可由最高管理者決定增加評審次數(shù)（例如公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變，連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境事故或相關(guān)方投訴等情況時）。

　　4.2評審準(zhǔn)備

　　4.2.1根據(jù)管理體系運(yùn)行情況，由企管部編制《管理評審會議通知》，報最高管理者批準(zhǔn)后，提前一周下發(fā)至參加評審會議的所有人員。

　　4.2.2根據(jù)《管理評審會議通知》的要求，各單位按4.2.3評審輸入的內(nèi)容準(zhǔn)備評審會議的有關(guān)資料。

　　4.2.3評審輸入內(nèi)容

　　序號 輸入內(nèi)容 責(zé)任部門

　　1管理體系運(yùn)行情況報告管理者代表

　　2a.工程項(xiàng)目質(zhì)量狀況的綜合分析和質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況報告；

　　b.施工現(xiàn)場環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案實(shí)施情況報告；

　　c.施工現(xiàn)場糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報告；

　　d..顧客對公司質(zhì)量管理體系的反饋信息。工 程 部

　　3相關(guān)方對公司環(huán)境管理體系關(guān)注的問題經(jīng) 營 部

　　4集團(tuán)公司辦公區(qū)域環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案實(shí)施情況報告行政部

　　5a.管理評審改進(jìn)措施實(shí)施情況報告;

　　b.管理體系要素的分配變更及相應(yīng)文件修改的信息。企 管 部

　　6本單位管理體系運(yùn)行自查情況況報告和對公司管理體系運(yùn)行的意見和建議各部門分公司

　　4.3 評審會議

　　4.3.1 最高管理者主持管理評審會議。

　　4.3.2參加管理評審會議的人員按本程序4.2.2條款要求的內(nèi)容進(jìn)行匯報，并對以下內(nèi)容進(jìn)行評審：

　　a.有無質(zhì)量、環(huán)境問題，如何攻克和解決；

　　b.組織機(jī)構(gòu)、人員安排等是否進(jìn)行變動；

　　c.方針、目標(biāo)（指標(biāo)）是否適宜；

　　d.管理體系是否適宜(適用)；

　　e.各單位提出的意見和建議。

　　4.3.3企管部做好會議記錄。

　　4.3.4評審結(jié)論

　　最高管理者對4.3.2中涉及的管理評審內(nèi)容作出結(jié)論，并對評審后改進(jìn)體系的活動提出明確要求（包括體系及其過程有效性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，與相關(guān)方要求有關(guān)的環(huán)境的改進(jìn)、資源要求等）。

　　4.4評審報告

　　由企管部對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行整理，將會議決議形成《管理評審報告》。

　　4.5評審后的改進(jìn)工作

　　4.5.1各單位根據(jù)《管理評審報告》，結(jié)合本單位實(shí)際制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，填寫《改進(jìn)措施表》（EMS/14-1）并組織實(shí)施。完成后將實(shí)施結(jié)果報企管部。

　　4.5.2 企管部負(fù)責(zé)對改進(jìn)措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

　　4.6企管部按《記錄控制程序》的要求保存管理評審記錄。

　　5.相關(guān)文件

　　W*/EMSC/A-20**《環(huán)境管理手冊》

　　W*/EMS/C*/A/12-20**《記錄控制程序》

　　6.標(biāo)準(zhǔn)表格

　　EMS/14-1 《 改進(jìn)措施表》